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哈哈老师
正常计入办公费,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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需要交增值税个人所得税和土地增值税 印花税 查看全部回复
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是的,收到发票把其他应收款冲销了 查看全部回复
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如果没有损坏,没有影响数字金额还是可以用的 查看全部回复
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账号正在注销中
开具的发票对方认证没有? 查看全部回复
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高荣老师
增值税按5%征收率计算应纳税额,从2021年4月1日期如果月租金收入未超过15万元的免征增值税 查看全部回复
5652
传媒公司会给你们开服务费的发票 查看全部回复
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如果你当月就可以取得发票,可以根据送货单入库单等直做账。 查看全部回复
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税务师晓雨
按照销售额*5%开票 查看全部回复
4428
Annina老师
计提工资:借管理费用,dai应付职工薪酬 发放工资:借应付职工薪酬,dai银行存款,其他应收款-个人社保 查看全部回复
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老板都同意了,你就可以报销 查看全部回复
4950
这个应该是五险相加起来的数 查看全部回复
5877
不能做到公司账里 查看全部回复
4167
不行,需要红字发票才做账 查看全部回复
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餐补可以和工资薪金合并就可以扣除 查看全部回复
5580
李伟老师
把外账得钱提出来是啥意思? 查看全部回复
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记入到管理费用-快递费里面 查看全部回复
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如果和合并到工资里的话没有发票是可以扣除的 查看全部回复
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如果不对外归还了的话,记入到营业外收入吧 查看全部回复
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通行费的电子普票可以抵扣 查看全部回复
4626
如果你们已经认证了,需要由你们开具红字发票信息表,然后对方再开红字发票的 查看全部回复
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没问题,可以用 查看全部回复
3726
不要发票是什么意思呢? 查看全部回复
啥意思呢 查看全部回复
4248
从做完税务登记的次月开始报税 查看全部回复
3771
悠悠老师
一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
5661
没问题,可以正常用 查看全部回复
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可以和老板说时间长了涉及到要交个税了,可以年底还了再借 查看全部回复
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借:财务费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
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一般是当月核定下个月开始报税 查看全部回复
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这个可以抵扣进项税额的 查看全部回复
代开的啥子内容? 查看全部回复
6318
高老师
您好,可以 查看全部回复
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没有发票一般都是不能在税前扣除的 查看全部回复
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开个体户的是什么发票呢? 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
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借:相关的成本费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
如果是其他业务收入对应的劳务成本,可以的 查看全部回复
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看看是不是电脑的问题,也可以让开票方重新发一下 查看全部回复
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填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
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个体户交的是经营所得个税,和平时的工资薪金个税是两回事 查看全部回复
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什么意思税局显示要开票? 查看全部回复
严格来说是需要重新开票的 查看全部回复
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这个不是免税的,不能买免税的 查看全部回复
5175
借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
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不能退税,可以抵扣本月的增值税 查看全部回复
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借银行存款,管理费用-水电费,dai应收账款,如果水电费没有发票,汇算清缴要调增 查看全部回复
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额度不够可以向税务局申请增加发票数量或者面额 查看全部回复
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免税的不能抵扣进项 查看全部回复
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不需要开票 查看全部回复
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归老师
1000多元金额也不大,直接在当期处理就可以了。 查看全部回复
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进项税么? 查看全部回复
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这个需要看营业范围了,有这个经营范围真实业务就可以看开 查看全部回复
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借:销售费用 dai:应付账款/银行 发票来了附到这个凭证后边就可以。 查看全部回复
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公司承担个人部分不能在企业所得税税前扣除 查看全部回复
吕敬宇老师
可以开红字发票。 查看全部回复
andy老师
若已跨月,不用索回原开具发票,让对方提起红字发票开具申请,开具红字后,在开具正式发票给对方就可以了! 查看全部回复
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Christina
按普票做账即可,或者退回重开 查看全部回复
4734
假如你在1月新增,那丨/2/3月他的个税要补报。如果在4月新增,符合真实情况(4月入职),扣个税的个人承担部分丨一3月建议你不报。因为公司纯粹是代购社保。 查看全部回复
5841
您是什么意思?用别人的发票当自己的? 查看全部回复
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供货方确属于走逃,收到的进项发票不可以继续抵扣的,如已经抵扣,需要做进项税额转出 查看全部回复
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没有发票是需要纳税调增的,填写在扣除类调增项目里面有个其他里面 查看全部回复
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不是必须在5月1号确认,只要在纳税申报前确认就行 查看全部回复
3942
您好,代付时 借:其他应收款-押金 dai:其他应付款-员工 查看全部回复
6606
发票跨月了没? 查看全部回复
4185
企业代缴劳务个税,4000以内扣掉800后金额找税率,起始税率是百分之二十哦 查看全部回复
6786
这种情况下开具红字增值税专用发票即可 查看全部回复
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您说哪笔钱挂往来了呢? 查看全部回复
5787
可以,让对方公司出一个委托付款说明 查看全部回复
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小轿车是用于个人消费么? 公司运营也是需要车的~ 用于个人消费一般是指餐饮服务、烟酒、化妆品等这类的跟生产经营完全无关的 查看全部回复
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没问题,可以合并报销 查看全部回复
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银行从你们账户扣钱的时候借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
6813
认缴就填1000万 查看全部回复
8163
没问题,这个不影响使用的 查看全部回复
6687
可以发现金,临时工工资需要申报个税的 查看全部回复
6723
正常和工资合并计税就可以税前扣除 查看全部回复
4923
没问题,可以开票的 查看全部回复
4554
你按照重新开的发票做账就行 查看全部回复
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用友软件? 查看全部回复
9738
4000以内减800余额按照20%计算个税 查看全部回复
您好,收到发票时依据发票内容 借:库存商品/原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/现金 应付帐款 支付余下货款 借:应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
问题不大,可以正常记账 查看全部回复
5364
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4662
账记错了 查看全部回复
6030
一般的业务现在是1%,出租不动产5% 查看全部回复
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如果经营范围里面有是可以开的,,如果没有则不能开 查看全部回复
这个不是啥大问题,如果不放心,可以让对方把钱退回,你重新转 查看全部回复
8487
是的 查看全部回复
4860
发票增量有的需要联系管理员同意才行 查看全部回复
6192
正常记入相应的资产费用,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
5427
可以冲红之前的,按照发票重新做 查看全部回复
5094
潍柴特车销售是销售汽车吗? 查看全部回复
郭艳飞
记营业外支出 查看全部回复
5634
15-3-3-5=4 查看全部回复
5022
这么大的金额建议对公走账 查看全部回复
5382
你销售的啥开啥呀 查看全部回复
4482
您好,现有的资产清点,钱(现金/银行等)与物(服装/办公桌椅等)甲乙双方对半分 查看全部回复
4545
而已老师
应该是系统问题,换个时间再进去看看 查看全部回复
7326
没问题,这个不是啥问题,只要发票本身没问题就行 查看全部回复
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