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Annina老师
申请做小规模或者差额征收 查看全部回复
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开票根据业务开 查看全部回复
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哈哈老师
借:银行存款 76000 dai:预收账款76000 查看全部回复
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不合适 查看全部回复
4799
冲红收入,按照发票重新入账 查看全部回复
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可以开 查看全部回复
5272
李伟老师
亲,开票的话是按照实际单价开的 查看全部回复
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看公司制度规定,可以报销,进福利费,申报个税 查看全部回复
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用多少验旧多少 查看全部回复
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看公司跟他是雇佣关系还是什么? 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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看公司业务,有收入就做收入 查看全部回复
3483
不能 查看全部回复
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税务师晓雨
做会计写分录先弄清楚业务再去写分录。你只是替别人垫付了运费,你垫付多少,别人还给你多少就可以,至于开票,是运输公司开给客户的,不是开给你的 查看全部回复
3833
业务是多少就开多少 查看全部回复
3977
如果是物业费包含这部分费用,直接开物业费就可以 查看全部回复
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如果运费是客户出的,要么是货代开给客户,要么就是货代开给你们,你们再开给客户 查看全部回复
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记入到长期待摊费用,等营业的时候再摊销记入费用 查看全部回复
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根据《企业会计准则第6号—无形资产》的规定,企业发生的研发费用支出,应当区分研究阶段支出与开发阶段支出。其中研究阶段的支出,应当于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 查看全部回复
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交税 查看全部回复
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属于业务成本的库结转 查看全部回复
8070
进费用 查看全部回复
5020
可以去税务代开 查看全部回复
3930
可以 查看全部回复
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实际费用是什么写什么 查看全部回复
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借原材料,dai应付账款/银行存款 查看全部回复
4207
李钢老师
如果没跨月,发票收回后,直接作废。如果跨月了,红冲 查看全部回复
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高老师
你好,购入时固定资产入帐没? 查看全部回复
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你好,发票清单中必填项为:“货物或应税劳务、服务名称”“数量”“金额”“税率”“税额”“单价”“税收分类编码”,“税收分类编码”可以在开票系统的“商品编码选择”,“商品税目”为非必填项,需要删除范例中的预填信息 查看全部回复
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增加成本过费用,可以降低利润,但人为调节利润是有风险的,企业的经济活动都是基于真实业务为前提的 查看全部回复
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你好,业务费 查看全部回复
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COCO老师
是什么情况换? 如若开过相关发票,监理发票是属于同一个项目的,工程名称须一致 如若实际上工程项目有变更,可按照实际情况来填 查看全部回复
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如果您公司目前还享受1%的优惠,那么可按照1%计算 若不再享受优惠,则按3% 查看全部回复
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只有是其他公司的经办人都可以 查看全部回复
建议和当地税务联系落实一下 查看全部回复
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钱没收到,挂应收账款 查看全部回复
4262
转到预付账款里面 查看全部回复
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你好,是开具发票的税收分类编码吧 查看全部回复
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会计上,做销售费用,dai库存商品处理 查看全部回复
5228
为什么不一致? 查看全部回复
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最好后面附出库单等单据 查看全部回复
3520
不可以 查看全部回复
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不需要,你填表的时候转出就行 查看全部回复
5865
亲 您是在哪登记发票? 查看全部回复
4900
andy老师
dai:主营业务收入-0.21 dai:应交税费-应交增值税-销项 0.21 查看全部回复
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银行日记账一般是指公司基本户和一般户里面的流水 查看全部回复
3218
你好,客户填开红字发票专用信息表,你开具红字发票 查看全部回复
4523
你好,借:其他应收款-员工 dai:现金/银行存款 员工交来报销单及发票 根据发票及报销单内容 借:管理费用等 dai:其他应收款-员工 查看全部回复
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这块不是很严格,可以直接进管理费用。但先进间接费用,期末再转成本,更合适些 查看全部回复
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收付实现制,与权责发生制相对称,是确定某一期间收益或费用的方法。与用哪个会计科目没有直接关系。 查看全部回复
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你好,正常开票做帐,开票可以在税控系统开,看客户要求 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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做白条入账,相关成本所得税调增 查看全部回复
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直接跟其他抵扣发票一起写总金额就行 查看全部回复
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可以将原来的分录红冲,再按照正确的录入 查看全部回复
3621
亲,因为您家购入的是农产品,显示免税,是针对您的农户供应商的。但是您是一般纳税人,您从农户手上购入农产品,是可以让您抵扣的 查看全部回复
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个人名下的房租赠送给直系亲属的房租,有一定的税收优惠 查看全部回复
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你好,付款时 借:其他应付款/应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5235
可以计入到开办费里面 查看全部回复
4092
业务真实的,可以 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他货币资金-微信 查看全部回复
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你好,你是一般纳税人还是小规模?发票是专票还是普票? 查看全部回复
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你好,加班误餐费计入福利费,需要发票。不计入员工工资不征个人所得税 查看全部回复
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你好,《国家税务总局关于取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题的公告 》(国家税务总局公告2019年第45号),自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。纳税人在进行增值税纳税申报时,应当通过增值税发票综合服务平台对上述扣税凭证信息进行用途确认。根据这个公告可知,现在已经没有增值税专用发票认证期限的限制了。 查看全部回复
5083
旅游服务发票 查看全部回复
5008
没有发票的,不建议用其他发票代替,白条入账,所得税调增 查看全部回复
3801
没有发票正常入账,只是不能税前扣除 查看全部回复
3428
如果是采购的货物在小规模期间已经销售了,那就是用于简易计税,取得的进项不得抵扣,应该做进项税额转出 查看全部回复
4943
如果还开正数发票就抵了,如果不开就申请退税或者留抵 查看全部回复
6326
4104
没有发票的,做无票收入申报 查看全部回复
3470
没问题,可以添加 查看全部回复
4811
你好,可以 查看全部回复
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你之前开发票了吗? 查看全部回复
5164
勾选有效的还是10万,收到红字发票,进转出红字部分 查看全部回复
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那3张发票后面抵扣吗?还是属于不能抵扣的? 查看全部回复
4087
建议您先找专管员说明此事。 查看全部回复
4106
进项转出 查看全部回复
4372
没有发票的,所得税调增 查看全部回复
3784
把固定资产清理的分录红冲了就可以 查看全部回复
5792
需要确认勾选 查看全部回复
4242
内账用外账的复印件做账也是可以装订的 查看全部回复
4400
如果是建筑施工企业,采用的小企业会计准则的话,材料一般记到原材料,借:原材料 dai:应付账款 领用借:工程施工 dai:原材料,结转成本借:主营业务成本 dai:工程施工。 查看全部回复
4577
你这是给了发票,业主没有付完钱吧? 查看全部回复
4027
问题不大,是可以收的 查看全部回复
4898
借:银行存款 /现金 dai:主营业务收入 销项税额 查看全部回复
3940
正常计入到相关的成本费用里面,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3561
小黑
规格无 单位次就可以了 查看全部回复
3642
你好,既然有公户,为什么不转公户呢? 查看全部回复
5628
设备都是13个点,怎么四9个点呢? 查看全部回复
4551
电子税务局发票办理模块 查看全部回复
4500
管理费用-办公费 查看全部回复
3804
属于无形资产的,需要调整 查看全部回复
3438
3733
需要记入到费用里面的 查看全部回复
4471
dai方计入到其他应付款里面 查看全部回复
3554
你好,是采购货物的保险费? 查看全部回复
3279
你好,是企业所得税吗? 查看全部回复
7228
对,在七月份计提就行 查看全部回复
4530
把你手上的那联复印件盖发票专用章给对方入账 查看全部回复
3913
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