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patience
可以的 查看全部回复
1028
还没有拿过来报销的专用发票,一般不用处理,不用入账 查看全部回复
1709
在年初的时候计提全年劳保费计提多了,年底需要冲掉 查看全部回复
2381
王苗苗老师
如果水电费和车费的支出属于今年的,可以先预估入账,等到收到发票时再调账 查看全部回复
1753
可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
750
公司实际支出的都有什么费用 查看全部回复
927
杨老师
有票的报一张 没有票的写一张报销单吗(可以,没有发票的所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候做纳税调增) 查看全部回复
1222
税收编码是什么 查看全部回复
994
有开具发票么 查看全部回复
1110
没有什么风险 查看全部回复
1661
安叔老师
超过部分看自己企业制度。取得住宿费发票即可 查看全部回复
1877
西贝老师
同学你好,发票你就开公司名称和税号就可以了 查看全部回复
1165
出差期间发生的住宿、餐费、生活用品等可以计入差旅费 查看全部回复
1609
是的 查看全部回复
1869
开票明细是住宿费,底下备注是停车费?实际是什么,一般入账是按开票内容入账的 查看全部回复
1788
用途是什么 查看全部回复
2532
提供的有货运单和发票就可以了 查看全部回复
1548
可以,工程施工-间接费用 查看全部回复
1457
李伟老师
可以 查看全部回复
1674
给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
1617
发票上税收编码是客运服务么 查看全部回复
1926
计入福利费 查看全部回复
1704
是报销差旅费么,公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1390
1305
同学你好,金额里面没有包含燃油附加,报销金额要两个相加 查看全部回复
6248
请问这种情况可以报销吗?可以,根据实际金额420入账 查看全部回复
1565
按照备注栏里面的金额 借:应交税费-车船税 dai:银行存款 查看全部回复
1641
清岚
是你们自己开车下乡员工垫付额油费吗? 查看全部回复
1406
是之前给的备用金多了,现在款没用完 查看全部回复
1072
如果是跟公司经营相关的支出,可以报销入账的 查看全部回复
4642
你的机票是行程单吗?行程单也可以报销,或者开发票 查看全部回复
1477
1 借:银行存款 24 dai:实收资本-A 20 实收资本-B 4 查看全部回复
1895
是开进来的住宿发票么 查看全部回复
1187
没有查到么,取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
1578
差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 查看全部回复
1448
增值税发票综合服务平台,全电发票查询 查看全部回复
1596
1698
借 原材料 dai 库存现金 查看全部回复
898
做账:借,管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
1959
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
1456
可以让商家开发票来报销的吧?可以,开公司抬头 查看全部回复
1965
你好,具体什么问题 查看全部回复
805
哈哈老师
这个是可以报销的 查看全部回复
1220
分公司是独立核算么 查看全部回复
1364
2362
属于你们的真实业务正常记账 查看全部回复
1523
tammy老师
直接以老板名义报销,钱就可以转给老板了 查看全部回复
1362
员工没有报销,公司没有相关的支出可以不用入账 查看全部回复
1324
可以,住宿送餐,可以开一起,开住宿费 查看全部回复
1936
税务师晓雨
可以参考这个范围 查看全部回复
1315
如果确实是公司承担的支出,可以报销 查看全部回复
1132
办公用品之前一直没入账么 查看全部回复
1033
公司是不是把车子出租了 查看全部回复
1358
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
1732
丢失的是数电票么 查看全部回复
2305
15号员工报销时,如果公司已经支付了款项,借 管理费用-维修费 dai 库存现金/银行存款等 查看全部回复
1249
可以把这380元计入补贴,计入职工薪酬 查看全部回复
2106
收款 借:银行存款 dai:其他应付款-保险理赔 报销借:其他应付款dai:银行存款 查看全部回复
1513
账上不用动,但是这张票是不能用的,不能税前扣除,到次年汇算清缴时要把这部分纳税调增 查看全部回复
1872
出差产生的餐费也可以计入差旅费 查看全部回复
1635
福利费 查看全部回复
1307
之前的报销款是计入成本费用了,是么 查看全部回复
1062
小米
什么类型的支出? 查看全部回复
1127
可以,做业务招待费 查看全部回复
1706
如果不知道发票信息的话,公司也不知道这张票 查看全部回复
1771
可以,直接按照200来计 查看全部回复
2160
有报销单,报销单有领导签字么 查看全部回复
2049
wam
及时去补办下 查看全部回复
1685
看你做到什么维度 查看全部回复
1016
水电费是共用的么 查看全部回复
1687
员工把培训费退回了,冲减职工教育经费就可以了 查看全部回复
1339
住宿费专票是真实业务的发票么 查看全部回复
1318
andy老师
看你们的报销制度 查看全部回复
2225
按照实际使用部门划分 查看全部回复
2231
建议给对方时描述用途,这样对方入账时更准确。 查看全部回复
1547
蓝老师
可以开具发票 查看全部回复
2625
意思是给你们开具的发票总金额是8576.92是吗 查看全部回复
1784
2898
替票的开票内容是什么 查看全部回复
1971
借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
1626
缴纳的诉讼费是由律师或者我司员工代其缴纳,客户把款不还给公司了么 查看全部回复
1817
看你们的报销制度,这样的如果是因公出差的话,通常是可以报销的 查看全部回复
2666
问题不在于发票,在于你19年的票,你要账入到哪年里? 查看全部回复
2888
快递费,公司行为产生的机票及快递费可以报销入账 查看全部回复
1121
1675
发票抬头为个人的一般不能入账的 查看全部回复
4422
日常加油费能确定哪些是办公用的,哪些是私用的么 查看全部回复
2901
原则上是不可以的 查看全部回复
2490
甘老师
经办人和最终审批人不能同一人 查看全部回复
2276
2552
是开出发票么,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2843
是跟公司经营相关的可以报销的 查看全部回复
1988
谁报销的呢 查看全部回复
1248
可以写 查看全部回复
2817
燕子老师
你好,如果确实是出差期间发生的和实际业务相关的可以报销记入管理费用-差旅费 查看全部回复
1958
重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
1957
这个是公司和谁的业务,就是需要这个个人去代开发票的 查看全部回复
1829
【发票 入账标识】的功能,帮助纳税人解决重复报销的问题。 查看全部回复
2340
不需要 查看全部回复
报销不是应该记到相关的成本费用么 查看全部回复
1716
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