登录/注册
andy老师
税法上来说,加税点是非正规业务,你们自己协商就好了 查看全部回复
5379
Annina老师
不一定 查看全部回复
5584
你跟下游提供的什么业务? 查看全部回复
4101
陈米老师
按规定,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元)的,免征增值税。小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额超过15万元,但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过15万元的,其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。 查看全部回复
3591
高老师
你好,是否选择独立核算由公司自由选择 查看全部回复
3884
如果是和发票金额一样,直接贴后面就可以 查看全部回复
4086
大宁老师
个体户如果是小规模纳税人的话,就可以享受 查看全部回复
3609
不含税 查看全部回复
10505
你好,以管理员身份进入开票系统修改销售方开票信息中的电话信息 查看全部回复
7165
什么时候税务登记的呢? 查看全部回复
4470
不用收回发票 查看全部回复
5778
开票不一定要缴税,要不要缴税还得看其他条件 查看全部回复
4239
你好,你按照这个处理 查看全部回复
7628
根据业务支出取得相应进项 查看全部回复
4381
检查看是否录入正确? 查看全部回复
9960
是增值税专票认证时间吗?如果是的话,现在没有时间限制了 查看全部回复
4066
首先你应该分析单位有哪些真实的经营支出没有发票 查看全部回复
3912
没有发票的,业务真实的支出,可以入账,所得税调增 查看全部回复
5077
原来的玻璃怎么入账的?玻璃在公司做什么用途的? 查看全部回复
4315
200元是A公司转过来的,还是你自己垫付的? 查看全部回复
3483
开专票的话,专票部分不免征增值税。全部是普票的话免征增值税 查看全部回复
4149
根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第三十一条规定,使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关,并填写发票遗失、损毁报告。 查看全部回复
4524
《国家税务总局关于明确二手车经销等若干增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2020年第9号)规定,六、一般纳税人符合以下条件的,在2020年12月31日前,可选择转登记为小规模纳税人:转登记日前连续12个月(以1个月为1个纳税期)或者连续4个季度(以1个季度为1个纳税期)累计销售额未超过500万元。 一般纳税人转登记为小规模纳税人的其他事宜,按照《国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告》(2018年第18号)、《国家税务总局关于统一小规模纳税人标准有关出口退(免)税问题的公告》(2018年第20号)的相关规定执行。 查看全部回复
3541
今年没有新政策,不可以转 查看全部回复
3358
对的,没有发票不可以税前扣除,但是你可以入账,入账后在税前调增。 查看全部回复
5481
夏老师
收据应该是按到32000开具,还有你公司审批的流程的内部单据。 查看全部回复
3637
您好,您这个方法可以的 查看全部回复
6868
不需要 查看全部回复
3990
一般纳税人和小规模纳税人专普都是要交税的,只不过小规模纳税人有优惠政策就是月不超15万,季不超45万免征普通发票的增值税。一般纳税人没有这个优惠政策但是可以抵扣进项。 查看全部回复
4194
现在优惠税率1% 查看全部回复
6142
没有,老实交税 查看全部回复
4182
你好,根据《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的知》(国税函〔2006〕1279号)规定,纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。 查看全部回复
3751
可以 查看全部回复
5523
让个人代开发票给公司 查看全部回复
4853
卖的什么写什么 查看全部回复
4677
一般纳税人9个点 查看全部回复
4293
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,你想缴多少税,你自己把公式的数据填一下,自己算一下 查看全部回复
4488
借其他应收款。。dai银行存款。 查看全部回复
4317
公司有收入,就有对应的成本,根据实际发生的成本正常入账就可以 查看全部回复
4240
可以用发票复印件 查看全部回复
5135
可以代开增值税普通发票 查看全部回复
4305
5273
需要。原营业执照。章程修正案。股东会决议。变更登记表等。资料详情请咨询市场监督局窗口。 查看全部回复
5553
当期的进项税票。可以先不认证。先做帐。后期再认证。 查看全部回复
5361
第一种情况就是你是应该按季申报在你的税局系统里,你的税种信息没有更改。第二种情况就是你选择了按月申报。因为小规模纳税人可以选择按月申报。 查看全部回复
3882
你好,收的加点可以含在开票金额里,如果是按照总开票额含税价格计算,那就是现在不含税的价格/(1-加点) 查看全部回复
4245
甜甜老师
对于您4s店来说,支付的返利的钱相当于销售折让,返利的5万开红票,红冲收入即可 查看全部回复
5765
借钱的时候借其它应収款dai银行存款 查看全部回复
4052
王苗苗老师
如果是分公司的员工,那么应该在分公司发工资,如果是分公司借给总公司的钱,那么挂往来就可以 查看全部回复
4211
你好,专票普票? 查看全部回复
3810
归老师
进长期待摊费用或者预付账款 根据实际租赁期摊销 查看全部回复
4917
对 查看全部回复
4605
税款金额大不? 查看全部回复
《增值税暂行条例实施细则》《营业税改征增值税试点实施办法》规定,纳税人发生应税行为适用免税、减税规定的,可以按照规定放弃免税、减税,缴纳增值税。放弃免税、减税后,可以按适用税率或者征收率开具专用发票。 查看全部回复
5895
你好,发票没有问题,但是数量与价格不太合常规 查看全部回复
4220
如果他们是由于不能抵扣导致的进项转出,那么不需要开红字发票 查看全部回复
4410
不能 查看全部回复
8403
不抵扣直接记到待认证进项税额就可以,表示没有认证的进项 查看全部回复
5122
如果以后也无法取得发票了,费用已经发生直接计入相关成本费用就可以。没有发票汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
4586
A公司和B公司的业务,那么应该是销售方给购买方开票,私人账户收钱的,可以等账户开好以后打到对公账户 查看全部回复
4769
可以查到 查看全部回复
5134
你好,可以申请退税,但手续比较多。建议你9月开红字发票进行红冲 查看全部回复
4981
不连号正常可以用啊,但是还是建议您看下公司是否有财务管理制度规范这些。 查看全部回复
5249
5559
开错了重新再开一份 查看全部回复
4290
整车销售 1、预付车款 借:预付账款 dai:银行存款 2、收到采购发票 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:预付账款 3、销售 (1)收到预收款: 借:银行存款 dai:预收账款——预收车款 其他应付款——代收款项(代收客户验车费和购置税及保险费) 查看全部回复
3977
你好,委托加工是由委托方提供原料和主要材料(或由生产提供单位自行采购原料),受托方只代垫部分辅助材料,按照委托方的要求加工货物并收取加工费 查看全部回复
借固定资产dai银行存款。如果是一般纳税人取得的是专票要加应交税费一进项税。 查看全部回复
6037
可以入账,但是税前不能扣除 查看全部回复
5258
印花税是根据合同来的,合同签订了就交印花税。 查看全部回复
5424
你好 查看全部回复
5578
建议更换 查看全部回复
5443
不能,只能开红字 查看全部回复
3481
确认收入 查看全部回复
4829
可以申请自开 查看全部回复
根据付款凭据入账,没有发票所得税调增 查看全部回复
4604
申请自开 查看全部回复
5336
目前印花税有减半政策,对贸易公司没有免税政策 查看全部回复
4752
物业公司开转售水电费发票 查看全部回复
6807
你的意思就是7月的时候申报了收入,但是没有开票,然后8月开票了吗? 查看全部回复
4229
借劳务成本,dai应付账款 查看全部回复
4011
小黑
4177
发票 查看全部回复
3245
打出来附在凭证后面 查看全部回复
您好,是对方单位为您单位建造固定资产之类么,为什么付给个人呢? 查看全部回复
4283
你好,在增值税发票综合服务平台,你可以根据需要勾选认证抵扣进项发票 查看全部回复
4900
您好,刚去开会了 查看全部回复
4503
独立核算的话,增值税是分开的 查看全部回复
6783
不涉及社保的话 计提工资:借:管理费用 dai:应付职工薪酬 发放时:借:应付职工薪酬 dai:现金或银行存款 查看全部回复
3657
最大的区别在于小规模不用确认进项,不用抵扣进项税,直接借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(简易计税),一般纳税人进项抵扣制,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),收到专票,借材料,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
4377
业务真实,可以报销 查看全部回复
4190
是开票8万多,实际收入100万多? 查看全部回复
3718
你好,1-7 查看全部回复
3555
会计可以入账,但税上不认,需要纳税调增 查看全部回复
4713
COCO老师
没有发票不影响入账 但是不能税前抵扣 查看全部回复
5038
您好,去年没收到货为什么结转成本呢? 查看全部回复
4892
您好,因金额没差异,您直接将收到的票附在原暂估成本的分录下即可。无需冲回再记一遍,也不涉及用以前年度损益调整科目。 查看全部回复
4030
查账征收,想要在所得税税前扣除,必须取得合法凭证,合法凭证其中就包含发票,如果没有取得发票不得税前扣除,需要做纳税调增 查看全部回复
5236
看财务制度规定 查看全部回复
3643
五万元对于你们公司来说是代收代付。3000才是你们的收入。所以开票应该开3000。 查看全部回复
4433
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载