租房,普票,银行存款,支付,管理费用,租赁

先是收到租房公司发出的普票，后用银行存款支付，可以直接计入管理费用吗 借：管理费用-租赁 贷：银行存款#服务业#

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2021年4月15日我们支付代账公司1000元的代账费，当时做的会计凭证是借：管理费用1000 贷：银行存款1000元 我们在2021年12月27日收到了对方开具的普票金额为2700元，现在出现票和实际支付金额不一致怎么办#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，公司向个人租车，费用￥10000元，上一年12月份支付租赁费的时候，没有把代扣代缴的个人所得税扣除掉，目前已结账。 正常应该是 12月份 借：管理费用￥10000， 贷：银行存款￥8400，贷：个人所得税￥1600. 到了1月份，借：个人所得税￥1600. 贷：银行存款￥1600。 我们12月份做成了 借：管理费用￥10000， 贷：银行存款￥10000. 本年1月份代扣代缴个人所得税之后，分录应该怎么做？ #出纳#

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我公司支付费用发票3000元，收到专票2000元普票1000元，这种我这样处理可以不， 借:管理费用 应交增值税－进项税 贷:银行存款#商业#

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请问下，公司有一笔费用是2021年支付的，然后这个月对方服务器坏了，要把剩余的钱退回给我们，然后要我们全额红冲之前收到的发票，对方再开一张实际使用金额的发票给我们，那后面收到的退回款和发票怎么做分录呢 红冲：借：管理费用 -4716.98 贷：应交税金-应交增值税-进项转出 283.02 银行存款 -5000 收到退回款3939，收到发票1061 这里不知道怎么录进去了#房地产#

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根据合同支付了一笔咨询费，并以入账，月末预计该笔费用由其他公司承担，可以冲掉费用计入其他应收款吗？#其他行业#

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公司向个人支付3年租金用做库房使用，支付时计入其他应付款-个人贷银行存款，还未收到发票，收到发票后是借管理费用-租金 贷其他应付款吗#高新企业#

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租房发票税务局代开了一年， 记:预付账款（一年金额） 贷:应付账款（一年金额） 每月缴纳房租时 借:应付账款（月租金） 贷:银行存款（月租金） 借:管理费用-福利费（月租金） 贷:预付账款（月租金） 现在半路不租了，全年发票未退回， 剩下的预付账款和应付账款怎么操作？#高新企业#

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老师，我想问下像我们酒店每个月支付的绿植租赁和养护费用，这个计入主营业务成本-绿化费还是管理费用-绿化费呀？是不是也可以直接计入成本-绿化费？ 因为绿植摆放在大厅和客房房间里的#出纳#

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我们有甲乙两个公司，乙公司卖一批货物给甲，同时开具普票， 那么甲公司收到发票，借管理费用福利，贷其他应收款-乙公司 那么付款时的分录，借方应该是什么，贷银行存款#出纳#

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员工支付了多笔款项，都是管理费用，费用报销可以填在一张报销单吗，然后也只需要做一笔汇总的借管理费用贷银行存款嘛？之前没有做其他应付款，做银行存款有问题吗，还是需要补做其他应付款#服务业#

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我们有一张发票，不全额支付，想留2万保证金。直接做成 借：管理费用 8 贷 ：银行存款 6 其他应付款 2 #出纳#

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招标代理费计入管理费用吗？支付代理费的时候我做的借：预付账款 贷：银行存款，后来收到发票我做的借：管理费用 贷：预付账款。预付账款这个科目可以这么用吗？不可以的话应该怎么改？#商业#

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维修工程合同金额4万，其中质保金1万。工程完工后2年质保期，质保期内工程没问题才支付质保金。 问现在收到全额普通发票4万元，但是先支付3万元如何做账？ 借：管理费用 4万 贷：银行存款 3万 其它应付款1万 这么做对吗？#服务业#

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A公司支付一笔办公费。但是后面发现不应该是由A公司支付，而是B公司支付。因此需要冲销掉原在A公司的账 原做账： 借：管理费用 141 贷：其他应付款 141 借：其他应付款 141 贷银行存款-基本户 141 后面在系统做冲销： 借：管理费用 -141 贷：其他应付款 -141 借：其他应付款 -141 贷：银行存款 -141 当员工把钱转回A公司收入户后 公司该如何做账呢？ 是否是： 借：银行存款 141 借：管理费用 -141 请老师帮忙解答#出纳#

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老师，我们公司(甲公司)和个人一起收购一家物流公司(乙公司)收购价78万，甲公司占股百分之六十，个人股东占股百分之四十，做内账怎么做分录呢，我第一次接手这个转让的公司，第一甲公司代乙公司支付转让费，那么这个转让费甲公司占股百分之六十，甲公司的分录就是：借长期股权投资，贷银行存款，乙公司不做分录，第二甲公司代乙公司支付的费用哪些，就挂往来，甲公司就是借其他应收款乙公司代银行存款，然后乙公司的分录就是，借管理费用贷其他应付款甲公司，是这样理解吗#运输业#

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关于只缴纳社保不发工资的情况.法人跟股东 共3人. 我这样填写一张记账凭证是对的吗？应发工资 借：管理费用-工资（社保3个人部分，¥867） 管理费用-社保（2796）。贷：应付职工薪酬-工资（867） 应付职工薪酬-社保（2796）。 支付工资 借：应付职工薪酬-工资867。贷：其他应收款-社保个人部分867。 支付社保 借：应付职工薪酬-社保（2796） 其他应收款-个人部分867。贷：银行存款3663#其他行业#

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上个月我支付了一笔150块钱的压车费给我上游公司，我记在借管理费用，贷银行存款了，而且也结转损益了。但是这个月发现上游公司把这笔钱记在应付里了，而且发票都开出来了，发票开出来的金额=货款+压车费，我应该怎么更改才合适?#其他行业#

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租房子，合同签的一年租金2万一次性支付，我直接每个月分摊2000，分10个月，借管理费用贷库存现金，这样做是不是不对，如果我要是解释的话，可以说先是法人一次性付20000，公司每个月给法人2000可以吗#商业#

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1月份支付了 1-3🈷️房租费，对方发票也开了1-3的房租费， 这种就直接借 管理费用 贷银行存款 还用摊销吗#房地产#

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