咨询,实收资本,往来,调整

我个问题咨询一下20年的实收资本做成往来了该怎么调整，需要纳税吗？#其他行业#

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股东打入资金一直挂在往来没有转入实收资本，现在应该怎么会计处理，进行调整#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，我想咨询一个工作上的问题：一个开业 两三年的一般纳税人，公司去年到今年断断续续有请两三个会计，但是都走了。现在遗留下来一些账，有部分是错账，数据就乱了。加上没请到会计，断断续续有好几个会计期没做账，导致现在财务数据全不对。我目前把存货、固定资产盘点完成了，根据实际情况去调整进待处理财产损溢了。我现在还有一些问题不知道怎么处理，比如应付账款有部分因为重复填写、挂错科目、老板不明原因的调账，导致理不出一个真实准确的数据；还有老板贷款给公司用，科目挂错、分开挂，漏记之类的，数据也不准确。现在公司和老板的往#其他行业#

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老师您好！我想咨询一下，股东去年转了一笔投资款进公账，没有备注投资款，去年就入了实收资本，但是税局不认可，现在可不可以在今年调整成往来款，还是说必须倒回去年改#商业#

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老师，想咨询一下，借A其他应付款1000万，A为股东后，可以把其他应付款的1000万调整为实收资本吗？#出纳#

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laos好，想咨询一下成本比收入金额大报税会预警么？可以把部分成本转入费用，下个月再调整回来么？而且其他应付款金额较大。#房地产#

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您好！我想咨询一下，非独立核算的分公司，每月都只有五险一金以及银行手续费的支出，没有经济业务往来，钱都是由总公司拨款到分公司的，我想问一下怎么做账？#出纳#

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子公司需要注销，实收资本5000w，应付账款-借方 母公司往来款（实际是母公司欠款子公司）；可否注销时的账务处理用实收资本与往来科目相抵#出纳#

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利润表多算了成本和费用，如何调整资产负债表，最好都调到往来科目里#高新企业#

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实收资本当时收了118万，超出了注册资本18万，当时118万全交了印花税了，现在把这18万调整到资本公积，这18万还需要缴纳印花税吗#出纳#

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小规模收到对方的咨询服务费，做了分录借银行存款，贷主营业务收入，一直没有给对方开票，分录应该怎么调整？#出纳#

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您好 老师 我想咨询一下 我们23年年度企业所得税利润是负数 需要退税 我们财务没有退 把它调整了 但是有一部分招待费是不是也可以不用交税#房地产#

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跟同一个供应商的往来，其他应收款余额在借方，其他应付款余额在贷方，可以将其他应收款借方余额调整到其他应付款的贷方吗？怎么调整呢？#建筑工程#

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以前年度的实收资本记错了，应该怎么调整，可以在本年度冲红原来的凭证然后做正确的凭证吗，还有个问题，股东转账必须要备注投资款才能入实收资本吗没有备注或者备注转账往来款能入实收资本吗#其他行业#

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老师您好，我想咨询下，股东占股50%，未分配利润58万，注册资金1千万，实收资本200万，股东想退出，应该缴纳多少个税和印花税#建筑工程#

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您好老师 咨询下年末其他应付款科目余额为负数，现已查明原因，需要调整50万元到其他应收款科目借方，但该50w是之前年度公司给另一个公司的借款，现另一公司已注销无法归还借款平账，年末其他应收款科目余额比较敏感，又有税务稽查风险，应该怎么做调账合适呢或者有没有更好的解决办法呢#其他行业#

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各位老师好，我想咨询一下 员工想提高自己的社保基数，需要调整一下工资表，（公司部分承担的多缴纳的社保部分员工本人会补钱），作为财务需要注意哪些问题呢，账务处理的时候怎么做合适呢#工业制造#

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老师，公司要注销了，需要给税务局报表，麻烦给看一下这个报表需要调整哪些数据？其他应付款转去实收资本，能否这样操作？#建筑工程#

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企业建新账，新账初期开办时挂了往来，合并账后怎么平往来账呢？比如老账是其他应收10万，新账其他应付10万，现在并账怎么做分录？还是直接调整报表#其他行业#

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上月一笔采购业务应付账款单位挂错，进项税已认证 这月原路红字冲回调整往来单位的话影响不#工业制造#

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