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tammy老师
做账涉及税费 查看全部回复
3379
高老师
做帐依据实际业务,你具体业务是什么 查看全部回复
2636
Yan
财务费用科目核算内容按会计准则规定包含利息收入 查看全部回复
4056
易老师
肯定贴外帐呀 查看全部回复
2837
Amy老师
管理费用 查看全部回复
3419
安叔老师
如果同一个人报销可以放一起 查看全部回复
2724
石老师
你好,应计入福利费 查看全部回复
3703
是的 查看全部回复
4286
venus老师
这个挂政府的往来 查看全部回复
2727
小小
发工资,借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-社保、公积金、餐费、电费 银行存款 查看全部回复
3017
Annina老师
2548
2962
应收票据到期了,或者后期客户货币回来增加 查看全部回复
9572
大宁老师
入账到哪一年的? 查看全部回复
4620
Leaf
借: 应付账款 dai:财务费用 银存 查看全部回复
3383
绾绾
成本那对象化 查看全部回复
2944
集体吃的做福利费 查看全部回复
3447
都是今年的分录吗 查看全部回复
3840
谭老师
可以 查看全部回复
2507
没发票可以正常做帐,但是所得税不能扣 查看全部回复
4772
营业外收入 查看全部回复
3731
李伟老师
企业做账借费用 dai其他应付款政府 查看全部回复
2854
微尘
很多原始凭证,比如发票,支票,汇票等 查看全部回复
2610
可以拍照看看吗 查看全部回复
5967
哈哈老师
是的,就是这样 查看全部回复
3166
外来人员是干嘛的 查看全部回复
2430
不能 查看全部回复
3836
杜衡
不可以 查看全部回复
5995
中间的时间应该是有补贴的 查看全部回复
16396
拿着他的身份证和拉货合同去税务局代开 查看全部回复
4537
应该记入福利费 查看全部回复
6075
patience
种类、来源、归处,看应收票据,一定得结合企业历史数据来看 查看全部回复
2709
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
3060
福利费 查看全部回复
3993
公司可以和员工签个车辆租赁协议 查看全部回复
2557
木言
其他应付款,然后你们付给饭堂时冲其他应付款 查看全部回复
3274
发票的话可以在全国增值税发票查询网查 查看全部回复
7313
归老师
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之前预提费用了么? 查看全部回复
2883
可以的 查看全部回复
3744
按差旅费制度的进行补贴的话不需要签订租车合同,也不需要发票报销,直接做到差旅费就可以 查看全部回复
4453
4027
2852
应收票据 查看全部回复
2826
你们公司在物业管家推广的费用每月佣金有一万多是不 查看全部回复
2840
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建帐后根据票据信息录入 查看全部回复
2723
如果贴现之后,应收票据或应付票据就已经转到银行存款和财务费用中了 查看全部回复
3338
火车票上面名字是你们的员工吗 查看全部回复
3077
是银行承兑汇票还是商业承兑汇票? 查看全部回复
3515
做福利费 查看全部回复
7416
同学没有发票,正常做运输费用,汇算清缴纳税调增 查看全部回复
3502
王晓杰老师
记入业务活动成本即可 查看全部回复
7529
有查这个的风险 查看全部回复
3600
进管理费用-业务招待费 查看全部回复
3982
金额不大,可以直接计入当期费用中 查看全部回复
4764
原始凭证可以把三个都放进去 查看全部回复
4038
出差的就可以 查看全部回复
3225
刷单类似于销售,也要申报收入,如果没有开票,按未开票收入 查看全部回复
3329
去盘点库存呀 查看全部回复
2868
3314
这些员工是生产部门的还是管理部门的 查看全部回复
2305
3172
公司的车辆么? 公司的车辆在使用时填写领用单 直接进费用或者成本就可以 查看全部回复
3029
按借调员工的部门记入对应的费用或成本 查看全部回复
3941
如果金额一致,冲销原分录,做一笔正确分录即可 查看全部回复
2809
贴现时的基本会计处理 借:银行存款 借或dai:财务费用 dai:短期借款 查看全部回复
3446
多出来的金额部分后期要支付的挂其他应付款。后期不支付作营业处收入了。 查看全部回复
3922
经营租赁 查看全部回复
9156
操守为重
你是餐饮企业? 查看全部回复
6084
发票要盖发票专用章 查看全部回复
9963
根据公司进销存情况进行成本核算,具体的成本核算内容和方法很多,一两句说不清楚 查看全部回复
3096
可以根据叉车品牌及发动机功率、使用年限等按小时核算下油耗,进而估算出满负荷用油量 查看全部回复
3258
需要 查看全部回复
4778
首先你收到票据,对你来说确实是资产增加,如果后期你把这个票据变现了,同样的,你的实际的存款就会增加,你的票据就会减少,所以在dai方,如果你卖出去的货,钱没收回来,你是不是挂应收账款?而且这个应收账款肯定也是挂借方,表示你的资产增加,如果后期对方把钱给你了,你是不是又把这个应收账款给冲掉,所以她当然是dai款 查看全部回复
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应收票据是资产类科目,资产类科目增加是在借方,dai方是减少 查看全部回复
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如果没有发票的住宿费是不能入成本的, 查看全部回复
可以的 有租赁合同就可以 查看全部回复
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请问你这个公司是一般纳税了吗? 查看全部回复
8417
这个是需要发票入账的 查看全部回复
3052
借管理费用2870 dai银行存款2660 dai其他应付款210 查看全部回复
3309
你先做一笔原凭证的红字,再做一笔正数凭证,后附这个凭证就行了 查看全部回复
2961
那当时挂的应收票据呢? 查看全部回复
2935
建议以实际发生的业务开具发票入账。 查看全部回复
3586
用还是可以用的,只要是国家税务局监制的正规发票还是可报销, 查看全部回复
2614
车辆在公司名下嘛? 查看全部回复
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2334
3551
一起 查看全部回复
4543
电子普票吗 查看全部回复
3512
车是公司的,还是这个员工个人的车啊? 查看全部回复
6313
可以,就是计入到福利费的 查看全部回复
3251
对,是的,需要对方重新开票的 查看全部回复
3268
可以入管理费用-福利费 查看全部回复
3344
发给本单位员工计入福利费,并入工资薪金申报个人所得税 查看全部回复
4735
2月份付给他的吗,如果是一月发生的费用,可以把费用计入一月,但是付款要放在2月不然你的银行对账单对不上的哦 查看全部回复
3326
进福利费 查看全部回复
3086
如果发票在2022年开具,按发票上的时间可以做在2022年 查看全部回复
4030
给别人报的住宿费如果是招待类的不得抵扣 查看全部回复
6493
职工福利费 查看全部回复
3215
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