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孙老师
你好,看作两项业务处理即可 查看全部回复
2593
秦枫老师
可以打个比方 ,去年你们公司进货100元 ,发票开来100元,但是你们只支付了60元,今年你们又进货100元,又收到100的发票,<老板说去年欠的货款可以在今年的货款中扣除>,你本身就欠对方货款140元,你是要支付,又怎么存在扣, 查看全部回复
2363
Yan
丙与乙签订合同,丙开票给甲并向甲收取款项,乙开票给丙并向丙收取款项,丙收款借 银行存款 dai主营业务收入,应交税费增值税 查看全部回复
3616
高老师
你好,计入营业外收入 查看全部回复
8212
安叔老师
平台的服务费发票计入销售费用-佣金 查看全部回复
945
杨老师.
收到发票是指收到存货的发票? 查看全部回复
1154
andy老师
这是你们开出去的还是你们收到的/ 查看全部回复
1898
wam
没有交易退款 借:预收账款 dai:银行存款 营业外收入 查看全部回复
1211
什么意思? 查看全部回复
1204
王苗苗老师
是专票吗 查看全部回复
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正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
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李凤
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
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红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
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把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
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业务的购买方是个人,可以的 查看全部回复
1460
李伟老师
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2071
供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
1540
也可以正常入账 查看全部回复
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请问阿姨去采购回来的生活费,还可以做在公司的账里吗?可以 查看全部回复
890
杨老师
营业外收入吧 查看全部回复
1629
patience
销项税额=10/1.13*0.13=1.15万 查看全部回复
1748
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1826
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2269
货物陆续到了,按实际收到的货物预估入账,然后冲之前的预付款 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1740
首先,公司支付了1977200的款,对方就应该开具1977200的发票。商量着少付款4331元,这个是双方间协商的减少价款,这个是支付的总价款少了。你看原来是1981531元的货,应该开1981531的发票,现在因为价款少付了4331,这个已经减去了,减完后金额是1977200,所以对方应该开1977200的发票。当然如果双方间另有其他私下的约定除外。 查看全部回复
878
tammy老师
金额这么大,没有银行流水很难让税务局相信 查看全部回复
1508
发票内容是什么 查看全部回复
1297
隋文老师
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1927
相关的服务发生没或货物交付没 查看全部回复
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剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
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商品收到了么 查看全部回复
1410
你们开票方作为销售方,应该是购买方打款给你们,开票金额里已经包含税费了 查看全部回复
1610
哪个申报表 查看全部回复
2427
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1858
公司提供货物,如果已经把货物的控制权转移出去了,需要确认收入。 查看全部回复
1086
实际有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
1749
易老师
暂估是按收到的货物暂估 查看全部回复
2075
不可以 查看全部回复
2142
到货入库,库存需要入账 查看全部回复
1250
商品收到入库没 查看全部回复
1639
费用支出属于去年,是么 查看全部回复
1790
可以要求对方退款 查看全部回复
1183
Lucky
每个月租入房屋 借 制造费用-房租90 应交税费-增值税 进项税 4.5(简易计税) dai 其他应付款 94.5 查看全部回复
1169
这个加税点是问题要看你们是怎么协商的 查看全部回复
2352
燕子老师
要在满足收入确认条件时做未开票收入,申报增值税 查看全部回复
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是的】 查看全部回复
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不管开没开具发票,纳税义务发生了就要核算税费 查看全部回复
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每个门店是独立的法人公司吗? 查看全部回复
1548
做什么备案 查看全部回复
1797
借:营业外支出dai:预付账款(后附该公司已注销的文件) 查看全部回复
2160
不需要 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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计入营业外支出,不需要开具发票,可以的 查看全部回复
1390
西贝老师
同学你好,手续费是我们从供应商那扣了还要支付出去的对吧? 查看全部回复
2936
哈哈老师
没有发票也要计入财务费用 查看全部回复
2790
借:银行存款 其他应收款(利息和手续费待收发票的金额) dai:应收账款 查看全部回复
3970
如果合同内容不包含多个合同,且还未发货,或者合同还未履行,收到预付款项计入预收账款 查看全部回复
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借 在途物资 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
3345
这种情况一般不会做划账准备 查看全部回复
2123
借:应付账款-乙dai:银行存款 查看全部回复
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正常做账,支付乙方的货款?运费,挂帐预付账款-乙,运输公司开票给你充预付乙的挂帐,把三方协议付凭证后面 查看全部回复
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就是付款扣除了,但是开票要都开是吧? 查看全部回复
2700
谁跟B之间有业务往来,B就开给谁 查看全部回复
2351
你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
2997
7月份销售的时候确认收入 查看全部回复
3465
但是员工确实是通过这个卡用于业务沟通,那我可以按比例比如50%给他报销入账,这个主要看公司的规定,如果公司规定承担个人话费的50%,可以的 查看全部回复
3148
Annina老师
不合理,可以和甲方谈的 查看全部回复
2219
正常有票做 只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
2592
不能 查看全部回复
3074
用私户应该不规范吧,如果经常用私户是不规范的 查看全部回复
3920
阿米果
是投保金额多了,退回了差额部分吗? 查看全部回复
2435
你说的票据不全是发票已经开具了还没寄过来还是什么 查看全部回复
1337
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2954
开折扣,发票上可以直接开折扣 查看全部回复
1920
私账付款时是怎么入账的 查看全部回复
2215
你好,可以去税务局申请临时代开 查看全部回复
3906
电商商城的商品是直接供应商发货,对么。个人分销佣金是谁结算的,平台还是供应商。 查看全部回复
7208
你们如果是公司的话,一般是缴纳企业所得税,通常是按照25%的企业所得税计算的 查看全部回复
4623
收到货品没 查看全部回复
3425
2878
甘老师
申报在未开票收入那里 查看全部回复
2750
那发票金额=货款么 查看全部回复
2299
冲减你们之前的加工费和支付的其他损失费的科目 查看全部回复
2667
这2种方式都可以,你们和供应商签一个赔偿协议 查看全部回复
2087
这个需结合会计准则的规定判定,符合收入确认条件的应确认收入,否则就是发出商品 查看全部回复
3636
1、以没有扣除之前的为准确认收入 2、手续费给对方索要发票 查看全部回复
2827
第一种方法:按实际收到的货款确认收入 按实际发出所有商品的成本结转成本(有可能成本大于收入,亏损合同) 第二种方法:按全部货物卖价确认收入,没有收到的部分确认应收账款,客户不付款的部分确认坏账损失 按所有发出商品成本结转成本 查看全部回复
4440
相当于是销售折让的处理 销售方收到供应商开出红字发票 借:库存商品(负数) dai:应付账款(负数) 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
4081
按实际开票金额确认收入 查看全部回复
1965
厚积薄发
有垫付货款的凭证等。可以对公转代垫的货款给你们,代垫性质不用开发票 查看全部回复
2879
企业所得税汇算清缴前取得银行开具的发票,都是可以正常税前扣除的 查看全部回复
3764
借库存商品某某产品 借管理费用—技术服务费 借,应交税费应交增值税进项税(一般纳税人涉及) dai,银行存款 查看全部回复
2398
是房地产经纪公司直接跟个人签订租赁合同,支付租金么 查看全部回复
3171
许老师
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2995
清岚
供应商开具的发票是含税的金额,是不是你们支付金额和开票金额没协商好 查看全部回复
2124
赔款给客户 借:其他应收款-供应商500 dai:库存现金/银行存款500 从供应商货款中扣除 借:应付账款-供应商500 dai:其他应收款-供应商500 查看全部回复
3270
严格来说,最好付款单位与合同、发票上的购买方一致 查看全部回复
3238
这需要看发票上面的金额 查看全部回复
2297
这样操作是没问题的,9176.96÷1.03换算为不含税价格,×1.01等于新的含税价 查看全部回复
2551
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