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大宁老师
一般是的 查看全部回复
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venus老师
很有风险,用你的证办的号,他的不明资金就能消失了,或者dai款什么的,当然这是假设。 你也没办法直接说出这事,那你就悄悄的套话呀什么的,把他说的录下来,或者文件什么的照下来,万一有什么麻烦弄你身上了你也有证据证明你是清白的,但千万不要让他发现,那样你就别干了 以上都是假设他是坏人的前提下。好人另说 查看全部回复
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现实生活中好多用员工身份证办卡的 查看全部回复
3568
王苗苗老师
没有做账的就补记,补记完还不对,那需要找到原因,再调 查看全部回复
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把利润直接作为工资发放就好了,如果你们不缴纳社保和残保金,只考虑工会经费的话,按照饮料单独核算的利润/(1+2%)发提成就好 查看全部回复
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扣多少税点这个你们可以自己沟通 查看全部回复
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高老师
你好,收据做的分录红冲,以发票内容做分录 查看全部回复
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你好,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
3921
你们这个收据写的太乱了,你直接描述是什么业务吧 查看全部回复
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如果是补给你们公司,然后再发给环卫工的,收到补贴记到营业外收入,发给环卫工,记到应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
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计入事业支出或其他支出科目 查看全部回复
2585
甜甜老师
这个是正常的,公司可以报销,可以理解公司为最终的购买方,类似于员工出差的住宿费,员工自己付开具公司名称的发票,然后回到公司报销是一样的道理 查看全部回复
11090
你好,可以入账 查看全部回复
3486
哈哈老师
收款的时候先记入预收账款,开发票的时候冲销预收账款 查看全部回复
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可以公户转账,正常记入费用,汇算清缴的时候把没有发票的时候纳税调整 查看全部回复
8676
您说的转账是什么情况 查看全部回复
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你好,可以转账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3297
andy老师
只要是实际的业务,没有发票,也要入账。汇算清缴的时候取得不了发票,就做纳税调增处理 查看全部回复
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购买材料是你需要给销售方钱,写销售方 查看全部回复
3657
Alice老师
借:银行存款4000 库存现金4000 dai:应收账款8000 查看全部回复
3454
做账可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
3431
悠悠老师
可以的。不存在坐支情况。 查看全部回复
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没有一个人说的准确,会计要写分录必须知道这个是什么业务,根据业务判断这个分录怎么写的 查看全部回复
6143
转账支票 查看全部回复
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支付给员工,借:其他应收款 dai:钱,然后员工回来报销,借:相关成本费用 dai:其他应收款 查看全部回复
4063
夏老师
可以 查看全部回复
4369
陈米老师
办公用品金额大么?如果金额大,符合条件的就要计入固定资产,需要对方补开发票。 查看全部回复
4240
你好,可以 查看全部回复
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如果是投资款可以做实收资本或资本公积 如果是借股东钱可以做其他应付款 如果是股东代收货款,然后又转到公司账户中,并且有代收款协议,可以冲应收账款等 所以这些需要具体问题具体分析的哦 查看全部回复
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小黑
这种情况比较少的话,一次是可以的 查看全部回复
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您好,图片没有截全哈,金额没问题的话这样做是可以的,摘要可以再补充一下日期、目的等内容便于后期查看 查看全部回复
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哪种方法都可以。一般为了方便/快速,同一事项的业务可以汇集一笔处理。 查看全部回复
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你好,按实际业务,如果需要备用金卡,可以把法人私户做为备用金卡使用,支出通过备用金卡。如果是法人借款,用途备注借款,法人需要未来归还。 查看全部回复
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税务师晓雨
参照上面的分录写 查看全部回复
3892
您好,应当作为劳务处理,并给专家代扣代缴个人所得税,专家收到的钱是钱是税后金额,应计算税前金额计入到相应的费用中去 查看全部回复
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给你们同事的时候借:其他应收款 dai:银行存款 钱流向公司的时候借:其他货币资金 dai:其他应收款 查看全部回复
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企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
4516
代开属于虚开发票,存在风险。如果是在个人的摊位购买的东西,500元以下的支出可以不要发票,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
5676
潇洒老师
纳税人名称是公司名,以公司名称带营业执照去银行开户 查看全部回复
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收不回有可能再向你要钱,你给退款一定要通过银行退款,有记录,备注还得写详细点某学生学费退款 查看全部回复
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借银行存款 dai财务费用——利息收入 查看全部回复
3125
作为内帐没有问题 查看全部回复
3433
你好,你对照下 查看全部回复
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没有什么大问题,不用处理 查看全部回复
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建议写情况说明经领导审批,做为记帐依据 查看全部回复
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你好,交押金时 借:其他应收款 dai:银行存款/现金 收到发票时根据发票内容 借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:其他应收款 收到退回来多余款项 借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
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收到工程款,可以先计入预收账款等,符合收入确认条件的,应该确认收入 查看全部回复
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你好,是什么业务产生的备付金? 查看全部回复
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Annina老师
真实支出的可以 查看全部回复
4458
Afei老师
资产盘点包含公司所有资产;银行存款,现金,存货,应收账款,固定资产,无形资产。如果您只是计算公司账面净资产,可以用资产减去负债 查看全部回复
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做台账登记 查看全部回复
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个人的银行卡不用做账 查看全部回复
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个人因为什么转款的? 查看全部回复
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8月工资正常做,挂借:管理费用,dai:应付职工薪酬,10月做借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
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截图可以做为报销附件,没有发票和收据,报销单等是不能支持报销业务的 查看全部回复
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5578
这个记入销售费用就可以了 查看全部回复
4427
可以的 查看全部回复
3471
4207
会计是按权责发生制入账,4567月的提成应根据受益对象计入相关成本费用科目,分录参考: 借:相关成本费用6万 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai其他应付款-老板,借其他应付款-老板,dai银行存款 查看全部回复
4500
Karina老师
可以入账 查看全部回复
4336
业务真实可以报销,自然人处买的500以下的,可以所得税前扣除 查看全部回复
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建议你用白条入账处理,是最安全最真实的。如果用其它办法处理,无非是让他把报销的款原路退回再私户处理,再有,就是另找发票替代这个白条。后面的处理涉及造假。权衡一下。 查看全部回复
3802
你好,根据支付的款项及合同入帐,企业所得税汇算时如果仍无法取得发票,不能税前扣除,需要调出。 查看全部回复
3805
你好,只要是真实业务就可以 查看全部回复
4486
可以报销 查看全部回复
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13140
你好,同种类的放一起 查看全部回复
3834
郭艳飞
财务会计 借:银行存款 dai:财政拨款收入 借:业余活动成本 dai:银行存款 查看全部回复
6379
李伟老师
每个地方不一样,例如:对私账户管理金额起点分别是河北省 10 万元、浙江省 30 万元、深圳市 20 万元。 查看全部回复
5350
都可以 查看全部回复
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业务真实的,没有问题,现在很多税务不认现金发工资,最好公户发 查看全部回复
5577
公转私时,做个人借款处理。保证金后期要退回的吧?退回时也是通过该私人将款项原路退回。 查看全部回复
4099
可以使用 查看全部回复
3598
你好,收到发票了吗? 查看全部回复
3605
直接做到员工工资里面申报个税,公账支出 查看全部回复
5068
你好,同一公司从一个公户转款到另一个公户用途填转款就行,提现用途是备用金, 查看全部回复
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收据应该是按到32000开具,还有你公司审批的流程的内部单据。 查看全部回复
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会计可以入账,但税上不认,需要纳税调增 查看全部回复
4686
你们是哪一方,你要问哪一方的账务怎么处理? 查看全部回复
4275
要开收款收据。 查看全部回复
5063
你好,作为备用金 查看全部回复
3808
发票,收据都需要入账 查看全部回复
4702
4340
取得不了发票,那对应的成本就不能税前扣除 查看全部回复
4549
可以,属于公司收入的要交税 查看全部回复
3399
具体业务是什么? 查看全部回复
3926
发现错误要调帐,更正 查看全部回复
3935
你好,错误凭证的全部红冲,再按正确的做 查看全部回复
3635
不可以 查看全部回复
4119
4903
修改合同 查看全部回复
3698
3364
你好,公户提取的备用金反映在在帐面上是现金,现金用于日常费用报销支出及零星采购等支出,有余额很正常。只要是真实发生的业务都没关系的。只 查看全部回复
4083
可以入账,所得税不能扣除 查看全部回复
业务真实的,可以入账 查看全部回复
3951
代开发票 查看全部回复
3519
主要原因是由于代理记账公司不专业导致的 查看全部回复
4582
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