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李伟老师
属于你们的真实业务正常记账 查看全部回复
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税务师晓雨
需要加盖发票专用章 查看全部回复
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patience
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
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对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
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借 银行存款 dai 其他应付款-生育津贴 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入或者其他收益 查看全部回复
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tammy老师
之前没有入账,请问这批货退款,直接打到股东个人户吗 查看全部回复
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9月是怎么入账的 查看全部回复
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意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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安叔老师
可以的 查看全部回复
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可以计入管理费用-维修费 查看全部回复
1871
公司是哪个公司 查看全部回复
1129
杨老师
借:固定资产 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
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买的装修工具是为了装修,可以计入装修费用 查看全部回复
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是法人的私人微信么 查看全部回复
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买楼,装修、中央空调、门窗都进在建。 借:在建工程 dai:银行存款 (有进项税还得做进项税哈)。桌椅进固定资产,地毯,绿植进管理费用 查看全部回复
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确定是个人账户交的钱吗?个人交的不用进行账务处理 查看全部回复
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你们是查账征收的吗? 查看全部回复
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契税计入办公楼的成本 查看全部回复
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相当于你们公司用收入的一部分换取场地费, 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
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可以计入管理费用-研究费或其他 查看全部回复
2436
是的 查看全部回复
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是作什么用途呢 查看全部回复
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借 应收账款 dai 主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税,并结转相关成本。 查看全部回复
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按2000多万入账 查看全部回复
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收款 借:银行存款 dai:其他应付款-保险理赔 报销借:其他应付款dai:银行存款 查看全部回复
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借 应交税费—应交增值税(已交税额) 应交税费—企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
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需要呀 查看全部回复
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可以,写个说明附在凭证后面 查看全部回复
799
知道运费的金额么 查看全部回复
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哈哈老师
您好,先暂估入账,借库存商品 dai应付账款-暂估,等发票来了冲销这笔会计分录,再按照发票做账 查看全部回复
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制造业,用于检验食品是否合格计入制造费用-办公费 查看全部回复
2021
小米
什么类型的支出? 查看全部回复
1145
是工厂自建生产线么 查看全部回复
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某公司收销售分成会开具发票给公司,对么 查看全部回复
1888
发票可以补入账的 查看全部回复
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您好,肯定是有关系 查看全部回复
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有限制的 查看全部回复
1293
商品收到入库没 查看全部回复
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包装物、胶带、保护膜是为了出售么 查看全部回复
2303
可以收据,但是必须信息完整,姓名,身份证号 查看全部回复
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个体工商户的所得税征收方式除了查账征收还有核定征收 查看全部回复
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需要这个人区税务局代开发票发票的,然后代扣代缴个税,如果无发票就不得所得税税前扣除 查看全部回复
1894
房租是多久付一次 查看全部回复
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钱包需要需要做账哈,可以做其他货币资金或者其他应收款挂帐也行 查看全部回复
2082
员工把培训费退回了,冲减职工教育经费就可以了 查看全部回复
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无业务正常0申报即可,做账就按照实际发生业务记账, 查看全部回复
1063
andy老师
之前所有的数据都没有的话,给到外账公司要数据 查看全部回复
2026
颜老师
基本户只有一个,其他是资本金账户或者美元账户的 查看全部回复
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软件 借:管理 费用 dai:银行存款 查看全部回复
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金蝶软件500计入管理费用-办公费 查看全部回复
1842
实物盘点 查看全部回复
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一般计入其他应收款,一般无风险,但是后期建议冲销 查看全部回复
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支付商标使用费是用作哪方面,是为了销售商品么 查看全部回复
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像桌椅和消毒柜,冷藏柜可以计入固定资产 查看全部回复
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木言
确认主营业务收入和销项税额 查看全部回复
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相当于是A公司实际采购,但是b公司代付款是吗? 查看全部回复
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如果确实是跟公司经营相关的支出可以入账,如果只是作为公司电话费的话,个人抬头发票税法上一般不得税前扣除。 查看全部回复
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原材料是什么时候收到的,之前入账没 查看全部回复
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支付的违约金一般不需要开发票的 查看全部回复
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wam
文件明确是补贴给员工,公司只是一个代收代付,收到时计入其他应付款 查看全部回复
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在实务上,只要是跟公司经营相关的支出都需要入账,不管有没有发票,装修金额较大建议计入长期待摊费用,可以科目上设明细科目,取得或未取得发票。 查看全部回复
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现在收到了固定资产么 查看全部回复
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如果这个阿姨买菜只是一个代买后报销,建议取得销售方开具的销售发票入账。虽然每次用的是小额零星,如果数量众多也是存在一定的税务风险的。 查看全部回复
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借:在建工程 (未入账的不含税金额) dai:应付账款-暂估款 借:固定资产 dai:在建工程 (账面在建工程的余额) 查看全部回复
1068
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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如果采购的物资是用来维修使用的话,可以 查看全部回复
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是公司采购付款,由老板个人微信支付给对方? 查看全部回复
2897
暂估入账 借,库存商品 dai,银行存款 后面收到发票再调整 查看全部回复
1498
时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
2113
只是投资不占股份吗? 查看全部回复
1869
后期会还款给供应商么 查看全部回复
1592
多开的部分对应的有真实的业务么 查看全部回复
2546
提货的时候 借:预收账款dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1804
这个加税点是问题要看你们是怎么协商的 查看全部回复
2352
购买设备的用途是什么 查看全部回复
1730
对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
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你是购买方还是销售方 查看全部回复
1607
是预收还是代加工服务已经完成了 查看全部回复
1884
你们的收入主要是推广,意思就是说你们跟开发商定好之后,你们给厂家推广这批货物吗 查看全部回复
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平台是你们公司搭建,那你们按实际销售的金额确认收入,也就是说,客户实际购买的价款确认收入 查看全部回复
1303
问的太笼统了 查看全部回复
1345
差额冲销 对应的成本费用 查看全部回复
1684
秦枫老师
其实你这个不合理 总分公司之间应该正常按照购销处理开票 如果你不按那个来 你就 销售货物 借:应收账款 dai:库存商品 收到款项 借:库存商品 dai:应收账款 收到佣金确认收入 查看全部回复
1402
借款利息收入,债权方要核算增值税和企业所得税 查看全部回复
1356
增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
1768
是捆绑赠送么 查看全部回复
4946
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
1371
具体的业务是什么 查看全部回复
1788
如果没有原始凭证的话,在税法上一般不得税前扣除 查看全部回复
1805
这个10万需要转入b公司的账户,b公司收到的时候借银行存款 dai实收资本 查看全部回复
1426
中介公司是收取中介费 查看全部回复
2397
具体哪方面的账务处理 查看全部回复
1494
需要取得发票的,利息不超过金融企业同期同类dai款利率计算的数额的部分,准予扣除 查看全部回复
2371
租赁的用途是什么 查看全部回复
1690
金额大吗?如果不大,直接计入管理费用 查看全部回复
1341
丢失的部分记营业外支出,后续物流公司进行赔偿冲减营业外支出 查看全部回复
1528
购入公司自用 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
1546
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