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杨老师
合同上有约定由你们公司承担的话可以进管理费用-管理咨询费 查看全部回复
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开票人管理人一样,可以用 查看全部回复
3698
安叔老师
可以使用 查看全部回复
13210
patience
是现金报销的么,是一般纳税人么,可以 查看全部回复
2290
甘老师
油费过路费可以先入账,后面注意及时收回原始单据,做好存档 查看全部回复
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借 管理费用 等 dai应交税费应交增值税进项转出 期末结转 借应交税费应交增值税进项转出 dai应交税费应交增值税-转出未交增值税 如果转出未交增值税期末余额在dai方 借应交税费应交增值税-转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
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开票据?开发票吗 查看全部回复
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可以填写差旅费报销单,这些票据作为差旅费报销 查看全部回复
2726
wam
收到发票时,借:原材料、应交税费一进项 dai:应付账款 查看全部回复
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在本地的住宿费,不在差旅费报销范围 查看全部回复
14136
孙老师
流经票据? 查看全部回复
3374
可以 查看全部回复
2591
清岚
1、公司这个月才开始营业,如果之前有费用等发生,需要记到当期,如果是刚成立公司,可以把经营支出统一放到这个月记账 2、公司租金根据原始凭证记账 3、负责人出差的费用可以等到负责人拿票报销的时候记账 查看全部回复
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往来票据具体是指什么? 查看全部回复
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餐厅的采购,菜品等的采购 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(如果公司是小规模,此步省略) dai:银行存款 查看全部回复
4178
1.银行承兑汇票到期兑付需要在到期日10内向自己开户银行提示付款,如果超期,银行有权拒绝办理委托收款 查看全部回复
1657
不开票的成本,一般就是企业生产工人的工资,付工资表、银行回单,如果是现金发放,需要附签字的工资表 查看全部回复
2278
按照逻辑来说,不能 查看全部回复
2891
实操中一般不会跨年记账 查看全部回复
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高老师
银行回单对应对应实际业务,一笔笔核对,核对不上的找出原因 查看全部回复
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差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额作为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
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将应收票据转为应收账款即可 查看全部回复
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医疗费报销一般计入福利费。 查看全部回复
2375
andy老师
是的 查看全部回复
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整理票据一般是按相同项目的粘贴填写报销单,进项税按每月认证抵扣统计的抵扣联装订成册,帐务处理按公司财务要求或会计准则就好 查看全部回复
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你的意思是用餐费来代替茶叶么 查看全部回复
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原则上,都要通过公司公账收取,申报未开票收入 查看全部回复
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餐饮代理费一般是加盟代理费 查看全部回复
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报销入账的需要是发票原件 查看全部回复
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管理费用-招待费 查看全部回复
4320
建议都写清楚 查看全部回复
2472
Annina老师
启用软件做账 查看全部回复
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小程序或者APP“票根” 查看全部回复
2911
银行承兑汇票的提示付款期限为10天(自汇票到期日起)。在提示付款期限内,持票人必须向付款人或承兑人提示要求付款;也可以通过委托收款银行向付款人提示付款。 查看全部回复
2960
是2017年1月1日及以后开具的么 查看全部回复
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汇1本2支商10 指的是:汇票1个月;本票两个月 ;商业汇票6个月 ;支票和商业汇票提示付款10天 查看全部回复
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可以,登陆当地国税局网站,在“发票公众查询”窗口,输入发票代码,即可查询 查看全部回复
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可以,只要是真实的业务支出,没有问题的 查看全部回复
2624
Harry老师
你好,建议还是按照法律形式签订劳务合同或者奖金形式,正常缴交个税,找票返现不是真实经济业务不可行且有风险。 查看全部回复
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向农民合作社购买商品货物可以要求对方开具增值税发票入账核算成本费用,不能开具的可以去税务局申请代开,否则不能列支费用和成本。 查看全部回复
2699
你可以在你的银行流水那里登记 查看全部回复
李伟老师
你们用于简易计税的项目,这些进项不能抵扣需要转出处理, 查看全部回复
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租赁业务如果你们用了简易计税的话,对应的进项税是不能抵扣的,需要做进项税额转出 查看全部回复
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如果是实际为了发生会议产生的可以列入 查看全部回复
2200
不可以 查看全部回复
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建议出纳在打款钱需要核对单据,报销单需要老板签字才可以 查看全部回复
3093
算 查看全部回复
2855
这个看是不是员工实际发生的费用 查看全部回复
8998
小妮老师
这是员工聚餐还是招待用餐? 查看全部回复
3066
1、质押时: 借:其他货币资金——质押存款 dai:银行存款 解除质押时,做相反的分录。 2、商票质押,当收到银行的dai款时: 借:银行存款 dai:短期借款/长期借款 3、付出商业承兑汇票逾期还款时: 借:短期借款/长期借款 dai:应收票据 查看全部回复
3156
王苗苗老师
你们要是认证了就需要你们开具红字信息表 查看全部回复
2513
许老师
这个不影响的,用餐费和餐费是同一个意思 查看全部回复
7762
你好,收到银行汇票是其他货币资金,解入银行后是银行存款增加。 查看全部回复
3681
这个要根据你们企业报销制度的要求,如果你们没有差旅报销单就填写费用报销单 查看全部回复
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开出银行承兑汇票而支付的手续费dai方银行存款,银行承兑汇票是计入应付票据,最直接的判断是手续费是否从银行账户扣的 查看全部回复
2963
秦枫老师
可以 这些不涉及货物 数量不用写 查看全部回复
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3220
tammy老师
报销可以在七月份报销,没问题 查看全部回复
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借管理费用 (红字 )借应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
2525
入施工成本 查看全部回复
3708
如果是参加会议产生的,一般列在会议费 查看全部回复
7129
计入差旅费 查看全部回复
2843
你好,是不可以的 查看全部回复
5609
你好,尽量对公账户入账,防止税务稽查,微信支付的收入不进入公司的对公账户,只适合小企业,收入不大的企业,收入太大也是不合适的,毕竟个人微信支付宝也是有限制的。 查看全部回复
5909
公司车辆可以 查看全部回复
5516
一般写洽谈**事项 查看全部回复
3917
吴萌老师
持票人追索金额是包括延迟付款产生的利息。相关规定为: (1)持票人行使首次追索权,可以请求被追索人支付下列金额和费用: ①被拒绝付款的票据金额; ②票据金额自到期日或者提示付款日起至清偿日止,按照中国人民银行规定的利率计算的利息; ③取得有关拒绝证明和发出通知书的费用。 查看全部回复
3656
可以的 通过应付职工薪酬-福利费 过一下 查看全部回复
2334
现阶段企业的发票认证可以选用网上勾选认证的方式,还没有收到发票的时候就可以勾选,但是实操中,一般建议先跟对方确认下发票的具体情况,确认该发票没有问题,再进行勾选。对于已经勾选的发票,后来出现问题的,可以对该进项税额进行转出。 查看全部回复
2948
对的哈 查看全部回复
职工福利费 查看全部回复
2663
贴现利息计入财务费用 查看全部回复
2599
虚开发票的主要责任人是公司法人和财务负责人 其他人员一般不追究 如果金额特别巨大 还是建议更换工作岗位 查看全部回复
5816
应收账款比如期初100万,期末50万,那肯定是期初减去期末的50万,是要加上的 查看全部回复
5043
建议退回重开 查看全部回复
3110
入库单,领料单,销售单 查看全部回复
2449
具体业务是什么情况呢 查看全部回复
2781
是的,公司要确认收入 查看全部回复
2810
应收票据是资产类科目,是借方科目 查看全部回复
2292
员工出差可以抵扣 查看全部回复
可以作为生产成本-福利费,汇算清缴时限额扣除 查看全部回复
2047
指的是哪一类财务票据? 查看全部回复
2634
借方表示企业收到的票据 查看全部回复
2668
你们的前手 查看全部回复
2401
背书转让不影响,客户不收就是存在潜在的到期无法承兑的风险 查看全部回复
4824
计入业务招待费 查看全部回复
3166
1966
可以拿你填写的报销单作为凭证单据出账,但是你说都没有发票是么?没有发票可以正常入账但是不能税前扣除 ,汇算清缴费用要调增! 查看全部回复
2982
抵扣40%? 查看全部回复
3065
看用途,如果是因公出差的住宿费专用发票可以抵扣进项 查看全部回复
2135
这个意识就是公司在银行的预留印鉴一般是财务专用章+法人章,如果公司开支票的时候没有盖与预留的印鉴一致的签章,而是直接盖公章到支票那里,签章人应当承担责任 查看全部回复
3634
提取备用金,一般都是直接拿到的现金,公对私支付的款走其他应收款-个人 查看全部回复
2440
2775
题目内容明明是说的货币资金管理 为什么题目又变成了存货内部管理? 查看全部回复
2524
通常是收票人与开票人对接 查看全部回复
2146
不需要 查看全部回复
4918
通过纳税人抵扣勾选网络平台,就可以查询增值税发票是否已经被开红字了,如负数就是开红字了。 查看全部回复
3055
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2835
Leaf
在今天补做凭证 查看全部回复
4854
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