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莹老师
注册哪个类型的公司,你如果是从考虑税收角度的话,建议你找专家咨询一下税收筹划的事情,如果您不是从税收角度了解注册公司的类型,子公司是相对于母公司而言的,有独立的法人地位,独立承担责任,是有母公司控制的。 查看全部回复
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xinyue
可以去银行存入对公账户,填写现金缴款单,在备注写上付款公司的名称。 查看全部回复
4629
夏老师
是指员工不在个税App上操作? 查看全部回复
4388
哈哈老师
这种情况只能你们双方好好协商 查看全部回复
4921
一般都是公对公付款的 查看全部回复
2927
Icy 何
就是您目前的付款已经超过银行给的你们公司公转私的付款额度,你可以向银行申请增加额度解决该问题 查看全部回复
38319
已开票已付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai银行存款 已开票未付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai应付账款 已付款未开票 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
3822
可以的 查看全部回复
4365
安叔老师
如果是虚假业务的话,建议不要操作,即使手续很完善,但是还是虚假的。真实业务即使有个发票也是真实的 查看全部回复
4187
不属于了 查看全部回复
3382
高老师
借:管理费用等(看部门)应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:银行存款 查看全部回复
3979
可以转到业主个人卡里 查看全部回复
5875
筱粒老师
可以到柜台进行绑定 查看全部回复
18997
具体钱谁转给谁? 查看全部回复
3055
只要是你销售的资金能体现出来就行,摆地摊也是收钱的 查看全部回复
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一般情况如果员工关系是外包的,那么你们和员工建立的是劳务关系的话,是没有问题的。如果你们实际与员工是劳动关系,只是把员工的社保委托给第三方公司办理的,那么你们可能会存在劳动纠纷,因为无法证明你们已为员工足额缴纳社保 查看全部回复
5106
付款的时候做一笔,退回的单据再做一笔相反的 查看全部回复
5477
venus老师
同学不管他是补缴还是正常缴纳,都是缴纳的分录,企业记入应付职工薪酬,个人记入其他应付款 查看全部回复
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清岚
需要的,您真实发生的销售业务,正规是需要收款的 查看全部回复
5157
您可以法人打款到公司账户上,当成公司从法人那里的借款,您如果想要正规的话,可以和法人签一个借款合同,做一个收据,附在记账凭证后面 查看全部回复
5954
Annina老师
集团做往来,子公司做费用 查看全部回复
4457
Summer
建议按照规范处理,可以处理成不开票收入 查看全部回复
4541
1.一般纳税人是有条件的,并非是交税多就是一般税务人。 《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2016年第23号)第二条规定:增值税一般纳税人资格登记 (一)试点纳税人应按照本公告规定办理增值税一般纳税人资格登记。 (二)除本公告第二条第(三)项规定的情形外,营改增试点实施前(以下简称试点实施前)销售服务无形资产或者不动产(以下简称应税行为)的年应税销售额超过500万元的试点纳税人,应向主管国税机关办理增值税一般纳税人资格登记手续。 对公司影响比较大,开票税点高,但是可以进账抵扣。 具体您说的再开公司,可以在一定程度上达到节税目的。 查看全部回复
3754
悠悠老师
没关系的。 查看全部回复
4120
只要是公司的支出都是可以的 查看全部回复
7917
冯冯
正常的做法是开红票做红冲,如果后边月份需要开能覆盖这个金额的税,可以直接少交税,如果不能,可以专管员联系是否能直接办理退税 查看全部回复
3936
您作废的发票联次齐全吗? 查看全部回复
4031
您如果是真实的业务是可以的 查看全部回复
3738
借:管理费用等 dai:银行存款 dai:现金 查看全部回复
3641
只要真实业务是工程服务开票正确就行,备注写错了问题不大 查看全部回复
4641
可以下个月根据实际情况调整 查看全部回复
3271
您好,您方便说一下具体业务吗? 查看全部回复
2937
老板转账出去 一般都是记入到其他应收款里面 查看全部回复
3856
可以转账的,但是你们需要让房东去开房租发票 查看全部回复
3854
没问题,可以 查看全部回复
3451
操守为重
微信支付相当于现金支付,正式发票可以记账 查看全部回复
3995
借:银行存款 dai:应收账款等 查看全部回复
5172
这个怎么看,首先你公司具有这个资质,属于正常工程分包,那个工程有几十亿的话,这一个亿也不算大。 查看全部回复
4420
会的。因为名称和账号不一致,是付不出去的。 查看全部回复
15681
你要是金额不多没啥影响 查看全部回复
4128
从往来转到成本费用里面,把往来款平了 查看全部回复
3727
梦梦老师
可以作为备用金 查看全部回复
4222
andy老师
把钱取出来就好了 查看全部回复
3877
有影响,会对企业产生罚款和滞纳金 查看全部回复
4293
你好,确认下具体业务,如果整个业务金额只有3k,发票退回重开。如果是分期付款,或者有其他原因,问清楚再决定 查看全部回复
3416
啥意思是睡眠账户吗? 查看全部回复
2760
Alice老师
您好,如果是收到1份钱放营业外收入就可以了,打出一分钱验证款的话通常对方都会打回,300元认证费正常做账就可以了,这两个都不影响的 查看全部回复
7560
分录是根据业务写的,转款用于什么就写什么 查看全部回复
3455
你好,可以 查看全部回复
4359
你好,你登记用的电子表格吧 查看全部回复
2940
您好,将微信号进行企业认证,然后绑定企业的银行账户即可 查看全部回复
10206
王苗苗老师
如果是借款约定的有利息和支付期限,且没有超过期限的就没有事。如果是股东借款未用于企业经营,又不归还的,被发现了,会视作分红缴纳个税 查看全部回复
3291
都走对公 查看全部回复
3775
带着变更好的营业执照和公章财务账务人名章和法人一起去银行变更 查看全部回复
4528
大宁老师
最好是转到对公户中,转完之后正常做账呀 例如a员工微信收款500元,开票时 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费等 转入对公户中 借:银行存款500 dai:其他应付款500元 后知道转入为打印费 借:其它应付款500 dai:应收账款500 或者刚开始就知道是打印费,可以把微信收款记录附在后面直接 借:银行存款500 dai:应收账款500 查看全部回复
8789
现在是认缴制,谁出资了,账上就先记谁的就好了,这不是公司的收入,这个是投资款 查看全部回复
3057
如果是补给你们公司,然后再发给环卫工的,收到补贴记到营业外收入,发给环卫工,记到应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
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收款的时候先记入预收账款,开发票的时候冲销预收账款 查看全部回复
6998
税务师晓雨
微信的钱收到的时候记的是什么科目,现在反向冲回就好了 查看全部回复
3275
真实业务私人收款也行,收款以后再转到公户里面 查看全部回复
4220
你好,税局大厅验旧带作废发票,网上验旧需要上传 查看全部回复
4754
李伟老师
一般在淘宝上买东西都是在淘宝上下单,这样安全有保障 查看全部回复
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如果都确认是投资款,收到钱可以记到实收资本。不过这个钱,建议你们直接存公户,备注投资款。支出的钱,根据业务计入相关成本费用 查看全部回复
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业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4294
建议公对公转账 查看全部回复
3626
如果存在偷税漏税行为又拒不改正的,那就看运气了,运气好感到辞职也没事,运气不好,可能明天就被查了 查看全部回复
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可以做无票收入,但是需要看收入在什么时候实现的? 查看全部回复
5580
1.如果是经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5298
你好,现金购货可以开发票,只是大额支出建议公对公转账 查看全部回复
3599
同学,你好,即使是私转公,也可以让对方开发票 查看全部回复
3378
如果是走流水就挂其他的往来 查看全部回复
4005
这个就是你们的无票收入,是可以的 查看全部回复
4865
对公的业务收款没有开票还是什么没有开票? 查看全部回复
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开票是销售方开票,和谁收钱没有必然关系 查看全部回复
4932
你跟公司啥关系? 查看全部回复
不会,建议规范操作 查看全部回复
3418
可以,是的 查看全部回复
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你好,同一公司从一个公户转款到另一个公户用途填转款就行,提现用途是备用金, 查看全部回复
13591
对的,没有发票不可以税前扣除,但是你可以入账,入账后在税前调增。 查看全部回复
5463
您好,您这个方法可以的 查看全部回复
6805
退回到公户,你开收据 查看全部回复
4909
可以 查看全部回复
5264
如果是用于公司的支出,都建议先打到公司,然后再用于支付 查看全部回复
4456
你好,如果不给开发票吗? 查看全部回复
4178
可以分次转给他们公司的老板,可以取现一部分,给你的朋友一部分,然后转给你就可以 查看全部回复
2710
之前做法不对 查看全部回复
4168
第一步:进入开票软件——“发票管理”——“发票填开”——“电子增值税普通发票填开”——点击票面【红字】按钮; 第二步:录入需要红冲的正数电子增值税普通发票的代码和号码,填写两遍必须要保持一致,点击【下一步】,在弹出的提示框核对发票信息,点击【确定】按钮; 第三步:系统如果能够从发票库中查找到对应正数发票信息,则点击【确定】按钮后,系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息;如不能调出票面信息,则需要在负数发票填开界面手工填写各项信息(数量和金额为负数); 第四步:确认发票填开界面上的所有信息正确后,点击【保存】按钮完成开具。 点击“发票管理”——“发票查询”,双击打开要冲红的电子发票,直接点击票面上方的【冲红】按钮,快速进行冲红。 查看全部回复
4081
如果是员工承担了公司的社保部分,应该冲减计提的申报费用 查看全部回复
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你的流水是公司的正常业务。就没有问题。 查看全部回复
10075
建筑增值税1000÷1.09*0.09 查看全部回复
7559
你好,根据财税[2018]33号《关于统一增值税小规模纳税人标准的通知》的规定:自2018年5月1日起,增值税小规模纳税人标准为年应征增值税销售额500万元及以下。(小规模纳税人年应征增值税销售额不再区分行业,统一标准为500万元以下,也就是说,如果超过500万元,便不再符合小规模纳税人标准) 查看全部回复
4204
对公账户发工资不一定要交社保。不管发起征点以下以上的工资。 查看全部回复
6043
如果开票了必须记,没有开票也要记,同时要说明情况,你们这个涉嫌洗钱 查看全部回复
8380
你好,你是咨询报销款的分录? 查看全部回复
6210
没有影响 查看全部回复
7233
李钢老师
4422
你好,有 查看全部回复
3362
你好,开具发票要依据实际业务,15万是其中的一部分呢还是全部? 查看全部回复
你好,只要是真实发生的业务,没有风险 查看全部回复
4494
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