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高老师
您好 查看全部回复
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账号正在注销中
补做就可以了 查看全部回复
6264
借:在建工程 dai:库存商品 查看全部回复
4113
哈哈老师
没什么不同,都不能抵扣的 查看全部回复
5310
在 查看全部回复
4527
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4167
一般发票不能跨年报销的 查看全部回复
5607
多盖财务章不能用了 查看全部回复
4860
不行,备注栏必须有相应信息才行 查看全部回复
6300
可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
4023
偶尔没事,经常的话需要增加营业范围 查看全部回复
5445
在电子税务局里面有发票增版的按钮,点开以后需要上传公司财务章 公章 业务合同等,上传审核,审核通过以后再去领取发票 查看全部回复
9873
Annina老师
借无形资产,dai实收资本 查看全部回复
3978
这个限额是指的是单张发票的开票限额,这个一般是万元版和十万元版 查看全部回复
8343
需要看是为啥不能开,是不想交税还是其他什么原因 查看全部回复
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归老师
分开开票 材料开一块儿 建筑劳务开一张 查看全部回复
5265
小月老师
这种情况下尽快去变更就好 查看全部回复
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借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
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农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
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可以,只要是没跨月就行 查看全部回复
4320
退回,重开 查看全部回复
李伟老师
应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4185
可以直接进制造费用 查看全部回复
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不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
7686
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
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发票章 查看全部回复
6057
可以计入业务招待费 查看全部回复
8640
可以,但不能开专票 查看全部回复
5454
可以 查看全部回复
8901
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
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这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
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您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
您好,免税物品不能开专用发票;开具普通发票,税率栏是0 查看全部回复
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税务没打上吧 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
5850
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
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借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
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转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
9513
您好,不能 查看全部回复
6174
简易计税就是3%的 查看全部回复
8199
不行,这个不能入账 查看全部回复
5499
比如说找些和公司经营能用的上的餐费 油费 办公用品等 查看全部回复
7542
没有真实业务的开票就是虚开 查看全部回复
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这个不应该你们开票,应该是修理设备的地方开票 查看全部回复
5517
入账可以,只是不是公司抬头的发票不能税前扣除 查看全部回复
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食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4977
你们经营这个业务的话就可以开 查看全部回复
6012
悠悠老师
本来就是要这样处理。 查看全部回复
4455
做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
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你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
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那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
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安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
4698
如果是餐饮中含的酒水是按餐饮服务开票 查看全部回复
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您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
4995
定期汇总费用,直接计入费用即可,次年汇算前取得发票就可以 查看全部回复
5904
可以冲红部分 查看全部回复
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账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
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才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
5328
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
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购进旅客运输服务的发票才可以 查看全部回复
5580
主要是发票没问题是可以报销的 查看全部回复
12546
没问题,可以这么做 查看全部回复
4212
需要的,证明业务真实 查看全部回复
6030
王苗苗老师
如果是把库存的车变成试驾车的话,可以自己给自己开票,销售方和购买方都是一个公司。 查看全部回复
25020
连续12个月或者4个季度超500万才会变一般纳税人 查看全部回复
4932
是的 查看全部回复
6696
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
5958
同一家酒店开票金额太多肯定不行的,不能总在一家酒店消费吧 查看全部回复
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从外面请的人? 查看全部回复
4617
合同金额一定的情况下,开发票合算,你能抵扣进项税, 查看全部回复
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机打小票是不能税前扣除的 查看全部回复
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没问题,这个还是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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是的,按照收据入账 查看全部回复
而已老师
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
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借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
7227
借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
4572
偶尔性的问题不大 查看全部回复
3924
借:其他货币资金 dai:银行存款 买东西的时候 借:原材料/库存商品/低值易耗品 进项税 dai:其他货币资金 查看全部回复
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酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
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没有进项发票不能税前扣除的 查看全部回复
5490
找别人代开不行,毕竟不是和这个公司有业务 查看全部回复
4950
属于网络服务费 查看全部回复
需要具体看看这笔具体是公司什么费用呢? 查看全部回复
6219
子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
5436
维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
55341
您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
5040
税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
6291
会的 查看全部回复
4203
没有行程单 不能抵扣进项税的。电子发票+行程单才能抵扣 查看全部回复
16749
这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
5814
借其他应收款-押金,dai银行存款,付上银行回单,收据单独保存,之后对方付钱时还给她 查看全部回复
5634
这个不属于公司费用,计入营业外支出 查看全部回复
6354
可以自行开具的 查看全部回复
6372
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
13041
冲暂估,按照发票入库 查看全部回复
4626
租房合同中写清楚,水电费,物管费由承租人负担,承租人可以把出租人抬头的发票入账,能否税前扣除大部分地区的税务是可以扣除的 查看全部回复
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
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