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Annina老师
你账上做了借费用,dai其他应付款-公司的,可以还款 查看全部回复
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具体什么罚款呢? 查看全部回复
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andy老师
支出和你收钱没有必然关系 查看全部回复
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可以不粘贴 查看全部回复
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具体计算公式如下: 本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 查看全部回复
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实际负责人费用可以在公司报销 查看全部回复
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财务费用 查看全部回复
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专票的是不含税卖价-不含税成本 查看全部回复
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公司有收入,就有对应的成本,根据实际发生的成本正常入账就可以 查看全部回复
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税负是浮动的,不同地区,不同规模的企业,不同时期,都可能不一样 查看全部回复
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夏老师
你可以在帐套里按照门店设置项目明细账。 查看全部回复
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大宁老师
成本核算有多种方法,例如品种法,分批法,逐步结转分步法,平行结转分步法,定额法等等 查看全部回复
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生产费用是企业在一定时期内发生的通用货币计量的耗费,它是成本计算的基础。生产费用经对象化后,才可能转化为产品成本。即将生产费用按用途进行归集,然后分配到一定的成本计算对象上则为生产成本。因此,产品成本是对象化的生产费用,它是为生产一定种类和数量的产品而发生的生产费用和总和。 生产费用与产品成本既有联系又有区别:从联系看,生产费用的发生过程,同时又是产品制造成本的形成过程,生产费用是构成产品成本的基础;从区别看,生产费用是某一期间内为进行生产而发生的费用,它与一定期间相联系,而产品成本是为生产某一种产品而发生的费用,它与一定种类和数量的产品相联系, 查看全部回复
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陈米老师
是以工资的形式补发给你的么? 查看全部回复
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你之前购买的时候用的什么科目 查看全部回复
28539
按你们合同约定的进行处理 查看全部回复
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计入其他应付款更合适。 查看全部回复
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入库没有单价嘛? 查看全部回复
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高老师
你好,收的加点可以含在开票金额里,如果是按照总开票额含税价格计算,那就是现在不含税的价格/(1-加点) 查看全部回复
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悠悠老师
建议:1.自己疏理,建立帐册。2.委托第三方疏理,建立账册。3.疏理后建立财务制度。 查看全部回复
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你好,如果知道具体是什么费用或用途,可以做帐。如果备注是其他费用,只看备注的话无法确定 查看全部回复
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哈哈老师
可以是可以,但是社保有被查到的风险 查看全部回复
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第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
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你好,如果当期对应有该产品的研发项目,计入研发支出。借:研发支出-项目-费用化支出/资本化支出-其他费用 dai:银行存款 查看全部回复
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归老师
税款金额大不? 查看全部回复
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公司是做什么的? 查看全部回复
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王苗苗老师
如果以后也无法取得发票了,费用已经发生直接计入相关成本费用就可以。没有发票汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
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如果是销售商品或提供劳务,服务的成本,就可以计入 查看全部回复
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没有抵扣项就不可以抵扣,你可以看下你们是否符合建筑企业简易计税的条件。 查看全部回复
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甜甜老师
需要区分是资本化还是费用化的利息,费用化的部分计入财务费用 查看全部回复
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你好,委托加工是由委托方提供原料和主要材料(或由生产提供单位自行采购原料),受托方只代垫部分辅助材料,按照委托方的要求加工货物并收取加工费 查看全部回复
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你之前是数字,过过去应该也是一样的数呀 查看全部回复
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期初的材料已经使用。那肯定是采购金额加期初的金额。你期初的材料没有使用。不用加。 查看全部回复
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3150*(34.95-4.66-3.47)+2500 查看全部回复
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你好,管理费用 查看全部回复
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物业公司开转售水电费发票 查看全部回复
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会涉及进口关税,进口增值税等 查看全部回复
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发工资的以发工资的数据作为人工成本 查看全部回复
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你好,如果是用软件,建议 借:银行存款 借:财务费用-利息收入 (金额用负数) 查看全部回复
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在进销存的软件里,应该按照发票1050冲减。 查看全部回复
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暂估的成本,需要在汇算清缴前取得发票扣除 查看全部回复
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如果是公司食堂,非营利性的,记到福利费里面 查看全部回复
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借支时: 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 拿票报销时: 借:销售费用 dai:其他应收款 如果是销售员手里的钱还有交回时: 借:银行存款或现金 dai其他应收款 如果销售员借支的钱不够时: 借:销售费用 dai:银行存款或现金 查看全部回复
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您好,去年没收到货为什么结转成本呢? 查看全部回复
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银行存款,现金,其他货币资金管理和监督 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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实际收入可以看利润表中的营业收入,支出这个如果采购了存货,但还没卖出去在利润表的成本里看不出来,所以支出可以看现金日记账和银行存款日记账 查看全部回复
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抛开行业讨论这个问题没有意义 查看全部回复
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当月是一样的 查看全部回复
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保本销售量=70/(3.5-2.2)=53.85 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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税务师晓雨
出错了,首先应该想的是怎么纠正错误,而不是将错就错,一错到底 查看全部回复
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流水不仅仅包含收入成本费用,还可能包含其他的。请你先弄清楚收付实现制和权责发生制,然后和老板确认一下计算方式 查看全部回复
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业务招待费 查看全部回复
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借应付帐款一c dai应收帐款一A 查看全部回复
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装修费用摊销年限最新规定 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》中华人民共和国国务院令 第512号 第七十条 企业所得税法第十三条第(四)项所称其他应当作为长期待摊费用的支出,自支出发生月份的次月起,分期摊销,摊销年限不得低于3年。 查看全部回复
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是投资那就按照分红,是借款,那就按照利息 查看全部回复
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和开其他的发票是要一样的。备注栏要备注差额征税。 查看全部回复
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发票,收据都需要入账 查看全部回复
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不建议替票 查看全部回复
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如果是用于公司的支出,都建议先打到公司,然后再用于支付 查看全部回复
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计提税金的分录需要冲销。损益结转需要重新调整,分摊没受影响的话就不用调整分摊的。 查看全部回复
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管理费用-差旅费 查看全部回复
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4738
具体问题具体分析。如费用做了没有发票,不一定是错误的。帐可以做,只有不能税前列支。个税报错了,可到前台或在电子税务局更正申报。 查看全部回复
4557
没有比例。真实的业务就可以做帐。 查看全部回复
4496
请把你的问题重新描述一下,不知道你想问什么 查看全部回复
4504
如果是建筑服务,可以采用简易计税按照3%开票。停车费:一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额。一般纳税人出租其2016年5月1日后取得的不动产按照9% 查看全部回复
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可能会 查看全部回复
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刷单的钱冲减收入,产生的额外费用记到销售费用 查看全部回复
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如果是按照权责发生制做账,那么就按照权责发生制分别确认收入、成本、费用、税金及附加、营业外收支,所得税费用等数据,就可以算出来了 查看全部回复
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如果你们自营的物流,那么应该分别开货物和物流 如果你们的物流是外包的,直接开货物就可以 查看全部回复
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你好,如果不给开发票吗? 查看全部回复
4178
是最近月份? 查看全部回复
除购建固定资产以外,所有筹建期间所发生的费用,先在长期待摊费用中归集,待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 查看全部回复
4055
你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
3937
如果是企业开办期间产生的费用直接记到管理费用-开办费或者长期待摊费用-开办费。当然直接记到管理费用也没有问题 查看全部回复
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你好,红冲退回前确认的收入及结转的成本;维修费用计入成本。 查看全部回复
4393
你好,是营业外支出吧? 查看全部回复
3832
个人代开发票增值税1%,个税是20% 查看全部回复
5324
是的 查看全部回复
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企业购入农产品取得免税发票能否抵扣进项税额,要看来源,只有从农业生产者自产自销环节取得的农产品免税发票才可以计算抵扣进项税额,从批发、零售等环节取得的免税发票则不得抵扣进项税额。 查看全部回复
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NONONO! 营业外支出是指企业发生的与其日常活动无直接关系的各项损失,主要包括非流动资产毁损报废损失、公益性捐赠支出、盘亏损失、非常损失、罚款支出、非货币性资产交换损失、债务重组损失等 查看全部回复
5017
认证和成本没有关系,认证的是增值税,成本是损益类 查看全部回复
3668
按照利润表上的公式算就可以,利润表上写的很清楚 查看全部回复
4309
可以去学一下建筑行业的全套账和财税问题,这里面涉及到的内容比较多,几句话说不清楚 查看全部回复
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1200 查看全部回复
3844
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5258
营业外支出,所得税调增 查看全部回复
6191
603.1是1月31日的余额 查看全部回复
3395
可以不做会计分录 查看全部回复
9908
要么是社保各自承担各自的,工资按照4000-300=3700,去计提工资,申报个税 查看全部回复
4358
那你可以买上帐本,手工做帐 查看全部回复
4230
不需要 查看全部回复
4541
会计做账需要知道具体业务是什么,不知道业务无法判断 查看全部回复
4241
购进直接按照5个计算成本入库,销售直接按照5个销售出库 查看全部回复
5044
你们做水电转售 查看全部回复
4098
COCO老师
能否具体的描述一下呢 查看全部回复
3892
不结转 查看全部回复
4137
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