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Afei老师
可以的,您的处理是正确的 查看全部回复
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发票和资金流必须一致。房屋的所有权属于房主,为什么一定要和房产中介签合同呢?您可以和他约定中介服务合同,把其中的中介费支付给他,中介开具服务类发票给你们,你们和房主签订租赁合同,房主代开发票给你们。房租租赁合同后是要附房屋的产权相关证明的。 查看全部回复
4147
venus老师
同学,9分月红冲发票,就原来七月份的发票红冲,再重新做一张发票分录 查看全部回复
3708
同学没有发票你也可以正常做帐,发票是税务上的概念,帐务是按照会计准则做的 查看全部回复
3249
大宁老师
登录电子税务局~我要办税~发票使用~发票验旧缴销~发票验旧~选择发票种类,代码,号码段等~点查询~点验旧~退出点发票领用~可以选发票上门自取,发票邮寄和发票领用~例如发票邮寄~选择领票人~收件地址~获取票源~获取出来后选择发票种类,发票代码,份数等~写好之后点击申请即可。 查看全部回复
4762
夏老师
上月付款的时候借预付账款dai银行存款,本月收到发票的时候,借相关的成本费用dai预付账款。 查看全部回复
7676
税务师晓雨
不好意思,现在没有16%的税率 查看全部回复
2947
高老师
你好,如果间隔时间不长可以等货物验收入库后一起做帐 借:原材料/库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/应付帐款;如果不知道货物什么时间入库或间隔时间太长 借:在途物资 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/应付帐款,货物入库后 借:原材料/库存商品 dai:在途物资 查看全部回复
5928
Annina老师
是的 查看全部回复
4242
不包含 查看全部回复
3195
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》规定:统借统还业务中,企业集团或企业集团中的核心企业以及集团所属财务公司按不高于支付给金融机构的借款利率水平或者支付的债券票面利率水平,向企业集团或者集团内下属单位收取的利息免征增值税。 查看全部回复
3869
是一般纳税人么,这个开金融服务中dai款服务就可以,一般纳税人是6% 小规模是3%(减按1%) 查看全部回复
7765
你好,收到退货 借:库存商品 dai:主营业务成本,收到负数发票 借:应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 金额负数表示,建议参考销售给A客户的帐务处理。 销售给B 借:应收帐款/银行存款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 查看全部回复
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水电费和房租就是你们的成本费用 查看全部回复
5118
同学你们以收到分账确认收入 查看全部回复
4071
同学你的题目是什么 查看全部回复
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纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 查看全部回复
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现在没见过使用了,发票的分割单以前用的多 查看全部回复
4380
甜甜老师
会计根据权责发生制入账的,确实是企业支出的话,即使没票,也要及时入账,只是无合规票据,企业所得税汇算时纳税调增即可 查看全部回复
4045
不可以的 增值税普通发票的效验码,就是发票防伪识别的一种特有的密文,就像钞票上的防伪码一样。 每张发票的密文都是独一的。 校验码可以查询发票的真伪,有些地区开具的增值税发票还可以通过校验码追查发票开具的内容,企业查询后与取得的发票内容相对比。 查看全部回复
41163
先记入其他应收款,后期取得发票后计入相关成本费用。如果你已经记入成本费用后,在一个纳税年度取得发票不用做调整,如果再汇算清缴前还未取得发票,就要做纳税调减 查看全部回复
4062
Karina老师
你好,可以开一起的 查看全部回复
7662
指纳税人在连续不超过12个月或四个季度的经营期内累计应征增值税销售额 查看全部回复
3509
这个没有说要求必须三个月一开 查看全部回复
4652
可以 查看全部回复
4749
原则上是不可以的,公司做份送客户名单,老板审批附在后面 查看全部回复
5206
可以的 查看全部回复
3963
4586
借营业外支出,dai应收账款 查看全部回复
3818
悠悠老师
如果员工属于后勤人员,借:管理费用----交通费 如果员工属于销售人员,借:销售费用-----交通费 dai:库存现金或者其他 有些公司不细分,金额不大,直接进管理费用---交通费 查看全部回复
5507
当月预交了1个季度的房租 查看全部回复
5099
开票是根据实际业务去开的,如果开票内容和实际业务不符合是属于虚开发票。你如果是造假的话,你自己看情况。 查看全部回复
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同学两条线一般是本年累计转入下一年 查看全部回复
4354
开票是销售方开票,和谁收钱没有必然关系 查看全部回复
4968
同学个人的记入其他应付款—个人 这个发票是记入公司账户的 查看全部回复
3452
你好,如果是非常明显的个人消费的票,不要入帐 查看全部回复
3787
*经营租赁*承包费 查看全部回复
6698
你好 查看全部回复
3603
如果是增值税普通发票,需要有你们公司名称和税号,如果是增值税专用发票,需要有你们公司名称,税号,公司地址,电话和开户银行账号等 如果是定额发票,需要看对方给你的发票是否有监制章和发票章。 如果你取的发票不合规,可以退回作废重开。如果不可以作废重开,那么你可以先入账,在企业所得税汇算清缴前进行调增处理。 查看全部回复
3336
看当地税务要求。有的税务要求5万以下可以不用合同。5万以上需要合同等资料。只从开证资源税,税务对开沙/石等发票要求很严格。 查看全部回复
3308
你好,你按这个处理 查看全部回复
3623
你好,需好 查看全部回复
4035
你们这个是造假,这样做凭证就是告诉别人你们造假了 查看全部回复
4688
购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 查看全部回复
3760
不建议你另找发票。1.收据也可入账,甚至白条。只要是真实业务。2沒有发票,年终汇算调整就是了。3.去外面找票,不但违法,而且风险高。 查看全部回复
4181
您好,正常情况下这条生产线会计入固定资产,如没残值的话,是按360万折旧的 查看全部回复
3679
你好,你参考这个处理 查看全部回复
3947
同学你没有发票,公司有严格要求需要发票报销,可以选择定额发票,即使没有发票,这笔报销也是记入相关费用 查看全部回复
4592
这个不能手写,不过这个不影响对方认证 查看全部回复
2702
增值税一般纳税人提供货物运输服务,使用增值税专用发票和增值税普通发票,开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中,如内容较多可另附清单。 查看全部回复
5089
亲,现在基本都在用财务软件做账了,第一个方便,不容易出错,效率还高,如果你以后换工作,都要求使用财务软件,对自己提升也有帮助 查看全部回复
4017
同学,不开票同样按照开票收入报税 查看全部回复
属于销售货物,按半成品对应的货物类别开票即可 查看全部回复
可以报销,如果是报销与企业取得收入直接相关的通讯费支出( 即因公通讯费,需要证明),可以凭开给个人的发票税前扣除.如果是按职工福利发放,按福利费规定扣除 个人抬头的电话费如果税前扣除可以分以下三种情况: 1、如果能证明与企业取得收入直接相关,可以凭发票税前扣除; 2、如果并入合理工资薪金,可以税前扣除; 3、如果属于职工福利费,按规定计算限额税前扣除(不超过工资、薪金总额14%的部分准予扣除). 注意:如果属于以下两种情况,不能税前扣除. 1、对于个人名头的电话费等支出,与取得收入没有直接相关 ,属于个人消费支出,不允许税前扣除. 2、个人报销的通讯费,其通讯工具的所有者为个人,发生的通讯费无法分清是用于个人使用还是用于企业经营, 不能判断其支出是否与企业的收入有关,不予从税前扣除. 查看全部回复
4979
在开发票时,估计你公司在本月能够得到多少进项发票,用销项税额-进项税额=要缴纳的销项税额在1%—1.2%之间 查看全部回复
3282
1.以个人名义购买物品的,只能开具增值税普通发票 2.如果是一般纳税人购买,向网站索取增值税专用发票时,必须提供购买方名称(不得为自然人)、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号信息。 查看全部回复
12347
一般可以根据实际发生的业务,来如实开具发票,即便是营业执照中经营范围中没有的,也不影响开票。 所以你们公司如果发生营业执照的经营范围以外的业务,只要发生真实的应税业务,是可以自行开具增值税发票的。 但要注意以下几点: 1.对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
3951
一般可做如下: 新公司: 借:库存商品/原材料5000 dai:应付账款4700 预付账款300 借:应付账款4700 dai:其他应付款~旧公司4700 旧公司: 借:其他应收款~新公司4700 dai:银行存款4700 新公司旧公司如果是一家公司也可以签个代付款协议 查看全部回复
4472
可以开发票给对方 1.对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
3874
小规模纳税人若未有销售不动产的销售额,这个您是需全额缴纳增值税的呢 查看全部回复
6922
记管理费用,培训费中同学 查看全部回复
3930
你好,你方申请红字发票信息表,税局审核通过后,你方开票红字发票 查看全部回复
3923
您好,这样是不规范的,若确实和分公司发生的交易,建议和分公司签订合同,开分公司抬头的发票 查看全部回复
4800
您好,是您单位将车辆出租给个人了么,那为什么是个人给您单位开票呢? 查看全部回复
4992
分公司是没有法人的,只有负责人。除了所得税,有些分公司要并到总公司统一汇总计算。有的是单独计算。其他的税是一样的计算,报税。至于是汇总还是单独核算,看当地的税务要求。 查看全部回复
3649
同学,你可以先确认未开票收入开发票确认收入,冲未开票收入 查看全部回复
3167
一般是可以开具的 但建议具体咨询下税务部门。 查看全部回复
3176
点右边的清单,把每个明细都开上去 查看全部回复
3859
可以在登陆电子税局在网上申领发票,买发票不要钱 查看全部回复
4897
对方认证抵扣了,只能红冲发票,不可以作废 查看全部回复
4906
不以,工会户是个专用账户,平常公司业务使用公司基本账户 查看全部回复
12566
没有什么区别 查看全部回复
4291
业务真实的,凭支付回单,报销审批单入账 所得税调增 查看全部回复
3301
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4530
你有啥真实业务就开啥 查看全部回复
4065
属于公司账户的影响不大 查看全部回复
4352
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
4372
如果发票是当月的而且不是电子发票,把开错的票直接作废就好了 查看全部回复
3627
您好, 1、作废量如占有效使用量的比例不大,一般不会被特殊处理; 2、如果长此以往作废数量较多的,一旦受到主管税务机关的关注,税务机关会展开核查,会被予以警告处理(未予按照发票管理规定使用和保管发票),情节严重的,可能被责令整改(甚至停止供票处理); 3、最有可能的是每月的领购限量会被减少(既然诸多作废仍可应对经营需求,证明使用量可以缩减),如果造成发票数量不能满足经营业务需求的,则可能会影响企业业务经营; 查看全部回复
10974
小月老师
5223
不可以,根据《国务院关于修改《中华人民共和国发票管理办法》的决定》(中华人民共和国国务院令第587号)第二十二条规定:"开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章. 任何单位和个人不得有下列虚开发票行为: (一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票." 按照此规定,不得为他人、为自己、让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票. 查看全部回复
5629
可以的同学,你这样做是没有问题的 查看全部回复
3596
12605
你好,增值税,附加税费,个人所得税,房产税 查看全部回复
4605
业务真实可以报销,自然人处买的500以下的,可以所得税前扣除 查看全部回复
4661
小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
5124
同学你支付电费可以挂预付账款,收到电费发票,借管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
4478
你好,只要是真实业务,没影响 查看全部回复
3536
你好,你对照下 查看全部回复
4587
你好,登录开票系统--左上方系统维护--点击操作员管理 查看全部回复
5385
不会,建议规范操作 查看全部回复
3418
公司买车吗? 查看全部回复
3695
借银行存款,dai应收账款-委托方,(委托付款协议留存备查) 查看全部回复
3270
andy老师
你好,具体是什么业务能表述下吗? 查看全部回复
3457
你好,一般纳税人安装费税率是9% 查看全部回复
5112
你好,根据支付的款项及合同入帐,企业所得税汇算时如果仍无法取得发票,不能税前扣除,需要调出。 查看全部回复
3805
业务是什么?你们开劳务费给谁? 查看全部回复
4252
你有真实劳务的劳务发票就是真的 查看全部回复
4021
不一定 查看全部回复
7298
不可以 查看全部回复
5355
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