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哈哈老师
对,是的,你们需要代扣个税的 查看全部回复
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归老师
租赁费的话分期进管理费用! 查看全部回复
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高老师
你好,计入固定资产 查看全部回复
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哪个公司买的?发票没错的话 可以签个代支付协议之类的 如果发票开错的话退回重开。 查看全部回复
4795
Annina老师
你点一下数字3看看 查看全部回复
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你好,瓷砖是公司装修用的吗? 查看全部回复
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你好,是什么税款呢? 查看全部回复
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Christina
建议最好备注上 查看全部回复
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税务师晓雨
一般纳税人:如果是单独安装的可以按照简易计税3%。如果是和销售空调是一起的,按照13% 查看全部回复
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高荣老师
银行开具的手续费发票是可以用于抵扣的 查看全部回复
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郭艳飞
作废了重开 查看全部回复
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根据公司规模,如果50万金额不算大的话,可以 借:管理费用50 dai:银行存款20 应付账款30 查看全部回复
5002
您好 查看全部回复
6725
你好 查看全部回复
5653
这个没有特定金额限制的 查看全部回复
5251
这个按照实际报销的做费用 查看全部回复
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进项是针对增值税来说的 查看全部回复
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增值税必须一次缴完,会计和企业所得税分期确认收入 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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可以分开 查看全部回复
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你好,计入营业外收入 查看全部回复
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你好,分开签订合同 查看全部回复
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你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
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小黑
一般考试中,有特别指明的二级科目必须写,其他都可以写一级科目的 查看全部回复
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你好,可以认证 查看全部回复
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差进项要分析原因解决 查看全部回复
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你好,可以报销 查看全部回复
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跨月了不能作废 查看全部回复
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下个月再开票的话,在之前未开票收入那里填写负数,然后再按照开票金额做账 查看全部回复
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你好,发票与入库单对应,是吧 查看全部回复
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李伟老师
按照总价不含税金额计入固定资产 查看全部回复
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属于混合销售按照,一般纳税人按照13% 查看全部回复
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如果签订的是施工类的合同,开建筑服务发票 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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工程合同,直接开工程服务*工程款 查看全部回复
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你好,《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。 查看全部回复
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借费用,应交税费一应交增值税一待认证进项税额 查看全部回复
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查账征收的个体户和公司一样的 查看全部回复
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你好,是专票还是普票? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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可以再描述一下吗? 查看全部回复
4707
悠悠老师
如果购买肉已作分录,通过其他应收款核算(借方〉。那发放工资时,dai方即可。理解为代收代支。 查看全部回复
5343
2017年: 借:资产处置损益1500 dai:无形资产1500 借:累计摊销300 dai:管理费用300 查看全部回复
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找人开发票存在风险。你可成立个体户,申请核定征收。在核定收入范围内开发票。可不缴税。具体请咨询当地税务。 查看全部回复
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你好,1月份认证的发票已经确认签名了吧,现在是6月,应该是不能撤销了 查看全部回复
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发票对方可以一次性开给你们,但是可能多放可能不愿意一次性开这么多 查看全部回复
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既然是小规模,首先看一下是否满足小微企业所得税税收优惠政策除了工资社保,或者税法规定的一些,没得发票不能税前扣除,所得税是利润总额调增调减?税率来交 查看全部回复
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是的,可以的500元以下的是没问题的。 查看全部回复
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照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
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你好,当时付货款时怎么做的分录? 查看全部回复
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借:库存现金 dai:其他应收款 查看全部回复
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这个发票名称开错了,不能收了 查看全部回复
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分开开票,分开核算。 查看全部回复
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你好,请问是什么减免? 查看全部回复
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你好,发票是开给公司的,只是因为一些原因暂时收回去了,是吧 查看全部回复
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本月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
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现在是国内客户要你们开普票是吗? 查看全部回复
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社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
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你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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你好,根据实际业务补入帐就行了 查看全部回复
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你好,错误申报了,是吧 查看全部回复
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借:应交税费-增值税-进项税额 dai:应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
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你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
6644
抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
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你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
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你好,购方抵扣,需购方在开票系统申请红字发票信息表,然后销售方开红字发票 查看全部回复
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纳税人应当开具二手车销售统一发票。购买方索取增值税专用发票的,应当再开具征收率为0.5%的增值税专用发票。 查看全部回复
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你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
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需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
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电影院是一般还是小规模? 查看全部回复
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根据实际情况冲红 查看全部回复
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5532
你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
6312
交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
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你好,跟据发票内容,借:库存商品/低值易耗品等 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
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5581
对方是否需要发票,要问对方。但是,对你们而言,开不开发票,都视同销售。开和不开都一样。因为无偿赠送给非公益性社会组织和非政府相关部门的支出,不允许在税前扣除。 查看全部回复
5944
开票房东需要交增值税,附加税,个税,印花税,房产税,城镇土地使用税 查看全部回复
6482
借工程物资,dai应付账款 查看全部回复
6421
不能直接去电网交费么? 查看全部回复
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A公司转钱给B 分录 借:银行存款 dai:其他应付款 B公司支付货款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5974
李力
是的,不然单位没发所得税前抵扣,多交税,个人可以找税务局代开 查看全部回复
6860
是的,开票方的开票信息是需要齐全的才行 查看全部回复
11345
业务真实,可以的 查看全部回复
7913
你好,是无偿赠送吗? 查看全部回复
5996
借原材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
5049
备注栏没有强制要求不需要填写 查看全部回复
12824
是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
9123
这个不是说必须一致,只要是销项和进项税额能合理解释清楚就行 查看全部回复
9094
是的,福利费和降温费也是需要扣税的,和劳务费一起开票 查看全部回复
5072
而已老师
相当于他们把增值税附加一起收了接近10个点 查看全部回复
6370
7256
第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
6281
4857
需要看单位什么一般纳税人还是小规模纳税人了 查看全部回复
8490
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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第三列里面有详细说明差异 查看全部回复
12364
有真实业务发生就可以开具发票 查看全部回复
5313
为啥要有进项? 只要有需求、有收入你就可以开的 查看全部回复
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