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王苗苗老师
请问对方已经付款了但我方还没提供服务,需要立刻开票吗?这个什么时间开票需要双方间协商 查看全部回复
1128
tammy老师
你是小规模纳税人,是吗? 查看全部回复
703
安叔老师
没有什么影响的 查看全部回复
1135
夏老师
商业承兑汇票付款期6个月 查看全部回复
923
李可可
以进度金额确认在建工程 查看全部回复
1090
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
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杨老师.
没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
883
李伟老师
同学,你的问题比较多,具体是想要提问哪一个呢? 查看全部回复
738
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
996
patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
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业务提供了么 查看全部回复
1308
燕子老师
和甲方签订一个代付运费的协议 查看全部回复
1695
税务师晓雨
1月份可以挂账 查看全部回复
1082
西贝老师
同学你好,你计算的是对的哦 查看全部回复
1710
杨老师
借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
1458
根据国家税务局规定,企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 查看全部回复
1603
云峰老师
你好同学,这种情况。我们所得税前就不能扣除了。账可以做,所得税前不能扣除。 查看全部回复
1350
你们收到货款10000元是吗? 查看全部回复
1686
可以 查看全部回复
1630
隋文老师
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1927
都可以 查看全部回复
1525
这个双方间协商,如果公司缺发票的话,建议让对方今年把发票开具了 查看全部回复
1106
Lucky
正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
2298
交易已经完成了,只是没有取得合规票据,应该正常入账的。 查看全部回复
1016
是写乙方的账务处理么 查看全部回复
1426
应该开具全部的发票 查看全部回复
1468
公司出个授权个人代付款证明 查看全部回复
1635
差额冲销 对应的成本费用 查看全部回复
1684
为什么要给京东开票 查看全部回复
2150
前一批货多付了100多块,多付的款挂在预付账款 查看全部回复
1203
可以拒绝开票,不纳税有风险 查看全部回复
2025
承租方还是出租方 查看全部回复
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次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
2682
刘淑萍
应该按照实际业务情况开票哈,联系您联系商家换取对应数额的发票 查看全部回复
1692
如果是跟对方公司间有业务往来,可以的 查看全部回复
2959
dai方入营业外收入就可以 查看全部回复
1862
2029
哈哈老师
这个人是你们公司员工吗 查看全部回复
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收到100万和工资户50万(现金吗,现金才登记现金日记账的增加,如果是电汇,登记银行日记账的增加) 查看全部回复
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可以,写个情况说明 查看全部回复
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这个需要跟对方沟通协商 查看全部回复
2518
差额后期还支付么 查看全部回复
2113
融资公司付款或者客户付款(全款),这种分开不行,或者他们出一个垫付证明给你 查看全部回复
2030
稍等 查看全部回复
3101
如果协商是发票全额开出,他开票应该开100吨8000元 查看全部回复
2414
发票金额有问题的可以退回重开 查看全部回复
1733
按实际付款额入账 查看全部回复
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那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 dai库存商品的分录,对的 查看全部回复
2422
个体户付款500以上的没有合同,一般是有合同的,但是现实工作中也有企业不签订合同。 查看全部回复
3251
wam
子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
3199
没有标准,看双方合同约定 查看全部回复
没关系 查看全部回复
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秦枫老师
金额很小 转到营业外收支去 查看全部回复
3495
建议在开票时有一个双方的书面确认 查看全部回复
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充值油卡,然后用油卡买东西,是充值到了A公司,在A公司买东西么 查看全部回复
1620
许老师
这样操作是没问题的,9176.96÷1.03换算为不含税价格,×1.01等于新的含税价 查看全部回复
2551
小妮老师
11购买的并达到可使用状态,12月份开始计提折旧 查看全部回复
2219
22年有入账么 查看全部回复
2740
预付账款,通俗的说,就是在没收到发票\货物情况下,预先付给供货商的款项 查看全部回复
3902
业务实际发生了 查看全部回复
2234
他们是变更原公司信息了? 查看全部回复
2037
清岚
你们采购直接卖给对方,开具形式发票 查看全部回复
3443
可以,但是双方之间要签个协议 查看全部回复
2480
2984
甘老师
借:预付账款 dai:银行存款 年末暂估入账 借:主营业务成本暂估 dai:预付账款 查看全部回复
1676
开票,需由实际提供业务的销售方开票给购买方 查看全部回复
2182
合同有约定付款日期的,按合同收款日期申报增值税,无论有没有开票 查看全部回复
4668
同学你好,发票未来时 借原材料 (不含税) dai应付账款-暂估应付账款 发票来时: 借应付账款-暂估应付账款 借应交税费-应交增值税(进项税额)如果没有认证计入应交税费-待认证进项税额) dai应付账款-供应商 (价税合计) 查看全部回复
2325
同学你好,应该确认收入。 我们是农产品是免增值税和所得税的 查看全部回复
3316
建议是c原路退回款,b公司重新付给A 查看全部回复
2466
同学你好,需要。 一、要求收票方付款。 二、如果不配合,可以用委托付款协议,但是税务对四流不一致很关注,所以要避免产生纳税风险。可以退回去让其重汇。 查看全部回复
6508
最好由分公司开票 查看全部回复
3362
同学你好 没有特殊情况,这是税务不允许的 查看全部回复
4738
水电费计入成本或费用 查看全部回复
3706
高老师
单位名称,与签订合同的单位一致就好 查看全部回复
4702
没有看懂你的描述 查看全部回复
2738
充值到微信的钱做销售费用 查看全部回复
4247
是的 查看全部回复
2503
1741
不需要 查看全部回复
2457
正在看 查看全部回复
3441
你不是说你们皮革公司没有业务吗?没业务还开票,肯定是虚开,既然是虚开,罚款肯定是要罚的 查看全部回复
3917
有发生业务,就要如实登记 查看全部回复
2028
挖掘机总价多少 查看全部回复
3073
是分几次付款的意思吗 查看全部回复
3139
第一个问题!业务已实际发生未收到票,借:管理费用等受益科目 dai:应付账款一暂估 查看全部回复
2482
如果a公司和b公司是总分公司,且b公司名称是a公司的分公司,这样的情况是可以的。 查看全部回复
5578
如果业务真实,是可以的 查看全部回复
2553
建议B公司付款给你们,或者B公司非独立核算没有独立的银行账户需要总公司支付 查看全部回复
2962
对公转账的款项和款项退回到员工的购物app里金额一致么,付款的时候借预付账款dai银行存款,叫员工把该款项转回公司对公户 借银行存款,dai预付账款 查看全部回复
2729
看你们双方协商 查看全部回复
4019
C与谁签订的合同发票开给谁 查看全部回复
4720
A公司和B公司间有什么关系 查看全部回复
1844
andy老师
2315
还有因增值税产生的税金及附加 查看全部回复
2708
冰山老师
什么业务 查看全部回复
3033
建议一一对应哦 查看全部回复
2208
每月开的销项票 查看全部回复
1664
如果多付了报销款,追回就好 查看全部回复
6980
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