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哈哈老师
借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
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借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
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借:现金3000 dai:银行存款3000 查看全部回复
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这样做不对 查看全部回复
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开办期间的固定资产单独记入固定资产 查看全部回复
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李伟老师
您好,借到钱的时候,借:银行存款 dai:短期借款/长期借款 如果是钱转出去了,借:其他应收款-XX dai:银行存款 法人代还的时候 计提利息 借:财务费用 dai:应付利息 借:短期借款/长期借款 应付利息 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
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预支工资 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
8064
Annina老师
借材料,dai其他应付款-某某 查看全部回复
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金额不大计入制造费用 金额大的话记入长期待摊费用 分期摊销计入制造费用 查看全部回复
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可以,没问题是可以抵的 查看全部回复
借:财务报费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
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借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 如果收到之前付出的保证金 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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支付销售返利 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应收账款/预收账款 查看全部回复
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用租赁费/1+税率*税率就是需要交的增值税 查看全部回复
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借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交房产税 借:应交税费-应交房产税 dai:银行存款 查看全部回复
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暂估的情形一般是在发票还没收到的时候用到的 借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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借:信用减值损失 dai:坏账准备 查看全部回复
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借:制造费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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借:管理费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税 应交教育费附加 应交地方教育费附加 查看全部回复
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借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金/银行存款 查看全部回复
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你们是融资租赁的哪方 查看全部回复
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固定资产是包括动产和不动产的 查看全部回复
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借:工程施工-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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如果可以抵扣进项税额就是不含税金额计入固定资产里 查看全部回复
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借:应交税费-应交所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4797
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
归老师
进财务费用 查看全部回复
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借:应付职工薪酬-住房公积金 其他应付款-住房公积金 dai:银行存款 查看全部回复
4437
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4392
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
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可以计入管理费用办公费里面 查看全部回复
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固定资产残值在固定资产清理的时候一起就清理了 查看全部回复
4770
王苗苗老师
您好,收到的原材料可以不记账, 对于加工过程中发生的生产成本: 借:生产成本 dai:原材料——辅助材料 应付职工薪酬-人工费 制造费用 查看全部回复
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借:长期股权投资 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,属于输运行业 查看全部回复
7623
悠悠老师
可做固定资产,后提折旧。也可做直接进管理费用。视金额大小,视你公司管理决定。 查看全部回复
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税金及附加”科目核算内容:消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、房产税、车船使用税、印花税等相关税费。 查看全部回复
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借管理费用,dai银行存款/现金 查看全部回复
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借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5580
高老师
您好 查看全部回复
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水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
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第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
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你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
计职工教育经费 查看全部回复
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是发给老板 还是大家都用? 查看全部回复
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借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
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一次性结转 查看全部回复
是的 查看全部回复
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可以申请开通网络的变更,变更成公司 查看全部回复
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可以做福利费,进工资薪金交个税 查看全部回复
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您好,您不做账务处理的话,账上只有销售没有进项 看着不太好看 查看全部回复
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账号正在注销中
收回来后是直接销售还是继续加工? 查看全部回复
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看你所在地区。部分地区要求全额记到工资缴纳个税,有的是有扣除标准,比如不超过300元的部分,可以在个税前扣除。具体请查当地税务要求。 查看全部回复
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之前计提没有? 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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在建工程 查看全部回复
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先回答第一个问题 是的 可以一次性折旧 查看全部回复
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如果是真实业务,公司同意,可以报销,但是对于查账征收的企业,不得税前扣除 查看全部回复
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客户给的料不结转,不算你们的成本 查看全部回复
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供电:是供向哪几处?比如:车间,办公室,食堂,宿舍。如果是供向多处,你得提供分摊明细。维修是否只是生产设备维修? 查看全部回复
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确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
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汇算清缴前回票不用调增 查看全部回复
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是小型面包机或者是月饼机么? 之前怎么核算的? 产品批次情况? 查看全部回复
8073
如果是研发阶段是可以记到研发费用的 查看全部回复
借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
5715
您好,借:管理费用-保险费 税金及附加(车船税金额) dai:银行存款 查看全部回复
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没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
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您好,这个属于费用支出,直接记到管理费用或者销售费用就可以 查看全部回复
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11.88万是公司部分和个人部分合计数是吧? 查看全部回复
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社保是公司+个人的合计数么 借:应交税费-个税 0.79 应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分)dai:银行存款 11.79万 查看全部回复
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如果你上面提供的数据仅为企业承担那部分分录如下 借:管理费用—住房公积金0. 97 生产成本—住房公积金4.21 制造费用—住房公积金0.14 销售费用—住房公积金0.62 dai:应付职工薪酬—住房公积金5.94(公司承担部分) 查看全部回复
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你这里的数据是否没有包涵个人该承担的那部分,只是企业承担的那部分 查看全部回复
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材料外发加工时是否有通过委托加工物资核算? 查看全部回复
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制造费用 查看全部回复
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您好,目前我们主要解决工作中遇到的财税问题,考证做题类的暂不受理,理论和实操存在一定的差异,建议直接参考出题人的答案 查看全部回复
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如果这些员工以后都是C公司的员工,可以在C公司以员工身份报销 查看全部回复
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你是之前没计提么? 查看全部回复
6093
您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
6525
您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
6129
您好,固定资产通过折旧会影响企业的利润 查看全部回复
8937
如果是非正常损失,进项不得抵扣,借 待处理财产损益 dai 库存商品 应交税费-应交增值税-进项转出 借 营业外支出 dai 待处理财产损益 查看全部回复
8901
我是这样理解的,资本化就是最终会形成固定资产或者无形资产的,就资本化。不能形成的就费用化 查看全部回复
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贴现利息=汇票金额×贴现天数×月贴现率/30 或者 贴现利息=汇票金额×贴现天数×年贴现率/360 (2)贴现天数=贴现日至汇票到期日前一天的实际天数(遇到节假日顺延至最后一天)+3天划款日期(异地) 查看全部回复
10521
入库的原材料是在哪一年领用的? 你们是会计准则还是小企业会计准则~ 查看全部回复
6678
您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
5805
做研发支出一费用化支出一工资 查看全部回复
5913
您好,没有发票只有收据入账可以,但是不能在税前扣除 查看全部回复
5742
按照权责发生制,购买次月摊销 查看全部回复
7164
按照30吨原材料成分+7万的人工费计算总成本,除以30,就是每吨的成本。把4吨废料再转入原材料即可 查看全部回复
8442
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