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李力
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
5995
归老师
申报了就作为福利费 没申报的话 不走公司账户 可以不入账 查看全部回复
5391
哈哈老师
按照收取的餐费确认收入 查看全部回复
12015
Annina老师
如果是提升技能方面的可以进职工教育经费 查看全部回复
5328
具体多不符合呢? 查看全部回复
5992
需要对方提供盖章的复印件做账认证 查看全部回复
3960
账号正在注销中
如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 查看全部回复
4599
如果查不到有可能是假的,可以过一天再查询一下看看 查看全部回复
6282
不可以 查看全部回复
5229
Christina
按普票做账即可,或者退回重开 查看全部回复
4734
按照真实消费2800元做账 查看全部回复
5571
是的,进招待费,进转出,不用视同销售,不代扣个税 查看全部回复
6444
实际花了多少就报销多少 查看全部回复
5751
个人抬头的发票不能再在税前扣除的 查看全部回复
5679
根据《财政部 税务总局关于公益慈善事业捐赠个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局公告2019年第99号)第九条规定,机关、企事业单位统一组织员工开展公益捐赠的,纳税人可以凭汇总开具的捐赠票据和员工明细单扣除。 查看全部回复
8316
可以 查看全部回复
6750
意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
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做开办费 查看全部回复
4266
不行,如果想报销需要签订租车协议的 查看全部回复
5274
在规定范围内的补助不需要发票 查看全部回复
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
7623
如果是员工出差的住宿费是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
22248
5409
不能抵扣进项税额,可以认证了再转出,也可以做勾选不抵扣 查看全部回复
如果是电子发票通行费的,可以抵扣认证 查看全部回复
7722
高老师
您好 查看全部回复
您好,这个计入到招待费里面 查看全部回复
15300
不可以,乙开给甲,其他三家公司在开给乙 查看全部回复
6885
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
4158
可以,算福利费,申报个税。 查看全部回复
6615
你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
11034
可以,这个没有说必须是财政收据,只要符合规定的发票、收据都可以税前扣除。 查看全部回复
24228
真实情况,没有业务,没有收入正常的 查看全部回复
6192
您好,医院开的收据是可以入账的 查看全部回复
10620
这个不用要票据 算到工资里面 查看全部回复
15435
根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
7911
真实的出差费用,可以 查看全部回复
7227
李伟老师
销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
10053
借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
7335
您好,可以的 查看全部回复
8154
税务师晓雨
您好,请问原来使用的是什么会计准则呢 查看全部回复
7371
您好,可以 查看全部回复
5994
您好,如果这名员工是公司员工就可以,可以解释一起去出差的。如果是给客户的报销可以计入招待费。 查看全部回复
8343
您好,你们的汽车租赁公司是把汽车租赁给别人使用对吧?产生的过路费加油费应该由租赁人负担吧? 查看全部回复
19512
都可以,看公司核算要求 查看全部回复
7731
您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
11700
您好,团建的餐饮费和涉及到的报销的过路费和加邮费都记入到福利费里。 查看全部回复
14247
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
COCO老师
把收款记录与票据核对,这是一个细致活 查看全部回复
10764
这是退以前收的学生的餐费是吗? 查看全部回复
6723
归朝杰
福利费不计提的,按实际发生的入账 查看全部回复
11511
史磊
您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
6678
对,这样的都是需要计入到财务费用。 查看全部回复
6084
先把票据整合好,按照不同的业务单独整理,然后再做相关的账务处理 查看全部回复
7569
您好,有租赁合同,最好开具租赁发票,这样更合规。如果只是单纯签合同,有的税局不认 查看全部回复
8541
收费公路通行费增值税电子普通发票是可以抵扣的 查看全部回复
7758
王苗苗老师
首先财政部的是不能抵扣,能抵扣的就是1、电子通行费发票:按照收费公路通行费增值税电子普通发票上注明的增值税额抵扣进项税额。2、2018年1月1日至6月30日,纳税人支付的高速公路通行费,如暂未能取得收费公路通行费增值税电子普通发票,可凭取得的通行费发票(不含财政票据,下同)上注明的收费金额按照下列公式计算可抵扣的进项税额:高速公路通行费可抵扣进项税额=高速公路通行费发票上注明的金额÷(1+3%)×3%; 查看全部回复
7427
建议先放到其他往来科目中核算 查看全部回复
7096
亲如果你们是采用一般计税的话,取得出差住宿费的专票是可以记到差旅费的呢,相应的进行税是可以进行抵扣的呢 查看全部回复
9504
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