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王苗苗老师
企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
7507
Annina老师
73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
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如果没有使用新收入准则,记到长期待摊费用就要 查看全部回复
5265
直接选择建筑服务*工程款就好 查看全部回复
5452
Christina
一般来说,外销出口按出口当月第一日汇率来算,五月出口,六月开票也应按5.1汇率,具体还需看主管税务机关有无特殊要求 查看全部回复
8374
哈哈老师
是的,六月份开的,在七月报税的时候要申报。 查看全部回复
5562
需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
21688
高老师
你好,可以开普通发票 查看全部回复
10181
借库存商品,dai应付帐款 查看全部回复
4580
你好,发票退回重开 查看全部回复
6532
你好,你这个是手动上传吗? 查看全部回复
8188
应该是可以退回的,这个需要让对方和开票的税务局沟通一下的 查看全部回复
4894
没问题这个是允许的 查看全部回复
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不能报销,即使是记入福利费也得开工资抬头才行。 查看全部回复
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通过你的描述感觉现在企业对财务这块不是很重视 也不是很正规,感觉风险很大,我个人觉得没必要做下去。 查看全部回复
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对,是的,你们需要代扣个税的 查看全部回复
5779
归老师
租赁费的话分期进管理费用! 查看全部回复
7388
哪个公司买的?发票没错的话 可以签个代支付协议之类的 如果发票开错的话退回重开。 查看全部回复
4795
你点一下数字3看看 查看全部回复
7035
建议最好备注上 查看全部回复
6990
税务师晓雨
一般纳税人:如果是单独安装的可以按照简易计税3%。如果是和销售空调是一起的,按照13% 查看全部回复
32380
高荣老师
银行开具的手续费发票是可以用于抵扣的 查看全部回复
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郭艳飞
作废了重开 查看全部回复
5188
您好 查看全部回复
6725
你好 查看全部回复
5653
凭促销活动方案,发放记录入账 查看全部回复
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这个没有特定金额限制的 查看全部回复
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这个按照实际报销的做费用 查看全部回复
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进项是针对增值税来说的 查看全部回复
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增值税必须一次缴完,会计和企业所得税分期确认收入 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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你好,计入营业外收入 查看全部回复
8176
你好,分开签订合同 查看全部回复
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你好,可以认证 查看全部回复
7527
差进项要分析原因解决 查看全部回复
4843
下个月再开票的话,在之前未开票收入那里填写负数,然后再按照开票金额做账 查看全部回复
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你好,发票与入库单对应,是吧 查看全部回复
16646
李伟老师
按照总价不含税金额计入固定资产 查看全部回复
6867
属于混合销售按照,一般纳税人按照13% 查看全部回复
7980
如果签订的是施工类的合同,开建筑服务发票 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
8391
工程合同,直接开工程服务*工程款 查看全部回复
5524
你好,《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。 查看全部回复
7050
查账征收的个体户和公司一样的 查看全部回复
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你好,是专票还是普票? 查看全部回复
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可以再描述一下吗? 查看全部回复
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悠悠老师
找人开发票存在风险。你可成立个体户,申请核定征收。在核定收入范围内开发票。可不缴税。具体请咨询当地税务。 查看全部回复
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你好,1月份认证的发票已经确认签名了吧,现在是6月,应该是不能撤销了 查看全部回复
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发票对方可以一次性开给你们,但是可能多放可能不愿意一次性开这么多 查看全部回复
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你好,不跨月吧 查看全部回复
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小黑
既然是小规模,首先看一下是否满足小微企业所得税税收优惠政策除了工资社保,或者税法规定的一些,没得发票不能税前扣除,所得税是利润总额调增调减?税率来交 查看全部回复
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这个发票名称开错了,不能收了 查看全部回复
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分开开票,分开核算。 查看全部回复
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你好,发票是开给公司的,只是因为一些原因暂时收回去了,是吧 查看全部回复
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不能作废,只能红冲 查看全部回复
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现在是国内客户要你们开普票是吗? 查看全部回复
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你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
6644
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
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你好,购方抵扣,需购方在开票系统申请红字发票信息表,然后销售方开红字发票 查看全部回复
4357
纳税人应当开具二手车销售统一发票。购买方索取增值税专用发票的,应当再开具征收率为0.5%的增值税专用发票。 查看全部回复
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电影院是一般还是小规模? 查看全部回复
6412
根据实际情况冲红 查看全部回复
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你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
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交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
4628
你好,跟据发票内容,借:库存商品/低值易耗品等 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
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5581
对方是否需要发票,要问对方。但是,对你们而言,开不开发票,都视同销售。开和不开都一样。因为无偿赠送给非公益性社会组织和非政府相关部门的支出,不允许在税前扣除。 查看全部回复
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开票房东需要交增值税,附加税,个税,印花税,房产税,城镇土地使用税 查看全部回复
6482
借:管理费用/制造费用等-劳务费 A 应交税费-应交增值税-进项B dai:应付职工薪酬 查看全部回复
5040
不能直接去电网交费么? 查看全部回复
7125
李力
是的,不然单位没发所得税前抵扣,多交税,个人可以找税务局代开 查看全部回复
6860
是的,开票方的开票信息是需要齐全的才行 查看全部回复
11345
业务真实,可以的 查看全部回复
7913
你好,是无偿赠送吗? 查看全部回复
5996
借原材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
5049
备注栏没有强制要求不需要填写 查看全部回复
12824
是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
9123
这个不是说必须一致,只要是销项和进项税额能合理解释清楚就行 查看全部回复
9112
是的,福利费和降温费也是需要扣税的,和劳务费一起开票 查看全部回复
5072
而已老师
相当于他们把增值税附加一起收了接近10个点 查看全部回复
6370
7256
第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
6281
4857
需要看单位什么一般纳税人还是小规模纳税人了 查看全部回复
8490
第三列里面有详细说明差异 查看全部回复
12364
有真实业务发生就可以开具发票 查看全部回复
5313
为啥要有进项? 只要有需求、有收入你就可以开的 查看全部回复
4432
5169
红冲之后不可以抵扣,需要进项税转出 查看全部回复
13768
这个就需要做应收账款台账了 查看全部回复
6358
是的 查看全部回复
4683
专票退回重开 查看全部回复
6136
这个没有要求 查看全部回复
15166
全国增值税发票查询平台 查看全部回复
6613
你好,是意外险吗? 查看全部回复
5504
? 查看全部回复
14177
是的,可以使用车辆派遣单,来证明确实是因为公司的事情需要用车 查看全部回复
4563
你好,月底暂估,下月初冲暂估 查看全部回复
5018
需要取得合法票据,否则退回重开 查看全部回复
6058
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