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清岚
您滞纳金不用计提 查看全部回复
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在哪家公司发放工资在哪家申报,如果您没有发放工资可以进行0申报 查看全部回复
5208
您真实的业务是谁和谁的业务,是谁和谁签订的合同呢? 查看全部回复
5862
莹老师
是公户必须要入账呀 查看全部回复
3646
哈哈老师
如果为一个员工租房需要交个税,如果大家一起住的就不需要 查看全部回复
3557
如果您是小规模纳税人,1、您可以在收到发票后, 付款额和发票金额一致的情况下, 借 管理费用 dai,其他应收款 2、可以在本月直接调整,借预付账款 dai其他应收款 3、直接调整上月凭证(如果账本还没有打印装订) 以上处理方法可以根据公司具体情况考虑 查看全部回复
3797
经常涉及到的增值税 借应交税费应交增值税转出未交 dai应交税费未交增值税 查看全部回复
4089
项目是什么就按照什么发,是绩效就按照绩效发放 查看全部回复
2966
您可以提取备用金,用备用金支付 查看全部回复
5400
高老师
具体业务是什么?能描述的再清楚些吗? 查看全部回复
3303
夏老师
会的 查看全部回复
4560
大宁老师
借:制造费用9865 管理费用680 dai:累计折旧10545 查看全部回复
14123
您计提摊销的计入了成本费用类科目,也会减少利润的 查看全部回复
4795
是以前年度多计提的?还是本年度的? 查看全部回复
4222
您是上个月工资多计提了是吗 查看全部回复
3438
您是说社保缴纳基数和个税申报的工资数不一致是吗? 查看全部回复
4618
代开发票 查看全部回复
3606
可以到窗口交,每日万分之五 查看全部回复
3148
同一年的,如果您的制造费用没有结转到生产成本等科目,您可以直接调整即可。 借 管理费用-研发费用 (蓝字记账) dai 制造费用 (借方红字记账) 查看全部回复
5175
您这边退保的话,可以考虑把发票复印,然后把发票复印件附在凭证后面,然后把发票原件给对方 查看全部回复
4491
venus老师
同学你们是什么会计准则 查看全部回复
4204
不能 查看全部回复
5082
Afei老师
一般比较严谨的公司会选择和劳务派遣公司签订劳务派遣合同,您支付给劳务派遣公司劳务费(也就是农工工资),同时您取得劳务派遣公司开取的发票。至于农民工个税问题,劳务派遣公司会解决的 查看全部回复
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投标费记入到管理费用-投标费 查看全部回复
3477
根据不同情况:1.销售产品产生的装卸费计入销售费用;2.企业管理部门发生的装卸费计入管理费用;3.采购原材料或商品产生的装卸费计入采购成本 查看全部回复
4308
您之前计提增值税和附加税时按照1%的票还是3%的票计提的呢? 查看全部回复
3837
Alice老师
您好,分几种情况讨论,1、 跨年发票需要入账的当年已经做了汇算清缴工作,企业需做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 2、跨年发票需要入账的当年还未做汇算清缴工作,只要汇算清缴之前取得跨年发票就允许所得税税前扣除,不用做专项申报。 3、跨年发票计入了当年费用,不允许所得税税前扣除,需要在入账当年的汇算清缴中做纳税调增。 查看全部回复
5424
张瑞峰
转让方B缴纳个人所得税,印花税交易双方都需要缴纳。公司不需要缴纳任何税费,只需做股东变更即可 查看全部回复
4217
是专票还是普票呢? 查看全部回复
8662
与红字发票对应的正数发票会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3830
可以,正常申报正常做账,只是这部分没有实际发放的工资不能税前扣除 查看全部回复
3597
是企业冒用员工信息被发现了,个人做的申诉 查看全部回复
4148
不计提可以在缴纳税款时 借 :营业税金及附加-城建税 dai:银行存款 为了方便查账,建议还是每月末计提 查看全部回复
3110
不客气 查看全部回复
5134
借管理费用 dai库存现金/银行存款 借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用(负数) 查看全部回复
4328
您好,理论上是不影响的,只要该扣缴的个税都扣缴就没问题,可以一次性把拖欠的工资发给员工 查看全部回复
4267
您好,需要取得发票并入账,如果实际发生的费用无法取得发票的,也应当按实际发生金额入账,并做纳税调增。股东个人垫付的可以挂到其他应付 查看全部回复
4983
李伟老师
可以,要代扣个税 查看全部回复
4528
到明年个税汇算清缴时,会合并计税 查看全部回复
5628
你说的应该是公司冒用个人名义申报个税,个人在个税APP里面申诉 查看全部回复
4273
购买办公用品可以减少利润,少交企业所得税 查看全部回复
3737
不对,申报个税的时候按照应发工资申报 查看全部回复
4266
您可以把少发放多计提的那部分工资,按照原来的计提分录做红冲就可以 查看全部回复
3544
如果前期正常计提了工资,本期只是发放的话,发放工资分录 借 应付职工薪酬 dai银行存款 不会减少利润的。 查看全部回复
3614
如果是正常的业务,建议走对公银行账户 查看全部回复
4405
为什么要在两个公司分开呢,是有什么特殊情况吗? 查看全部回复
4098
如果是兼职就是按照劳务费缴纳个税 查看全部回复
3620
可以按照库存商品或成本入账, 借 库存商品 或主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税或待认证进项税) dai 应付账款或银行存款 查看全部回复
3370
是的,需要把请假的扣除了 查看全部回复
7232
不行,公司名下的才行 查看全部回复
4113
不可以在取得相关证书的当年,按照3600元定额扣除。 查看全部回复
4768
需要调增 查看全部回复
可以 查看全部回复
3081
国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告 ( 国家税务总局公告2020年第1号 ) 使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关。 纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 普通发票丢失建议咨询主管税务机关。 查看全部回复
5282
要计提的 查看全部回复
3981
如果有员工是需要的,可以先看下税务部门给你们单位核定的有没有 查看全部回复
3534
王苗苗老师
如果都是和企业经营有关的真实业务,可以用收据入账,但是对于查账征收的企业,没有发票是不允许税前扣除的,汇算清缴的时候需要做纳税调增处理 查看全部回复
4624
固定资产当时购买时有发票吗? 查看全部回复
3723
低值易耗品一般指可以周转使用的容器、包装物等,办公费一般指金额不大的电脑、打印机等,不过具体的科目还是要根据公司内部管理规定和实际业务确定。 查看全部回复
2938
是员工就需要申报个税 查看全部回复
7190
不需要其他资料了 查看全部回复
3750
你说的不是一样的吗?你想区分什么 查看全部回复
3232
咱们是一般纳税人吗? 查看全部回复
5284
先补记:借:固定资产 dai:应付账款 如果是企业会计准则,通过以前年度损益调整折旧,借:以前年度损益调整 dai:累计折旧,如果不需要退税,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4930
如果真实在两个单位工作当然可以在两个公司发放工资,个税在两个公司分开缴纳,汇算清缴的时候合并计算个税 查看全部回复
4212
Angel老师
您好,开票内容可以写居间费、信息咨询费等。都是应该按照劳务报酬计算个税,年底汇算清缴。建议问问当地各个税务局,能不能按个人经营所得开票。 查看全部回复
6248
正常申报就可以了 查看全部回复
3018
这个就是个税系统,去除五险一金还有专项扣除后按实际缴纳的 查看全部回复
6172
Annina老师
8.9月注销了税务不需要申报的,如果要申报,建议联系当地税务,核实一下,大厅申报 查看全部回复
4921
如果每月正常折旧了,可以把发票附在计提凭证后面 查看全部回复
3146
劳务报酬 查看全部回复
5051
普照
政策依据:《国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告》(国家税务总局公告2020年第1号)解读,不用登报声明遗失。同时丢失“发票联、抵扣联”:凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件(注意一般销售方的记账联不要求加盖发票专用章,如果受票方丢失发票联和抵扣联,需要对记账联加盖发票专用章后把复印件交付受票方使用),作为记账凭证、退税凭证或抵扣凭证。增值税专用发票记账联丢失怎么处理未做明确规定。一般情况下,可以用发票联或抵扣联等其他联次复印件作为记账凭证。注意:丢失记账联一方保存好提供发票复印件一方相关证明,证明要点:与原件一致、加盖原件保存单位公章或个人签章。 查看全部回复
3636
操守为重
这种情况下,开票日期一般是在记账日期之后,所以建议还是按照要求,冲回原凭证,重新记账。 查看全部回复
3834
实际操作过程中。如果电费用量很大。电力公司也不是按月收取电费,可以计提,放在其他应付款-电费比较合适,毕竟是计提,又不是实际的电费。 查看全部回复
3746
梦梦老师
月末所有损益类科目都要结转 查看全部回复
5883
票到了,可以冲前期的暂估,暂估和实际有差异,根据实际发生的金额处理 查看全部回复
3403
增值税税率分别为13%、9%、6%,0%。 查看全部回复
4643
一万 查看全部回复
4239
0申报就可以,或改成非正常 查看全部回复
4796
需要缴纳个税 查看全部回复
4696
如果是属于你们的收入,非主营业务的,借:应收账款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3047
只要在申报期内更正申报,重新增加人员就可以了。 查看全部回复
8274
你收到的承兑就是应收票据 开出去的承兑就是应付票据 查看全部回复
3706
这个需要看情况,如果之前1-10月月份零申了哪就不需要缴纳个税 查看全部回复
3155
本人及配偶在主要工作的城市都没有自有住房而发生住房租金支出的纳税人。 查看全部回复
5126
收到代开发票还是你们代开给别人 查看全部回复
可以的 查看全部回复
4637
其他应收款并非年底一定要冲平的,有经营活动的票的话就拿来冲一部分,有借款就还一下,如果长时间挂账可能会被认定为分红交个税的 查看全部回复
4272
没有工资就不需要报个税 查看全部回复
3128
残保金人数确认: 用人单位在编人员+依法与用人单位签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议)的人员+季节性用工+劳务派遣用工人数。备注:季节性用工应当折算为年平均用工人数,年平均用工人数=季节性用工人数×(用工月数÷12) 查看全部回复
5007
不需要发票 不申报个税 查看全部回复
3993
正规的,税局一般会要求更正之前的申报表。你也可以和主管税局确认一下,是否可以在当期减去之前多加进去的 查看全部回复
3958
可以记到福利费 查看全部回复
3766
可以参考上一年情况 相关比例大约是多少 没有特殊情况不宜相差太大 查看全部回复
3590
借劳务成本-技术服务费,dai应付账款/银行存款 查看全部回复
3808
可以作为报销用 但不能税前扣除 查看全部回复
5028
是的 合并申报 查看全部回复
3193
没有工资只交社保,个税申报应把个税做0申报处理。 查看全部回复
4826
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