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Annina老师
你借出的备用金可以转自己账户 查看全部回复
3608
大宁老师
您好,出库入库可以询问软件专业客服呢 查看全部回复
4246
高老师
你好,实际销项税额是多少? 查看全部回复
5188
悠悠老师
建议:1.自己疏理,建立帐册。2.委托第三方疏理,建立账册。3.疏理后建立财务制度。 查看全部回复
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一般资产类的是借方,资产备抵科目是dai方 负债类的余额一般dai方出现,所有者权益类的一般也是dai方出现,如果年末有亏损,所有者权益里的未分配利润会借方出现。 查看全部回复
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王苗苗老师
按照正规的处理,那是需要换发票,你们记到费用的,如果是确认不换发票了,那就直接计入费用,汇算清缴的时候调增处理就好 查看全部回复
4173
哈哈老师
您具体想怎么调整呢? 查看全部回复
5770
夏老师
收到手续费退款,借银行存款借财务费用。借方红数 查看全部回复
3575
归老师
怎么提交不了,之前开过免税的没有。新增的商品么 查看全部回复
3783
算是个人垫付的款项,到时报销给个人就可以,个人垫付的钱,dai方记到:其他应付款-个人就可以 查看全部回复
5307
你好,原路退回 查看全部回复
5361
需要对冲。完工时冲平: 借:工程结算 dai:工程施工-合同毛利 工程施工-合同成本 查看全部回复
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你之前是数字,过过去应该也是一样的数呀 查看全部回复
4671
甜甜老师
还有一部分不是差额征税,也是人力资源服务么? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
3414
小黑
需要对上 查看全部回复
4017
如果是货款,可以签个代付款协议,也可以退回,退回备注可以写退款等 查看全部回复
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金额大,尽量公对公 查看全部回复
7002
你好,法人帐户私对公转款,备注用途借款 查看全部回复
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您好,是对方单位为您单位建造固定资产之类么,为什么付给个人呢? 查看全部回复
4247
你怎么做的分录呢 查看全部回复
4849
把预付放到应付里 查看全部回复
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生产成本归集成本费用,完工入库后结转到库存商品,生产成本期末有余额,说明产品当期没有全部完工,存在在产品 查看全部回复
4062
COCO老师
没有发票不影响入账 但是不能税前抵扣 查看全部回复
5011
andy老师
实际收入可以看利润表中的营业收入,支出这个如果采购了存货,但还没卖出去在利润表的成本里看不出来,所以支出可以看现金日记账和银行存款日记账 查看全部回复
8790
需要附上银行回单 查看全部回复
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你好,中国人民银行官网 查看全部回复
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你好,公司注销时固定资产进行处置,一般是出售或转卖,通过固定资产清理这个科目 查看全部回复
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商品进销差价是指从事商品流通的小企业采用售价核算的情况下,其商品售价与进价之间的差额即为商品进销差价 查看全部回复
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你好,你是说付报销款? 查看全部回复
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如果是招聘费用,借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
6354
你好 查看全部回复
3698
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
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工资属于企业的合理支出,应该如实记账,申报个税,可以税前扣除 查看全部回复
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这个这需要了解实际情况,然后再判断怎么处理 查看全部回复
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资产类科目余额在借方=借方-dai方。负债和所有者权益类的,余额在dai方=dai方-借方 查看全部回复
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603.1是1月31日的余额 查看全部回复
3395
原材料-辅料 查看全部回复
3251
款项以前期间已收到,怎么能形成应收帐款? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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税务师晓雨
你就写打错了,现在需要退回哪个账户重新打就可以 查看全部回复
4319
可以,属于公司收入的要交税 查看全部回复
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出租方和承租方本身就不是一个人 你们公司在租房的话 用的是法人的名字租赁的也是可以使用的 查看全部回复
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需要一致的 查看全部回复
3205
营业外支出 查看全部回复
3833
管理费用 查看全部回复
3900
员工辞职了,是需要填社保减少表的 查看全部回复
4353
不一定 查看全部回复
3096
你这样问太笼统。要看进公司账户的钱是什么钱。如果是往来性质的不用。如果是销售收入,理论上无论是否进公户,无论是否开发票,都要作收入报税。 查看全部回复
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正常是不用交印花税,但是有的税局执行的时候。按认缴交印花税。你具体咨询当地税务窗口 查看全部回复
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有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
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普票可以 查看全部回复
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是的不用付的,营业外收入 查看全部回复
3777
5282
把之前账户的钱转入预存科目就好 查看全部回复
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余额不平,意味前期帐务处理不对。建议你让前任处理好。你如果让它平,只有考虑平,只是技术处理,风险的承担是谁?交接一定有平,不平让前任写清楚不平的原因。 查看全部回复
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建议你把财务软件的期末的科目余额表打印出来。双方签字对数据。确认一下。 查看全部回复
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是否被查,不好说。这涉及到当地税务管理力度,涉及到你的金额大小,涉及到别人公司的涉税风险。一句话,涉及到的面广。你承包工,要开承包的主体,是你个人还是你名下的公司。如是前者,可到税务前台开票,款可转到你个人账户。当然,不同主体签合同,实际交的税会有所不同。 查看全部回复
5115
要看签订协议的双方,如果以你个人名义签协议,款项可以打给你个人 查看全部回复
3062
李伟老师
表格就记录每个店合计转了多少钱,摊销了多少钱,然后就是剩余了多少钱。自己做个表格就好了 查看全部回复
4297
如果外包公司从苏宁购进了材料,那么苏宁应该给外包公司开票,外包公司确认购进原材料,销售给客户,外包公司确认收入,让苏宁把钱打给外包公司就可以 查看全部回复
4214
公司的对公账号 查看全部回复
4595
这是银行规定 查看全部回复
4775
代账公司做的账就是对外的账,税局是这个的。 查看全部回复
3781
这样往来账的数据怎么平帐呢? 查看全部回复
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这个是你们做账的问题 查看全部回复
3758
如果你是合法的提取,银行打电话,你能解释清楚就好。 查看全部回复
3526
你好,你是咨询报销款的分录? 查看全部回复
6210
你好,实际缴纳的个税没问题吧 查看全部回复
3920
改不了,可以调账 查看全部回复
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3430
可以的 查看全部回复
3364
你好,公户提取的备用金反映在在帐面上是现金,现金用于日常费用报销支出及零星采购等支出,有余额很正常。只要是真实发生的业务都没关系的。只 查看全部回复
4083
才开户15日内可以在电子税务局网签三方协议 查看全部回复
4889
你好,1.如果是系统原因,建议咨询软件供应商或软件客服。2.如果软件不能自动生成,可以手动增加或修改,固定资产报废能过固定清理这个科目,可以参考以下操作 查看全部回复
3751
主要原因是由于代理记账公司不专业导致的 查看全部回复
4555
你好,看下报表设置及财务取数期间 查看全部回复
5780
你好,你用的金蝶版本是不是有凭证模板,凭证自动生成? 查看全部回复
4074
此业务不涉及货币资金 查看全部回复
3147
如果只是公司正常费用报销的话,没啥风险 查看全部回复
4712
规范核算,通过公户发放 查看全部回复
4326
李钢老师
你们现在有两个业务,修理和配件。会计上可以通过不同的明细科目区分或者项目辅助核算区分。 查看全部回复
3648
银行回单是帐户相关收付的凭单,银行对帐单一般只有余额,银行流水是帐户収付明细 查看全部回复
5785
银行和开票没有关系,查开出去的发票,从开票系统里面查 查看全部回复
3530
需要 查看全部回复
3581
附借款合同和银行回单 查看全部回复
4179
生产成本没有结转的话就是体现在报表里面的存货里面 查看全部回复
4051
以公司名义开户?还是你的名义开户给公司用? 查看全部回复
4066
你好,是合同履约成本-工程施工明细科目吗? 查看全部回复
4451
可以以借款的方式转给法人。短期偿还回来 查看全部回复
3420
你好,你是要建新帐吗? 查看全部回复
2951
首先要落实清楚是否确实要少14万 查看全部回复
9080
代开发票 查看全部回复
5350
购货单和入库单,你是六到了哪个系统? 查看全部回复
3880
点击“总账”--“设置”--“选项”,勾选“合并凭证显示、打印”,再进入凭证打印界面可以看到“合并打印分录”选项,勾选即可。 查看全部回复
4448
你先自己试着做做 查看全部回复
4213
证书费扣了多少? 查看全部回复
3369
如果你是重新建账,应该按照实际盘点的数据确认数据期初数,就可以 查看全部回复
4792
具体问一下原因,回单可重复打印 查看全部回复
3678
5050
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