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补做就可以了 查看全部回复
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郭艳飞
行政事业单位? 查看全部回复
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哈哈老师
没什么不同,都不能抵扣的 查看全部回复
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Annina老师
经国务院批准,依据《财政部 税务总局关于个人所得税综合所得汇算清缴涉及有关政策问题的公告》(2019年第94号)有关规定,纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算: (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。 三、需要办理年度汇算的纳税人 依据税法规定,符合下列情形之一的,纳税人需要办理年度汇算: (一)已预缴税额大于年度应纳税额且申请退税的; (二)综合所得收入全年超过12万元且需要补税金额超过400元的。 查看全部回复
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在 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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这个财付通是什么呢 查看全部回复
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固定资产 查看全部回复
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并入工资 查看全部回复
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前三个月的一起在四月份账里摊销了 查看全部回复
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计入其他业务收入 汇算清缴的时候填写在收入明细表里的其他业务收入 出租固定资产收入那 查看全部回复
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借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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小月老师
没影响的 查看全部回复
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代垫的费用 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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可以挂在账上 查看全部回复
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收到投资款,借银行存款,dai实收资本-某单位 查看全部回复
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李伟老师
第一看你们的股权是怎么设计的 查看全部回复
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农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
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缴纳3月的社保,3月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
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应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
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开票的金额 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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设备卖了吗? 查看全部回复
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不行,专票必须开票信息齐全才行的 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
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高老师
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
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归老师
房地产公司么? 查看全部回复
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可以,计入到福利费里面 查看全部回复
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增值税在未开票收入那里报 查看全部回复
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这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
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您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
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您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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您好,免税物品不能开专用发票;开具普通发票,税率栏是0 查看全部回复
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是的,一般纳税人销售货物是13%的增值税税率 查看全部回复
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意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
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没错,就这张票来说是这么算的 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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借:资产减值损失 dai:无形资产减值准备 查看全部回复
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差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
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开销售红字折让发票 查看全部回复
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这个是需要加入到其他收入里面交税的 查看全部回复
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悠悠老师
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
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你是受托方。收取的是加工费。料是委托方,只需登记备案。不需做帐。 查看全部回复
不需要 查看全部回复
您好,计入管理费用-其他 查看全部回复
借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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简易计税就是3%的 查看全部回复
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您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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需要去税务局修改申报表 查看全部回复
食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
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做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
企业会计一般是按照权责发生制做,如果是购进的原材料,还没有使用,就不算是成本,算是存货,直接补记存货就可以,借:原材料/库存商品 dai:应付账款就可以 查看全部回复
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如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
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发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
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安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
把之前的账补上吧 查看全部回复
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如果是签的工程合同包工包料的的话,可以全部开9% 查看全部回复
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是送错了还是送给你们 查看全部回复
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主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
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计入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
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账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
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才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
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研发阶段研发人员的工资可以进研发支出-费用化支出-工资,日常运维人员的工资进管理费用,计提工资时借研发支出-费用化支出-工资,管理费用-工资,dai应付职工薪酬,期末借管理费用-研发支出-费用化支出,dai研发支出-费用化支出-工资,研究结束把研发支出-资本化支出转入无形资产,收对应的成本就是无形资产的摊销等 查看全部回复
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七七
个人从证券公司股东帐户取得的利息所得,应按照个人所得税法法规的利息、股息、红利所得应税项目缴纳个人所得税,税款由其开立股东帐户的证券公司代扣代缴,征收管理工作由地方税务局负责。 查看全部回复
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劳务 13的税率~ 查看全部回复
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个体工商户么? 从这个月开始 超过45万交纳增值税 所得税一致都有 一般都是核定征收,具体的核定额需要咨询专管员 查看全部回复
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建筑服务 不配备人员是租赁 租赁是13 建筑是9 小规模都是3 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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您好,如果有酒店费用,和酒店费用一起做。如果是单独的,入招待费 借:管理费用/销售费用--业务招待费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
记入到管理费用-办公费就行 查看全部回复
而已老师
如果配件很少就可以开到一起。如果金额较大分开开具 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,如果你们是用生产成本归集成本的话,购进的时候借:原材料-农药 dai:应付账款等 使用的时候借:生产成本 dai:原材料-农药 查看全部回复
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只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
您好,如果取得的发票抬头是您们公司,可以做帐。买纸费用计入原材料 借:原材料 dai:现金/银行存款/应付帐款等,领用时计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:原材料;印刷费、装订费及其他发生的支出计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款/现金/应付帐款等。 查看全部回复
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验光这种主要是机器折旧和人工费 查看全部回复
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没有开户行和账号是可以报销的 查看全部回复
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您好 查看全部回复
6057
投入资金 借:银行存款 dai:实收资本 抽出的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
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可以转,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
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借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
7227
签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
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成立个个体工商户或者独资公司 申请核定征收 把这部分业务分出去 查看全部回复
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记入到管理费用-低值易耗品里面 查看全部回复
支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
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借:银行存款 借:管理费用(红字) 查看全部回复
7794
借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
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子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
汽车是单位的固定资产吗? 查看全部回复
直接确认商品销售收入就行 查看全部回复
4437
如果使用年限超过一年的话借固定资产dai应付就可以 查看全部回复
8802
按照收入800万减去费用200后的600万交税 查看全部回复
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