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高老师
你好,你对照下 查看全部回复
4605
Annina老师
公司买车吗? 查看全部回复
3695
小规模代开普票,季度45万以内免增值税附征税 查看全部回复
4089
借银行存款,dai应收账款-委托方,(委托付款协议留存备查) 查看全部回复
3270
不可以 查看全部回复
3559
andy老师
你好,具体是什么业务能表述下吗? 查看全部回复
3457
业务真实的情况下没有影响 查看全部回复
3947
你好,根据支付的款项及合同入帐,企业所得税汇算时如果仍无法取得发票,不能税前扣除,需要调出。 查看全部回复
3814
业务是什么?你们开劳务费给谁? 查看全部回复
4261
你有真实劳务的劳务发票就是真的 查看全部回复
4021
不一定 查看全部回复
7307
Karina老师
年应税销售额,是指纳税人在连续不超过12个月或四个季度的经营期内累计应征增值税销售额,包括纳税申报销售额、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额。销售服务、无形资产或者不动产(以下简称“应税行为”)有扣除项目的纳税人,其应税行为年应税销售额按未扣除之前的销售额计算。纳税人偶然发生的销售无形资产、转让不动产的销售额,不计入应税行为年应税销售额。” 查看全部回复
6775
5364
需要 查看全部回复
4297
发票 查看全部回复
3330
开负数体现 查看全部回复
3732
大宁老师
预缴税率是3%。应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款)÷(1+3%)×3% 查看全部回复
3729
如果是直接运到工地的,可以直接记到工程施工 查看全部回复
7172
你好,购买方已抵扣,由购买方申请填开红字发票信息表,你方开具红字发票 查看全部回复
3535
甜甜老师
一般纳税人13% 查看全部回复
4383
新版的没有发票专用章 查看全部回复
2974
盖到指定的盖章位置 查看全部回复
6334
写清楚为什么不一样就好 查看全部回复
4751
所得 查看全部回复
4447
venus老师
物业方借:应收账款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 房主做成本或费用处理 查看全部回复
3796
不需要开发票,进营业外收入 查看全部回复
4599
平台可以委托法人准备一张干净的银行卡收款,按时归入公司公户,申报,借其他应收款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税,借银行存款,dai其他应收款 查看全部回复
4314
5% 查看全部回复
5134
5014
税务师晓雨
建议退回重开 查看全部回复
3622
别人给你们公司提供服务开具什么类型的发票和你们的经营范围没有关系,他们提供什么样的服务就开具什么类型的发票 查看全部回复
5125
对于一般纳税人,增值税专用发票,增值税普通发票和增值税电子发票等都可以开具13%税率的发票 查看全部回复
5619
税控服务费280元的入账处理为: 借:管理费用-办公费 dai:银行存款(或现金) 抵减税款时: 借:应交税费-应交增值税(减免税款) dai:管理费用-办公费。 按税法有关规定,增值税一般纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,应在“应交税费——应交增值税”科目下增设“减免税款”专栏,用于记录该企业按规定抵减的增值税应纳税额。 查看全部回复
16468
这个需要看实际业务的用途的 假如是你们单位交的水费: 借:制造费用/管理费用/销售费用 dai:银行存款/库存现金/应付账款等 查看全部回复
3824
您好,发票是今年的吗 查看全部回复
4542
不能抵扣 查看全部回复
4410
李伟老师
可以、 查看全部回复
4399
建议按实际业务做账,如果汇算清缴前仍取不到发票,要在所得税前做调整。 查看全部回复
3530
你好,你参考吧 查看全部回复
4880
陈米老师
在建工程转固定资产是根据在建工程完工程度来判断,因此,当主体工程基本完成到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产并提取折旧。如果其成本无法准确计量,可暂估入账,并据以提取折旧,工程结算时根据实际结算成本调整暂估成本,并据以从新计提折旧,但是以前已经提取的折旧不再进行调整。 查看全部回复
6078
1.规范 开具发票的文字使用要规范,应当使用中文;开具发票的大小写金额要规范;开具发票的开票日期要规范,在发生经营业务确认营业收入时;开具购货单位名称要规范,开具货物名称或服务项目要规范;开具发票的规格、单位、数量、单价等栏目规范。开具发票时,项目填写齐全,字迹清楚,全部联次一次性复写或打印,应当按号码顺序填开。 2.真实 只有经济业务发生时方可开具发票,必须据实开具,不得变更商品或劳务的名称和金额;未发生经济业务,一律禁止开具发票。 查看全部回复
3820
对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后再开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
4355
COCO老师
关于有误发票有两个步骤 1.发送红冲信息 2.开具红字发票 这些操作在开票系统里面相对应的位置可以点击操作 查看全部回复
3797
你好,请问你是什么打印机,金税盘还是税控盘? 查看全部回复
4491
夏老师
从规范的角度说,证明真实性,财务人员应该和经办人取得垫付时的付款凭证,可以单独装订,用于备查 查看全部回复
6701
工会没有税号,不需要填税号,直接给工会名称就好了 查看全部回复
4982
归老师
你们组别人的话只用交印花税就可以了。出租方需缴纳房产税 土地使用税 印花税 所得税 查看全部回复
4620
小规模纳税人如果是查账征收的季度企业所得税,可以根据利润表中的累计收入和累计利润总额来填写 查看全部回复
3536
你好,在已认证抵扣开具红字发票需要购买方申请开具红字发票增值税信息表,对方申请后你才能开具红字发票。你不能直接强行开红字发票 查看全部回复
4273
你好,最好分开 查看全部回复
4168
写应交税费-应交增值税 查看全部回复
5507
插盘,网上领票管理-领用发票-手工下载-发票张数-代码-号码-确认 查看全部回复
4201
不能作废,只能红冲 查看全部回复
没有发票正常记账就好,成本费用没有发票,查账征收的企业,汇算清缴的时候做纳税调增就可以 查看全部回复
3412
你好,知道是什么原因造成的不一致?是不是缴了车船税? 查看全部回复
8017
印花税是根据合同签订金额收取 查看全部回复
6145
如果是专票,作为固定资产核算且进项税可以抵扣的话: 借:固定资产 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 如果是普票,作为固定资产核算: 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
3981
您好,只要业务是真实的就可以 查看全部回复
3473
用公司的资产去投资,应该开票 查看全部回复
3358
悠悠老师
不需要你们开发票,你们申报的时候就做不开发票收入。账也反映。那款到对公账户就对应了。 查看全部回复
5351
返利应该开具红字发票的 查看全部回复
4969
不合作了,那也应该开票,如果不开票可以举报。如果不想这样干,自认倒霉的话,把发生的支出用做什么,就记到相关的成本费用就可以。查账征收企业,没有发票汇算清缴的时候做纳税调整就可以 查看全部回复
4315
1.登录地方电子税务局 2.搜索框搜索发票验旧~将已开出发票进行验旧 3.搜索框搜索发票领用~可以选择自己去办税厅~也可以选择邮寄~例如选择邮寄~选择人员~手机号等~填写好地址~读取税控盘数据 4.点击下方发票种类~找到增值税专用发票~自动生成份数和发票号码~进行核对 5.点右边增加~选择增值税电子普通发票~自动生成份数和发票号码~进行核对 6.确定无误后,点击确定 查看全部回复
8827
这种不能抵扣 查看全部回复
3655
年应税销售额超过500万元的增值税小规模纳税人,除按规定选择小规模纳税人纳税的及年应税销售额超过500万元的其他个人,应当向主管税务机关办理一般纳税人登记;应税销售额未超过规定标准的纳税人,会计核算健全,能够提供准确税务资料的,可以向主管税务机关办理一般纳税人登记。 查看全部回复
3310
你好,只要业务是真实的,问题不大。如果公司审计严格的话,也可能会让重开 查看全部回复
3676
无发票入账,汇算时所得税前调增 查看全部回复
王苗苗老师
都可以 查看全部回复
5708
你好, 借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
4305
可以去前台补申报。按当时的税率。提醒下,也许会涉及到滞纳金。 查看全部回复
6894
你描述的问题前后自相矛盾:到底你给总部开票,还是总部给你们开票 查看全部回复
3597
到税务大厅,领取开票盘,发行,购买发票,在电脑安装好,自己开具,过程不复杂。 查看全部回复
5693
补开 查看全部回复
4377
请问是卖东西,钱没收回,还是买东西,票没收回? 查看全部回复
2969
入帐可以,所得税前不允许扣除,需调增 查看全部回复
4554
你好,可以以总公司名义购车,分公司使用 查看全部回复
8548
没发票也可以入账。凭入库单即可入账。只不过,不能税前列支。 查看全部回复
3703
什么代理费? 查看全部回复
6847
个体户是一般纳税人,可以 查看全部回复
3995
开红字发票,冲减你们的收入 查看全部回复
3846
业务真实,可以凭租房合同,支付票据入账,所得税调增 查看全部回复
4136
您好,请问您是说您买的发票没有读到税控盘中嘛 查看全部回复
5615
买来做什么用途的? 查看全部回复
4091
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
3774
可以的 查看全部回复
3007
货物到了,入库了,应该记入库,发票只是一个原始凭证 查看全部回复
你好,收到可抵扣的增值税专用发票登记做个统计,不是专票可以抵扣的如火车票高铁票之类的事先计算统计出来,月末可以很快计算可抵扣进项税额 查看全部回复
3416
1.登录税控设备 2.找到发票管理~发票填开 3.选择发票号码进行开具 4.找到开票框的上方,点击红字或负数 5.将需要开红字的发票代码,发票号码输入 6.点击确定,负数发票自动生成,开具即可 查看全部回复
3021
借应付帐款dai营业收入,应交税费借营业成本dai库存商品 查看全部回复
4503
对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超经营范围的临时业务,不经常发生的业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5120
你可用收据入账。但届时计提折旧入费用不能税前列支。建议你开发票。 查看全部回复
5658
你好,税额可以计入应交税费-应交增值税或应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4146
哈哈老师
退货了,需要开红字发票把之前开的发票冲销了。 查看全部回复
3522
一般都是宋体、黑体 查看全部回复
6723
4064
是先付款后取得发票? 查看全部回复
3576
你跟下游有运输业务的话可以 查看全部回复
5080
小规模公司最好收取普票 查看全部回复
4276
业务真实,可以 查看全部回复
3818
你的问题是个人先垫付了,然后保险公司把款打到公司账户了,现在要转给个人,是么? 查看全部回复
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