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andy老师
账实核对就好了 查看全部回复
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Annina老师
单独装订 查看全部回复
3778
夏老师
明细账是根据总账科目所属的明细科目设置的。 查看全部回复
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大宁老师
账上实收资本大于实际银行收到的钱吗? 查看全部回复
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可以联系财务软件客服设置一下 查看全部回复
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跟出纳核对现金日记账和银行账 查看全部回复
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制造费用 查看全部回复
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增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
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小黑
如果审核是必须的流程,那需要审核 记账,结转损益,审核 记账 再看利润。 查看全部回复
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跟研发费用相关的明细都可以设置 查看全部回复
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那你得查找一下。你一定是哪出了问题。 查看全部回复
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申报留底的不动 查看全部回复
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正常 查看全部回复
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当月更正即可。 查看全部回复
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您好,出库入库可以询问软件专业客服呢 查看全部回复
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高老师
你好,实际销项税额是多少? 查看全部回复
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数量,你可以按总额和单价进行倒推,不然可能账实会存在不一致的情况 查看全部回复
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你好,以你支付当天的中国人民银行网站公布的外汇中间价入账,这个是中国人民银行网址http://www.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125217/125925/index.html 查看全部回复
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一般资产类的是借方,资产备抵科目是dai方 负债类的余额一般dai方出现,所有者权益类的一般也是dai方出现,如果年末有亏损,所有者权益里的未分配利润会借方出现。 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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依据财政部、国家税务总局、中国残疾人联合会关于印发《残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知(财税[2015]72号)的规定:用人单位在职职工,是指用人单位在编人员或依法与用人单位签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议)的人员.季节性用工应当折算为年平均用工人数.以劳务派遣用工的,计入派遣单位在职职工人数. 应该和个税申报的工资和人数一致,各月工资总额合计,各月员工人数合计并计算平均人数,按平均人数计算残保金. 查看全部回复
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你好,是增值税结转? 查看全部回复
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归老师
都可以的!这个不影响 查看全部回复
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申报可以在自然人电子税务局系统申报。也可以在大厅窗口申报。 查看全部回复
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凭证可以写两页的。第一页是1/2页。第二页是2/2页。 查看全部回复
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需要调整跟库存一样 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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需要对冲。完工时冲平: 借:工程结算 dai:工程施工-合同毛利 工程施工-合同成本 查看全部回复
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你之前是数字,过过去应该也是一样的数呀 查看全部回复
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不给的话,转营业外收入 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
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甜甜老师
还有一部分不是差额征税,也是人力资源服务么? 查看全部回复
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你好,管理费用 查看全部回复
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打出来附在凭证后面 查看全部回复
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预缴增值税会计分录 借:应交税费——预交增值税 dai:银行存款 月末 借:应交税费——未交增值税 dai:应交税费——预交增值税借:应交税金--应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税金--未交增值税 查看全部回复
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需要对上 查看全部回复
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油费等计入管理费用 查看全部回复
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生产成本归集成本费用,完工入库后结转到库存商品,生产成本期末有余额,说明产品当期没有全部完工,存在在产品 查看全部回复
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你是收押金方还是付押金方? 查看全部回复
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其他应收款 查看全部回复
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如果是公司食堂,非营利性的,记到福利费里面 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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当月是一样的 查看全部回复
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需要附上银行回单 查看全部回复
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税务师晓雨
记到事业支出 查看全部回复
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借应交税费一应交增值税一转出未交增值税 dai应交税费一未交增值税。 查看全部回复
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你做什么时候的账,就找什么时候的期初 查看全部回复
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不是 查看全部回复
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机构开市场推广费发票给你,你方做费用 查看全部回复
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那你先核对申报表每列的总数,和工资表哪列不一致,锁定后再针对这一项按人头分别核对下 查看全部回复
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根据注册部人员的工作主要内容,职能来确定计入研发费用。销售费用。管理费用。还是成本。 查看全部回复
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你好,如果以前月份都结转了,建议结转 查看全部回复
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计提税金的分录需要冲销。损益结转需要重新调整,分摊没受影响的话就不用调整分摊的。 查看全部回复
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管理费用-差旅费 查看全部回复
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按照税法规定,预提、暂估的费用在企业所得税汇算前取得发票的,都可以在税前扣除。企业所得税的汇算清缴是在次年5月31日前。 查看全部回复
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增值税、附加税、印花税、个税、房产税等 查看全部回复
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预付租金借:预付账款 dai:钱 。属于筹建期间的费用,可以在开业的时候一次性计入管理费用-开办费,也可以记到长期待摊费用按照不低于3年摊销。借:管理费用-开办费/长期待摊费用-开办费 dai:预付账款 查看全部回复
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会计上的二级科目没有严格要求的,你可以单独设置,模型费就可以 查看全部回复
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如果是公司的真实业务没有关系 查看全部回复
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有按完工进度百分比确认的,也有按照全部完工后确认的, 查看全部回复
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取消审核 查看全部回复
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你是指电脑的客户端? 查看全部回复
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会计确认收入、增值税确认收入、所得税确认收入都可能不一样,不是必须保持一致 查看全部回复
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如果是入库前的检测,记到存货成本里面,如果是入库后检测,那就直接记到当期费用里面 查看全部回复
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是 查看全部回复
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COCO老师
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
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首先进行人员信息采集,工资薪金的个税点综合申报,录入数据,重新计算,申报 查看全部回复
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红字发票开出来还是没有开出来? 查看全部回复
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只要是福利费,不管你记到哪个科目都不能抵扣增值税 查看全部回复
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可以去学一下建筑行业的全套账和财税问题,这里面涉及到的内容比较多,几句话说不清楚 查看全部回复
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那你可以买上帐本,手工做帐 查看全部回复
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原材料-辅料 查看全部回复
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是什么原因导致的返钱? 查看全部回复
3833
是的 查看全部回复
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可以把那张错的凭证。原封不动的先冲掉。再做一个正确的。 查看全部回复
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你们是生产装修材料的,还是做工程安装的? 查看全部回复
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会计做账需要知道具体业务是什么,不知道业务无法判断 查看全部回复
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能否具体的描述一下呢 查看全部回复
3865
不结转 查看全部回复
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城镇土地使用税借税金及附加,dai应交税费一应交城镇土地使用税,借应交税费一应交城镇土地使用税,dai银行存款 查看全部回复
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你没有发工资,所以公司先垫付,公司垫付就是你欠公司的,所以记到其他应收 查看全部回复
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说明你的报表有误,需依次检查一下科目。 查看全部回复
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是的 这个是看你们每个月的分配 根据你们对应生产的商品进行一个费用的分配就可以的 查看全部回复
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可以计入到管理费用-福利费 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款里面的 查看全部回复
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库存商品的成本金额 是可以按照 存货的实际成本计算公式:月末一次加权平均法,本月月末库存存货成本=月末库存存货数量×存货单位成本。移动加权平均法,本月月末库存存货成本=月末库存存货数量×本月月末存货单位成本。 查看全部回复
3625
你们用的是哪个财务软件的呢 可以看一下是否有权限的限制呢 查看全部回复
4061
3882
可以计入到费用里面 冲减你们的应收账款科目的呢 查看全部回复
4419
看一下以前年度损益调整科目 查看全部回复
3435
3566
这样结转的目的,是为了更清晰的知道全年累计盈利多少或者全年累计亏损多少。 查看全部回复
4155
管理费用-开办费 查看全部回复
2936
王苗苗老师
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
4991
进其他业务收入 查看全部回复
3947
建议你跟财务软件客服落实一下 查看全部回复
长期待摊费用 查看全部回复
3792
如果是员工承担了公司的社保部分,应该冲减计提的申报费用 查看全部回复
4874
可以做在一张凭证上,做两条红冲的分录,做两条蓝分录 查看全部回复
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