发放,发票,做账,缴税,福利费,招待费

请问中秋节送酒和月饼的话，一部分送客户一部分给员工发放的情况下，发票是开到一块的。做账的时候想避免超额缴税，是走福利费合适还是走招待费用合适，#其他行业#

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我是代理记账，客户的出纳给了这个票，还有银行回单，款就是付给发票的销售方的，怎么做账？是入福利费？还是办公费？现在能全入费用吗？#服务业#

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老师好，假如本月采购福利发放给员工，取得专票，不含税金额是100，税额13。 是否可以这么做账 借：管理费用-福利费 130 贷：应付职工薪酬 130 借：应付职工薪酬 130 贷：银行存款 130 然后对于取得的这张专票，次月的时候在税局系统选择“不抵扣勾选”即可？#房地产#

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这一笔职工福利费应该怎么做账，实际只发了九百，其余都是工资发放的#其他行业#

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想问一下 我今年少记了一笔收入 但是已经缴税了 钱也收到了 现在拿到发票要补记 要怎么做账呀#出纳#

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老师我们没有发票，做账务处理，但是没有发票就以为着对方没有缴税，所以企业所得税汇算清缴的时候要加回来，但是我们做了账务处理，所得税加回来，也是一正一负抵消，但是如果有发票，就不用纳税调增加回来，汇算清缴就没有那么麻烦是这样理解的吗#工业制造#

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老师您好，我们今年4月份员工报销有张餐费的发票，接到专管员通知这张发票对方存在虚开走逃，不能入账，现在让我们调减这笔费用，更正第二季度的所得税，我做账要怎么调整呢？当时是借管理费用招待费，贷银行存款#房地产#

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老师 养老院的工资费用都属于B公司发放但是向我们公司A公司购物时候。我们公司A开出的发票抬头是敬老院。 那我们在做账时候是不是 借 银行存款。贷 主营业务收入就好呀 #其他行业#

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请问发放给员工的油费补助怎么做账，有发票的。#个体工商户#

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人力资源公司代扣代缴社保和发放工资，开的服务费发票如何做账#工业制造#

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请教下，之前1月份开了免税普通发票那这些发票做账怎么处理，因为超过30w一个季度，4月都要缴税#服务业#

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扣除社保号的应发工资和报销的费用一起发放，报销的不能提供发票和收据怎么做账#初级#

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我在网上招了几个销售，我们属于合作关系，签的是合作协议，他们都是远程工作。他们没有底薪、五险一金，只有佣金。我用对公账户给他们发佣金时是否需要向他们索要佣金发票？我这边是否需要替他们代缴税然后把税后佣金发放给他们，还是把完整的佣金发给他们？他么给我的发票金额是税前佣金还是税后佣金？#个体工商户#

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行政人事修水管30元左右，没有发票，自己找了些餐饮票来报销，行政人事没有招待费，我做账入什么科目呢？#其他行业#

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员工8月报销金额发放后，京东的保价服务退了9元，所以导致发票金额比实际报销的金额少了9元，现在已经是9月，要如何做账呢#高新企业#

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.我公司与销方签订贸易合同，交货期在8月份，现在我们公司不想合作了，违约了，需要支付违约金，这笔违约金必须要对方开发票我们才可以税前扣除吗？不开发票写收据的话可以税前扣除吗？#房地产#

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工资发放有误如何修改#其他行业#

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我们为员工买的手表，要算个税，现在发票到了怎么做账 计提的时候借：管理费用-福利费 贷应付职工薪酬，，然后算个税，现在发票来了，我咋弄啊#其他行业#

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我今年4月不小心把不是公司单位的普通发票做到了本公司记帐凭证里,已申报,现在该怎么办？！ 借:管理费用-加油 260 福利费150 招待费1350 贷:现金1760 这个是4月做的 这些不是本公司的普票。现在该咋做账 ，然后4月季报，专管员现在说我们进销差异异常，会不会就是我这个做错的缘故，做在6月的话，分录咋改正。#建筑工程#

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2020年银行取现金19500，购买工会物品，并且全部发放，但是发票遗失。在2022年发现没有发票后，让经办人补了一张2022年的发票，这应该怎么做账啊？ 😓😓分录怎么写啊（机关工会）#其他行业#

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