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Annina老师
不是当年,是从经营之月开始连续12个月开票超过500万的,强制转一般纳税人 查看全部回复
7592
悠悠老师
b公司没有进项 但不影响b公司开票给C 只是b公司的应交的税也许会多。 查看全部回复
4513
梦梦老师
红字信息表是看对方的额度 不是看自己这边的 查看全部回复
3959
高老师
不能 查看全部回复
3494
Lina老师
你好,不可以的 查看全部回复
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如果是经营范围内的业务,可以直接开具。如果是经营范围外业务,主管税局许可后可以自开,税局不同意自开可以到税局代开 查看全部回复
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借:银行存款 dai:预收账款/应收账款 查看全部回复
3932
andy老师
销售按照25.1吨销售,开票,并确认收入就可以 查看全部回复
4099
你好,一是协商开票 ,二是正常入账,汇缴时纳税调整 查看全部回复
3395
你好 印花税看合同,合同上如果分别注明货款税款,那就按不含税货款计算,如果未分别注明,就按你上边的公式 查看全部回复
4138
哈哈老师
第一看看是否保存了数据,第二向当地税控服务商咨询一下看看能否恢复数据 查看全部回复
2933
大宁老师
未开具发票那栏 查看全部回复
3737
知道是因为什么原因导致账上大于实际库存吗? 查看全部回复
4237
可以把上月无票收入冲回,再按实际开票金额入账 查看全部回复
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第一和对方协商,如果协商不行就按照支出金额正常记入费用汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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你好,采购时分录是怎么做的,退货分录与采购分录的会计科目方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
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操守为重
第二笔是:借 应付账款 小王 小红 查看全部回复
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李伟老师
可以 查看全部回复
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你好,收到个税手续费返还,一般是按照无票收入申报缴纳增值税,不需要开票 查看全部回复
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一般纳税人不带操作人员属于动产租赁,税率13%,带操作人员属于建筑服务,税率9% 查看全部回复
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你们符合这个政策吗? 1.一般纳税人销售自己使用过的属于条例第十条规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产。 2.一般纳税人销售自己使用过的,2008年12月31日以前取得的固定资产。 3.一般纳税人销售自己使用过的,纳入营改增试点前取得的固定资产。 4.纳税人购进或者自制固定资产时为小规模纳税人,登记为一般纳税人后销售该固定资产。 属于上述情形可以选择简易计税按照3%减按2%征收增值税。 查看全部回复
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并不是和公司的业务,所以不能给公司开票 查看全部回复
6214
没有合同按照开票金额申报印花税 查看全部回复
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什么意思?是还没报销,先暂估入账吗? 查看全部回复
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如果是销售代金券,销售的时候,开具不征税发票,601 “预付卡销售和充值” 查看全部回复
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正规的方式是需要按照实际销售的去开票的,多开的应该红冲。 如果以后还有合作,那么也可以等再次进货去冲减 查看全部回复
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您好,退回去让对方按照正确金额开票 查看全部回复
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看你营业执照的经营范围,经营范围内有就可以开,没有就不能开 查看全部回复
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对,虽然有可能会自动抄税清卡,但是最好还是打开电脑每个月月都需要操作一下 查看全部回复
3611
venus老师
企业所得税是根据应纳税所得额缴纳,不是单纯只考虑收入 查看全部回复
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按照下面的开 查看全部回复
6978
是开错税率了吗?如果是的话需要退回重新开票 查看全部回复
3594
如果没有合同一般按照开票额计算 查看全部回复
3873
COCO老师
在您公司的经营范围内,可开服务费、咨询费等 查看全部回复
3988
不行 查看全部回复
2761
不需要 查看全部回复
4084
借:应收账款 dai:主要业务收入 应交税费-简易计税 查看全部回复
3842
记到预收账款就好了 查看全部回复
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如果是舞蹈培训的,那么开生活服务*培训费 查看全部回复
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你好,销售 借:银行存款/应收账款 dai:其他业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 结转时 借:其他业务成本 dai:原材料 查看全部回复
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用不含税售价-不含税进价-(销项税-进项税)*12%(附加税)-买卖合同价格*万分之三(印花税) 查看全部回复
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你好,如果实际业务是融资租赁,发票这样开没问题。看你的实际业务 查看全部回复
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税收名称:其他现代服务 税收编码:30499 查看全部回复
12408
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正确做法让师傅去税务代开发票 查看全部回复
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意思是基本户开票信息吗? 查看全部回复
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如果是设计服务应该是开6%税率的,如果是销售货物才能开13% 查看全部回复
5140
1、如果能去补开发票,那就补开发票,如果不能补开发票,那么直接拿发放劳务费的单据入账,冲个人借款,取得不了发票,汇算清缴的时候做纳税调增。(但是存在一个风险问题:未代扣代缴个税,可能会被处罚。) 2、预收款,如果是应该确认收入而未确认收入的,应该确认收入,把预收转到收入里面 查看全部回复
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建筑行业做账分很几种,标准的是按照完工百分比确认收入和成本的。有的小工程,部分公司是按照开票再确认收入成本的。具体看情况 查看全部回复
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没票是需要申请发票的 查看全部回复
2770
上个月收入收款的时候怎么做的? 查看全部回复
3739
有影响,需要换成正确地址开盘 查看全部回复
5547
你好,付款 借:应付账款 dai:银行存款 收到发票根据发票信息 借:原材料等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:应付账款 查看全部回复
4012
不用,附加税和印花税直接按照减免后的计提就行 查看全部回复
4325
那问题是什么呢? 查看全部回复
3335
李钢老师
不可以,专票要求非常严格,要求客户提供一下电话 查看全部回复
4608
按照委托加工处理: 查看全部回复
3727
业务宣传费 查看全部回复
5313
对,没涉及到的,报税的时候零申报就行 查看全部回复
5613
你好,如果进销项税率一直是13%,图片对的 查看全部回复
3956
从会计的角度出发: A找B购买货物,那么就应该把钱打给B,由B开票给你们。 或者是你们更换合同,由A直接和C签订购货合同,A直接打款给C,由C开票。 但是从商业角度出发: 你们只是一个中间商,如果A直接找C购买,还有你们什么事么。你们自己考虑,当然不排除C乐意多花钱了 查看全部回复
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你好,红冲上月记账凭证,会计科目与方向都相同,只是金额用负数表示 查看全部回复
4373
固定资产谁用就登记在哪个公司名下 查看全部回复
3821
王苗苗老师
这个相当于是企业的名片 查看全部回复
4815
第一、如果是退货,那么应该由销售方开具红字发票,你们让购买方开票,那就是错的。建议红冲了,然后由你们重新开具3万的红字发票 查看全部回复
3707
借银行存款,dai预收账款,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
5167
放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
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不能让别人代开发票 查看全部回复
6429
字母正常不就是大写的吗? 查看全部回复
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《增值税暂行条例》规定,销售货物或者应税劳务,增值税纳税义务发生时间为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 《企业会计准则》规定,销售商品采用预收款方式的,在发出商品时确认收入,预收的货款应确认为负债。 因此,先开具发票的,即发生增值税纳税义务,但发出商品时再确认会计收入。会计处理如下: 开票时: 借:银行存款 dai:应交税费——应交增值税(销项税额) 预收账款 货物发出时: 借:预收账款 dai:主营业务收入 同时: 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
6151
你按照实际销售的金额/原来的销售金额,计算处理折扣,直接把折扣开上去就好了 查看全部回复
3675
对的就是这个意思 查看全部回复
5039
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 查看全部回复
4021
夏老师
入库未来票的要暂估入帐 查看全部回复
3351
如果餐饮是独立成立的公司,做账是单独做 查看全部回复
3958
b公司开票给你公司就是中间那三个 查看全部回复
2994
是不动产租金吗? 查看全部回复
3294
您好,指的增值税免征额度吗 查看全部回复
4724
你们利润负数没法交所得税 查看全部回复
3468
最好是转到对公户中,转完之后正常做账呀 例如a员工微信收款500元,开票时 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费等 转入对公户中 借:银行存款500 dai:其他应付款500元 后知道转入为打印费 借:其它应付款500 dai:应收账款500 或者刚开始就知道是打印费,可以把微信收款记录附在后面直接 借:银行存款500 dai:应收账款500 查看全部回复
8870
对,最好单独登记一下 查看全部回复
4676
你好,你看下软著证书,开票时需要带版本号 查看全部回复
7101
可以不一致,比如说开票了但是账上没确认收入就不一致 查看全部回复
4245
如果对方不要发票你可以按照无票收入申报 查看全部回复
非营利性组织接受捐赠,不缴纳增值税. 1.应开具公益事业捐赠票据.具有公益性捐赠税前扣除资格的基金会、慈善组织等公益性社会团体等依法登记的社会团体、基金会、民办非企业单位可以到同级财政部门申领公益事业捐赠票据. 查看全部回复
6764
这样干你就要多缴税了 查看全部回复
4248
对,根据收入计算 查看全部回复
3485
农户是可以去税务局开票的 查看全部回复
4001
你好,改与子公司签订合同 查看全部回复
有收据。业务真实,也可以做帐的。没发票,就不能税前列支。这是会计法和税法的差异造成的。 查看全部回复
3940
不开票按照无票收入做账 查看全部回复
4270
如果你们不符合作废或者红冲的条件,且发生了纳税义务的话,你们存在少缴税款的风险 查看全部回复
3564
如果税务局没有核定这个税种是需要增加的 查看全部回复
2673
甜甜老师
您好,现在金三大数据监控很厉害,建议还是据实按实际收取的5元服务费收入申报纳税,如老板想少申报收入少纳税建议和老板说清楚税局查到可能影响企业纳税信用,罚款,补交税款及滞纳金等风险,和老板说清楚来规避自身风险 查看全部回复
4708
税收分类编码 20105 税收分类名称 其他加工劳务 开票商品名称 *劳务*劳务费 税率 13% 查看全部回复
13142
供应商名字变了是吗? 查看全部回复
5423
如果全部开具的都是普票,可以不填减免税表,直接申报就好了 查看全部回复
4318
可以先计提,借管理费用——房租 dai:预付账款 查看全部回复
3992
按照无票收入申报纳税 查看全部回复
2840
税控盘、金税盘、税务Ukey、去税局代开都可以 查看全部回复
3413
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