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老师您好,我新接的公司应收账款有两笔贷方余额,但实际账款都清了。我查了一笔30多万的是20年末余额大,到21年初结转数少30多万才导致出现贷方余额。这个该怎么调呢,分录咋做啊?谢谢!#其他行业#
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结转完工入库产品成本,A产品期初生产成本54000元,本月投产678 000元,月末在产品12400元。B产品无期初余额,本期投产98000元,月末在产品6000元。要求:写出计算过程记分录。#初级#
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你好 我想问一下 比如我进了一千万的货(含税,供应商已经开票了,货也送到了,货款也支付了),下个月供应商说给我们进货满了多少量,给一个我们一个销售折扣,按九折给我们,那我们那个分录要怎么做呢?#其他行业#
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民营非营利医院从住院到出院结算账务处理(不缴纳增值税)1、收到住院押金时 借:现金/微信 1000 贷:其他应付款-押金 1000 2、办理出院结算,打印出收费单据(住院收费明细发票)时 借:应收账款-应收在院病人医疗款 6382.5 贷:主营业务收入-住院收入 6382.5 3、医保局未统一拨付医保款前,根据医保结算清单,结算住院费用时怎么做分录?#其他行业#
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老师,我们在做一批建档立卡户的培训,培训完合格后需要给他们发放补贴,上个月发放时做的分录是 借 业务活动成本 20800 贷 银行存款 19520 贷 其他应付款 1280 (这其他应付款当时说的是有两名学员发落了,在这个月发放,)但现在又说,学员不合格不发放了,我现在要怎么处理?#服务业#
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这是我公司三季度报表,我想了解一下做免税分录,借应交税费(减免税) 贷营业外收入,这个应交税费的金额是表中的金额吗 数据包含应交增值税539.6 未交增值税61.39,税金及附加,印花税77.56#其他行业#
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小规模纳税人股东分红,怎么做分录,如果我做了 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 借:应付利润 贷:银行存款 那这个怎么反应到利润表中,这样会导致利润表的净利润不等于资产负债表的未分配利润#餐饮酒店#
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作为医院的会计来说,收到病人交来住院押金,应该怎么处理?是不是应该这样做分录 借:库存现金/其他货币资金——微信 贷:其他应付款-住院押金-李XX 还是借:库存现金 贷:预收医疗款-预交金-李XX#其他行业#
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一个员工社保全额1000元 个人承担300元公司承担700 元缴纳社保分录 借 管理费用700 其他应收款- 社保员工个人承担部分 300 贷 银行存款1000 当月员工工资应发3000 实发 2700 计提工资 借 管理700 计提工资 借 管理费用 3000 应付职工薪酬 3000 发放工资 借 应付职工薪酬 3000 贷 其他应收款-社保员工个人承担部分 300 银行存款 2700 上方分录有问题吗#商业#
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