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Annina老师
找第三方评估房子原值 查看全部回复
3392
年底注意事项:1该催成本票的催票,2该催回款的催款,3该算年终奖的计提好,4老板借款该还的催还,5该对账的对账 查看全部回复
4713
安叔老师
一般大额的尽量选择对公转账,偶尔一次是可以的 查看全部回复
4489
Icy 何
可以报税前就分票的 查看全部回复
4423
系统是没有2%的税率的,这种是可以选3%的税率,然后申报时减按2%申报 查看全部回复
3977
可以 查看全部回复
3976
采购办公用品借管理费用10000 dai现金/银行存款10000 预付租金借预付账款45000 dai银行存款45000 支付利息借应付利息6000 dai银行存款6000 查看全部回复
7806
进项税额是你实际经营过程中取得的专用发票的税额,不是求出来的, 查看全部回复
3143
在申报表的附表一做未开票收入申报 查看全部回复
3630
不可以 查看全部回复
3249
张老师
销售服务-现代服务 查看全部回复
2716
做未开票收入申报 查看全部回复
2760
而已老师
你好 查看全部回复
3756
Wdy
不能抵扣的 查看全部回复
3849
高老师
开票确认收入借:应收账款 dai:主营业务收入\其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 对方付款时冲应收账款 借:银行存款/现金 dai:应收账款 查看全部回复
3878
venus老师
有物流的清单 查看全部回复
3627
3899
红冲暂估,按发票信息入帐 查看全部回复
3391
可以在诺诺网里面输入面看大类 查看全部回复
5111
橘子
做的没错 查看全部回复
3642
如果开的劳务费,超4000的,打八折后单位按照20%代扣代缴 查看全部回复
3165
需要看对方的主营是什么,如果对方是以售卖印刷品为主,那么就应该是按照销售商品纳税 。如果是以提供广告设计,制作为主,那么可以开制作费 查看全部回复
5134
同学,按照经营单位开票 查看全部回复
2409
是的,必须备注 查看全部回复
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一般纳税人的话税率是6%,小规模今年年底前是1%,明年1月1号则为3% 查看全部回复
5337
这种情况只能让对方的客户直接与你们按照你们客户卖给他客户的价格签订购销合同,这样你们直接开票给对方的客户,对方客户也直接将钱打给你们公司。然后你们和你们客户按照你们应该支付给你们客户的差额签订一个服务协议,然后你们客户开票给你,你们再把这个差额付给你们客户 查看全部回复
3090
这种不属于营利组织的,没有税号的是可以这样开发票的哈 查看全部回复
3855
可以红冲原来的发票,重新开票 查看全部回复
4606
销售服务-现代服务-其他现代服务 查看全部回复
4810
借预付账款,dai银行存款,借材料,dai应付账款,借应付,dai银行存款,优质课 查看全部回复
3564
在不考虑其他因素的情况下,你开了发票就有销项税额,但是由于你是进价出去的,所以实际上未产生增值。那么最后实际上你的销项是等于进项的,那么最后你就不会缴税 查看全部回复
4619
大宁老师
一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额+进项转出-其他 假设你没有进项税,且给出的数为含税销售额,那应交增值税=300/1.13*0.13=34.51万元 查看全部回复
4095
人工这些成本可以签订劳务合同代扣代缴个税入成本,可以税前扣除 查看全部回复
3281
把上面的分录做相反分录冲掉后,按照发票金额做实际的分录就可以了 查看全部回复
2816
收到工程款 借:银行存款 dai:应收帐款 查看全部回复
3958
这种让业务人员确认一下哦 查看全部回复
4289
是的 查看全部回复
3688
若鱼老师
采购时如果期末货已经入库,但发票未到,需要暂估入账,等发票到了冲销暂估再根据发票重新入账。 查看全部回复
3772
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
4546
有库存没卖出去,有这种可能 查看全部回复
3482
开票了把之前确认收入的冲红 查看全部回复
2986
清岚
税负率只是税务机关确定的一个范围,来排查行业可能存在偷漏税的企业如果您的账务是根据实际业务发生情况来记账的,税负率低一点也可以和税务机关解释的,当然了,如果您账务不那么规范,担心税务机关查的话,可以按照外帐的办法交一些税 查看全部回复
4140
开票,借应收利息,dai其他业务收入,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
3686
2797
采购: 借:在途物资11000 应交税费-应交增值税(进项税额)1870 dai:银行存款 12870 入库 借:库存商品 14800 dai:在途物资 11000 商品进销差价 3800 查看全部回复
3608
《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》(国家税务总局公告2016年第53号)规定,单用途商业预付卡(以下简称“单用途卡”)业务按照以下规定执行: (一)单用途卡发卡企业或者售卡企业(以下统称“售卡方”)销售单用途卡,或者接受单用途卡持卡人充值取得的预收资金,不缴纳增值税。售卡方可按照本公告第九条的规定,向购卡人、充值人开具增值税普通发票,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
5769
建筑服务*工程款 查看全部回复
2911
不能,开错了冲红重开就好 查看全部回复
2975
筱粒老师
借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4390
这个开服装的税收分类编码 104020125 税收分类名称 特种服装 开票商品名称 *服装*防护服 税率 13% 查看全部回复
12731
合同是要盖章生效 查看全部回复
4269
建议有借有还的,当企业资金多的时候就还掉法人的钱 查看全部回复
3490
合理损耗部分应计入采购成本 查看全部回复
3244
需要 查看全部回复
3214
3341
增值税0申报 查看全部回复
3986
可以联系开票商服务单位,他们有提供扫码开票的设备及服务, 查看全部回复
4226
是专票,还是普票 查看全部回复
5071
微尘
您说的开票是什么?是后期会把车卖出去吗 查看全部回复
2939
同学,这个涉及税收筹划的问题,范围比较大,您可以咨询专门的专家 查看全部回复
17073
冯冯
只有小规模纳税人,成本是含税价,一般纳税人得计不含税价 查看全部回复
3260
超过500万,就要被强制认定一般纳税人 查看全部回复
3865
汽车租赁费 查看全部回复
3294
有真实业务的可以开票 查看全部回复
3513
可以开票在处理 查看全部回复
3099
1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
2931
1.可以再写一张请款单,填写差额; 2.原始请款单不能随意更改,如果要更改,参考会计凭证帐簿更改方法,划红线,在上方重新填写,要整个数额都要重写,并在修改出由改正人签名或盖章。 3.重新填请款单,转错的退回 查看全部回复
4036
开票根据业务合同开 查看全部回复
4177
你开票多少就做多少 查看全部回复
4369
5848
开票是根据业务开的,谁的业务谁开票 查看全部回复
3190
4668
莹老师
去年采购设备,一直没有付款吗? 查看全部回复
3918
*金属制品*铁盘 查看全部回复
7166
与开票确认收入分录一样的,借:现金/银行存款/应收帐款 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5493
7657
xinyue
如果是同一公司的账号,是没有关系的。 查看全部回复
5294
你是想问软件的操作流程还是内部管理流程? 查看全部回复
4302
风险大 查看全部回复
3470
包括派遣人员的五险一金 查看全部回复
3356
Karina老师
你买回来的时候,是不是计入固定资产科目了? 查看全部回复
3547
查看全部回复
mila老师
您这边发票是否已经开具 查看全部回复
5657
按照70的金额开票 查看全部回复
3644
先挂其他应收款,待项目确定后业务后再做处理 查看全部回复
3316
你们开出去的发票是劳务费吗? 查看全部回复
3193
可以开一张发票的 查看全部回复
5826
您开票根据公司实际业务开具就行, 查看全部回复
6424
运输采购产品是在运输中的采购的产品吗? 查看全部回复
3489
你开具的发票及你收到的发票,代帐做帐需要,你要提供给他。 查看全部回复
4178
小月老师
您这边采购的是农产品吗 查看全部回复
4430
andy老师
1、打开电脑,在电脑中打开并整理出账单数据信息的形式。2、在电脑上启动启升防伪税控界面系统,选择界面左上角的“批量开票”3、在界面中找到Excel文件选项,点击查看并打开文件4、转到okimport选项并单击“确定导出”按钮5、在新的窗口中选择启升防伪税控接口系统与接口中的表单数据之间的对应关系6、单击“OK”按钮,快速导入表中的数据。7、选择需要拆分的订单和相应的拆分规则,点击“确定拆分”选项 查看全部回复
9629
一般正常的业务是销售价大于采购价,收入和成本的有一个配比,如果您销售价格低于采购价格是明显不正常的情况 查看全部回复
4011
一般是开票金额 查看全部回复
3552
借:应付职工薪酬 dai:银行存款 应交税费应-交个人所得税 查看全部回复
3988
你带上你的盘和你公章 去大厅办理,然后让这边系统客服帮你安装就可以的 查看全部回复
7068
属于收入的话,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3620
夏老师
“物资采购”是老准则科目,新准则为“材料采购”。现在没有“物资采购”科目,也不使用这个科目了。 查看全部回复
4654
一般情况下,有发票才能税前扣除,没得发票可以入账,但要纳税调增 查看全部回复
3421
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