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甘老师
这个你找他们开票 查看全部回复
1987
保险公司保函费用,有发票的话,可以计入管理费用科目,转入:其他货币资金--银行质保金 就可以了 查看全部回复
12226
高老师
实际业务入帐 查看全部回复
2429
已签订协议当对公账户用,那么这个卡收的款做收入 查看全部回复
6272
企业所得税可以 查看全部回复
2253
patience
商品标签的金额大么,这个标签的价值对于产成品来说影响大么 查看全部回复
2781
就按实际的入账啊,借 库存商品 dai应付账款等 查看全部回复
3547
是 查看全部回复
2107
金额太大,建议不要一下子平掉 查看全部回复
2284
李伟老师
就是你们账上的资金直接进行租金和托管费的抵消,B做租金收入,A做托管费的收入,两者分别就属于自己的收入进行确认申报,是可以的 查看全部回复
2783
安叔老师
可以 查看全部回复
1976
清岚
1、和有发票的账务处理没有太大区别 查看全部回复
1769
可以直接计入费用 查看全部回复
2668
借:长期待摊费用/管理费用-办公费 dai:预提费用 查看全部回复
4730
发票是19年和20年的,跨期太久了。 执行会计准则的,分录如下 借:以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
2382
小妮老师
对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
7088
建议你们和旅行社签订一般的购销或者服务合同 查看全部回复
2151
杨老师
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
2602
小小
一般这类可以用餐费补贴的形式,不提供发票 查看全部回复
9127
许老师
会存在一定税务风险 查看全部回复
2182
计入管理费用 查看全部回复
2370
费用已经发生了吗,费用已发生但还未收到发票可以先暂估费用入账。 查看全部回复
4245
借:制造费用(生产车间用电) 管理费用(管理部门用电) 销售费用(销售部门用电) 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款/其他应收款 查看全部回复
6938
正常在费用受益期间摊销 所以从7月开始摊销是正常的 查看全部回复
4085
需要,建筑服务预缴增值税的时候 预缴增值税=(全部价款和价外费用-分包款)/(1+9%)*2% 查看全部回复
6064
可以用单位自制的单据入账,但是相关费用不能在所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要调整 查看全部回复
3997
质保金后期会退回吗? 查看全部回复
8060
通讯费是个人使用的,还是为公司使用发生的费用 查看全部回复
5456
第二个分录可以改成 借:管理费用-办公费 借:管理费用-暂估(负数) 查看全部回复
2136
可以,你们收到ETC的发票,做借:其他应收款-行政单位dai:其他应付款-etc 查看全部回复
3630
对应收入的运费进成本,如果是自用的运费进费用 查看全部回复
3340
王苗苗老师
计入资产吧 查看全部回复
2662
andy老师
先挂往来 查看全部回复
2431
需要做外账,因为银行账户支出了 查看全部回复
3672
采购成本到公司报销时,要取得正规发票入账,没有取得发票可以先据实列支,后面发票到之后再调整账务 查看全部回复
2712
实际付款没发票正常入账 查看全部回复
2161
租客和出租房并未产生合同关系,建议是由第三方开具发票给租客 查看全部回复
3778
叫他们去税务局代开发票 查看全部回复
2289
外贸企业适用免退办法,不具有生产能力的出口企业或其他单位出口货物劳务,免征增值税,相应的进项税额予以退还。 查看全部回复
17768
厚积薄发
之前供货方给你们开的发票他们不给开红字发票吗? 查看全部回复
4111
没有发票但是实际发生了,可以直接全额记账 查看全部回复
2533
预提费用 借:管理费用 dai:其他应付款等 查看全部回复
4187
吴萌老师
先计入在建工程,取得发票后转入固定资产,如果是一般纳税人可以抵扣。 查看全部回复
3911
报名费,正常是有发票的,可以正常索取。如果没有发票的话,用付款凭据入销售费用,所得税汇算清缴的时候进行调整(没有发票不能所得税税前扣除) 查看全部回复
10478
如果是真实发生的业务,可以签订租车协议,由使用公司B承担交通费用 查看全部回复
2567
收到发票要做进项税的 支付保证金 借:其他应收款-投标保证金3000 dai:银行存款 投标保证金转服务费并收到退款 借:管理费用-投标服务费2550-税 应交税费应交增值税进项税额 银行存款450 dai:其他应收款-投标保证金3000 查看全部回复
8207
可以当做业务招待费入账,但是预付卡发票不能税前扣除 查看全部回复
5814
可以计入工程施工科目 查看全部回复
3538
可以,不得税前扣除 查看全部回复
2167
如果包装销售时不单独计价,可以计入库存商品成本 查看全部回复
2818
孙老师
只是提供劳务是吧 查看全部回复
7430
居间费属于现代服务里面其他现代服务,你们可以开6%的服务费的发票 查看全部回复
8424
建议全部计入固定资产 查看全部回复
6791
人工是跟委托工厂签订的劳动合同么,你可以让委托公司开加工费发票 查看全部回复
3512
没有问题,可以按照公司规定来 查看全部回复
8449
符合固定资产的入账条件,建议计入固定资产,按月摊销 查看全部回复
4541
会务费:顾名思义是因为召开会议所发生的一切合理费用,包括租用会议场所费用、会议资料费、交通费、茶水费、餐费、住宿费等等,包含的内容比较多。 查看全部回复
2685
普通征税 查看全部回复
2295
实操中一般不会跨年记账 查看全部回复
4978
Icy 何
一般是需要算上单据页,因为单据页算是自制的原始凭证 查看全部回复
24902
按实际的支出额入账,原材料有收货清单么? 借 委托加工物资 dai 原材料 银行存款 查看全部回复
看一下采购清单 查看全部回复
3338
支付从事小额零星经营业务的支出,不到500元的可以不需要发票就可以税前扣除。 注意: 这些零星支出仅仅限于支付给个人的支出,支付给单位的必须取得正式发票才可以税前扣除。 查看全部回复
3227
借:非限定性净资产 dai:银行存款 查看全部回复
3450
1.固定资产、无形资产如果实际已经收到,开始正常使用,即使没有收到发票也可以入账, 2、品质部的人员工资可以入到管理费用-工资科目 3、市场部主营销售,发生的相关费用计入销售费用 4、签约金的部分可以分摊计入费用 查看全部回复
4494
收据和差旅费 金额不大的话,可以计入管理费用-开办费 查看全部回复
2940
税务登记是登录电子税务局,把企业信息完善提交即可 查看全部回复
2445
收取上牌费是主营业务么,收取上牌费时,借 银行存款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 支出时,借主营业务成本100 dai现金100等 。实务中正常入账,但是你没有取得发票,100元不能税前扣除,汇算清缴时调增。 查看全部回复
6967
4164
秦枫老师
又不能取出来 又要做帐 又不能挂个虚拟的现金 3种方案都不行 没有任何方法可以处理 这就只有虚挂现金最合适 查看全部回复
2885
是的 查看全部回复
2364
减免部分的进项税额不要抵扣,做进项税额转出 查看全部回复
3267
建议按照差额确认收入、成本 查看全部回复
3989
买探测器的用途是什么,是自己用还是以后出售掉 查看全部回复
1612
如果你们与劳务公司有合同,一般需要转给劳务公司的。如果你们直接代发,你们需要承担这些员工的社保等 查看全部回复
3530
对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证 查看全部回复
3910
计入存货 查看全部回复
2193
借:预付账款1400 dai:银行存款1400 借:销售费用 2800 dai:预付账款2800 查看全部回复
3028
案件受理费保全费等计入管理费用-诉讼费 查看全部回复
13974
这个看是不是员工实际发生的费用 查看全部回复
8953
这些车辆产权不属于公司 为公司经营服务 签订经营租赁合同 ,这些车辆发生的费用等可以在公司所得税扣除! 查看全部回复
3933
付款可以先挂往来 查看全部回复
2347
这些费用员工之前都已经垫付过了是吧 查看全部回复
2300
第一个 收据可以付款没有问题 第二个 按照权责发生制收据可以入账 ,但是不可以税前扣除 ,次年汇算清缴纳税调增 查看全部回复
3349
供应商我们都是小公司不开发票的,现在小规模纳税人开具普通发票免税,可以让对方开具发票,如果你们是一般纳税人不能抵扣最起码可以抵减企业所得税 查看全部回复
3689
这就是你们的弊端,实际支付人不是实际提供发票的人,这边没票,这边有票不敢付,金额1万多,也不算很大,你本次视同支付现金吧,这样就可以了,你可以让乐队去成立一个个体户,也方便承揽你们业务,或者你就找一些愿意开票的人员,如果都不愿意,那就没办法了 查看全部回复
6002
出合并报表的时候,你的收入和他的费用需要做抵消处理 查看全部回复
2205
用于招待客户吗 查看全部回复
2868
建议开分公司 查看全部回复
5064
很多个体户都是这么做的 查看全部回复
4637
同学,建议不要这样操作,涉嫌虚假开票 查看全部回复
8620
是什么类型的业务 查看全部回复
3737
你把发票放在已经做了分录后面作为原始凭证 查看全部回复
2378
成本 查看全部回复
2802
可以暂估费用入账 查看全部回复
5468
增值税根据开票系统的数据申报 查看全部回复
4861
房租是预付一年的,还是只是当月的房租 查看全部回复
5234
职工福利费 查看全部回复
2636
不能入账,代付款项计入其他应收款 查看全部回复
3579
拿回来的费用票放到去年的凭证里面就行,5月31号前开出来的,都能抵扣 查看全部回复
3389
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