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Annina老师
有风险 查看全部回复
5303
七七
都不包括的 查看全部回复
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你付款应该是买资产之类的吧,但是没有相关借方金额吧 查看全部回复
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税务师晓雨
让这个人把钱都打给老板,然后公司支付相关费用。到时销售汽车的时候,公司主要缴纳增值税、附加税、印花税等 查看全部回复
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《企业会计准则解释第3号》的规定,高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费,应当计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。提取安全生产费时,借记“生产成本、制造费用”等科目,dai记“专项储备”科目。 查看全部回复
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如果6月没有收到发票直接当收到发票做的,那么发票到了,直接把发票附在凭证购买 查看全部回复
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直接把发票附在凭证后面 查看全部回复
4001
哈哈老师
需要快递对方的 查看全部回复
4650
如果开的都是普票的话,就是对的 查看全部回复
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按照开票确认收入就行 查看全部回复
4124
小黑
你是清洁公司吗 查看全部回复
4905
高老师
你好,一般纳税人取得成品油增值税专用发票用于应税项目的可以抵扣,非应税项目的不能抵扣 查看全部回复
5936
票开错了,退回去重开就行 查看全部回复
4928
用记账联复印件勾选抵扣,留存备查 查看全部回复
4671
可以调增 查看全部回复
5194
开给个人的吗 查看全部回复
5360
可以退回去重新开票的 查看全部回复
4990
而已老师
您好 查看全部回复
9906
你好,开的专票还是普票? 查看全部回复
6144
李力
符合资本化的进成本,不符合资本化的进费用 查看全部回复
5249
会计按照权责发生制处理 查看全部回复
4811
你好,开票的发票当时怎么做的分录,红字发票的会计科目方向都与原来的一致,只是金额用负数表示。 查看全部回复
4412
不用 查看全部回复
9059
归老师
一般纳税人才能抵扣 你们是一般纳税人么? 查看全部回复
4500
郭艳飞
一般计税方法,9%税率,增值税销项税额245642.2元,要抵扣就需要这么多进项,如果是2016.4.30之前取得的不动产,可以适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额为141666.67元,此外附加税费以实际缴纳的增值税的相应比例计算,还有房产税是租金收入的12% 查看全部回复
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没问题,可以抵扣的 查看全部回复
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开错了,或者是假发票 查看全部回复
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你好,先开具发票的为发票开具的当天,先收到租金汇款的为收到租金款的当天 查看全部回复
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你好,如果是核定缴税,税局不要求必须建帐。如果需要准确核算收入利润且有能力的情况下,建议建帐 查看全部回复
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都可以,只要保存好就可以。 查看全部回复
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与经营不相关的费用税前不能扣除 查看全部回复
5715
不能 查看全部回复
4083
你好,可以作废 查看全部回复
5097
您好,这些支出都是企业的正常支出只是因为没有票据,但是还是需要记账的,只是不能在税前扣除而已。 查看全部回复
5135
可以用的 查看全部回复
5263
如果是一次性开票记入到长期待摊费用 查看全部回复
5298
没问题,你开红字发票,是负数不能自己申报需要去税务局申报然后退税。 查看全部回复
18305
零申报,个税系统不会扣费用的。 查看全部回复
6518
那就是你打印机和电脑连接的问题,可以重新下载驱动或者关机重启试试 查看全部回复
9843
王苗苗老师
你开的发票是专票还是普票 查看全部回复
4211
没事,这个可能是公司不同的账号 查看全部回复
8312
你好,是A委托B的代销业务? 查看全部回复
3263
你好,最好作废重开,以免有被对方退票的可能 查看全部回复
5742
李伟老师
这个是特殊情况处理,每个地方税局处理的方法也是不一样的,具体的可以咨询一下主管税局 查看全部回复
14347
让对方开正确的发票过来 查看全部回复
5774
你好,《二手车发票》为一式五联。第一联为发票联(购买方记账),印色为棕色;第二联为转移登记联(购买方用于去公安车辆管理部门办理过户手续,最终公安车辆管理部门留存),印色为蓝色;第三联为出入库联,印色为紫色;第四联为记账联,印色为红色;第五联为存根联,印色为黑色。二手车发票的存根联、记账联、出入库联由二手车市场的开票方留存。 查看全部回复
12025
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5843
你好,先红冲,再按涨价后的价格开票 查看全部回复
4235
就写报销某某客户住宿费 查看全部回复
6606
把几张发票号都填在哪里也可以的 查看全部回复
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收多少钱开多少票,全额确认收入。银行手续费作为财务费用 查看全部回复
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可以记账结转的 查看全部回复
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是的,就是这么做账的 查看全部回复
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具体看什么东西才能决定记入什么费用 查看全部回复
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二手车应该计入固定资产,金额较小可以计入费用 查看全部回复
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你好,看公司要求 查看全部回复
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什么类型的公司 查看全部回复
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发票监制章是国家税务总局江西税务局的可以 查看全部回复
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你好,开票可以按含税价开也可以按不含税价开 查看全部回复
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开票和不开票都需要申报 查看全部回复
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按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
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有很多处理方案:1、张三将挖机卖给某公司,某公司按照购进固定资产处理,dai方记其他应付款。张三去税局代开发票。其他应付款其中部分转实收资本,剩余的部分还给张三即可 查看全部回复
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高荣老师
分母中是本步骤完工产品的约当产量 查看全部回复
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你开票了需要向税务局申报,你有收入即使没开票也需要申报。 查看全部回复
5631
与经营相关的可以报销 查看全部回复
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在电子税务局申报增值税,申报以后清卡以后就可以去买票了。 查看全部回复
4354
业务真实,收据白条可以做账,税前调增 查看全部回复
4921
一般的增值税1%,附加税,城建税,开票就交 查看全部回复
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你好一般纳税人3%征收率有公共交通运输服务,包含轮客渡、公交客运、地铁、出租车,长途客运等 查看全部回复
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根据财税[2016]36号附件一第四十五条、财税[2017]58号第二条规定,纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其增值税纳税义务发生时间为收到预收款的当天。但如果提前开具发票的,其纳税义务发生时间为发票开具的当天。 因此,合同约定年底一次性付全年租金,如果企业在年底之前未收到预付款或提前开票,则增值税的纳税义务时间为合同约定的时间,即年底;如果在年底之前已经收到预付款或提前开票,则以收到预付款或提前开票最先的时间为增值税的纳税义务时间。 查看全部回复
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你开出去的吗? 查看全部回复
4711
*洗涤剂*洗衣粉 查看全部回复
9665
如果是成本发生了,还没有取得发票的,可以暂估成本 查看全部回复
5987
对方直接把发票作废就好 查看全部回复
4094
确认收入 查看全部回复
5134
借预付账款 dai钱,后面取得发票,借成本费用 dai预付账款 查看全部回复
5273
你好,这个需要双方协商吧 查看全部回复
4659
根据你数据=(9-3)*2.5% 查看全部回复
4957
发票来了,把原暂估分录红冲,按发票重新入账 查看全部回复
5588
这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
9936
你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
8151
可以计入管理费用-招待费里面 查看全部回复
5345
亲戚付款,借应付账款-王某公司,dai其他应付款-亲戚,公司付款,借应付账款-王某公司,dai银行存款,开票,借库存商品,dai应付账款-王某公司,有钱了,还亲戚,借其他应付款亲戚, dai银行存款 查看全部回复
4842
没事,开红字发票就行 查看全部回复
5552
可以冲红,重开 查看全部回复
4163
为什么帮别人交电费? 查看全部回复
13939
没扣的做费用,个税由劳务提供者承担 查看全部回复
4701
一起入账就行 查看全部回复
5071
不能零申报,费用做账再申报 查看全部回复
5922
在电子税务局绑定企业 查看全部回复
5996
原来的分录是什么,你想调成什么 查看全部回复
13062
你好,增值税,附加税费,个人所得税,印花税,房产税 查看全部回复
5052
具体去查查业务到底是什么,如果是账做错了,那就调账 查看全部回复
4752
4549
如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
8265
看甲方要求,有的甲方是要求开票的 查看全部回复
5124
Christina
对,当时确认多少成本就冲销多少 查看全部回复
12573
发票必须开公司名称 查看全部回复
6410
如果之前都没有缴增值税,本季度也没有超过45万,直接按照正数发票-负数发票的金额填10行就可以 查看全部回复
5088
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