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税务师晓雨
第一、你没有看懂别人问的是什么。第二、你对税务不了解。 分公司企业所得税是汇总纳税,分公司不享受小型微利企业。如果是分公司的业务已经发生,那就无法筹划了,筹划是事前筹划。以后可以考虑把分公司注销了,开成子公司,就可以享受小型微利企业的优惠政策 查看全部回复
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进入开票软件,点击【菜单】-【关于】更新 查看全部回复
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大宁老师
建议联系税控软件专业客服人员 查看全部回复
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因为你们做错了,所以对不上 查看全部回复
3468
高老师
你好,可以 查看全部回复
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如果你们是一般纳税人,之前收到的是专用发票且已经抵扣了,现在给你们返利,你们申请红字信息表,他们给你们开具红字发票 查看全部回复
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2021年按季度申报的小规模纳税人吗? 查看全部回复
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一般挂证是需要缴纳社保的,通常情况下都是按照工资薪金入账,申报个税,缴纳社保 查看全部回复
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venus老师
如果是收不回来的款项是做坏账 查看全部回复
3858
潇洒老师
可以开,按实际合同开 查看全部回复
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没有什么大问题,不用处理 查看全部回复
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你好,计入其他应付款,借方是报销项目,dai方是其他应付款-员工;下月付款时借:其他应付款-员工 dai:现金或银行存款 查看全部回复
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如果是查账征收的,按照你们实际的利润去填写就好了 查看全部回复
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到货付款和货到付款,这两者的区别嘛? 查看全部回复
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你好,收到电子承兑时 借:应收票据 dai:应收帐款等往来科目 付出电子承兑时 借:应付帐款等往来科目 dai:应收票据 查看全部回复
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什么内容的专票? 查看全部回复
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小规模纳税人正常征收率3%,现在到年底2021.12.31优惠政策是1%。 查看全部回复
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andy老师
增值税纳税义务不一定和会计收入一致 查看全部回复
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李伟老师
会计核算主要是根据实际业务去记账的,不管有没有发票,只要业务发生了,都要记账。税务上规定没有发票不允许税前扣除。这是两码事。如果混为一谈,那就可能会出现你们的情况,银行存款对不上了 查看全部回复
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不开发票属于偷税漏税行为,建议开具发票。如果不开票发票,那就当成是无票支出,你们用酒抵货款,应该确认收入,销项,和应收账款。应收账款和应付账款对冲就可以 查看全部回复
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同学这个是内部管理的问题,你们什么都不做,出入库产品核算会不准确 查看全部回复
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夏老师
供应商的发票不应该开给客户,还是开给你公司,借应付帐款dai应收帐款,附件为签订的委托付款协议,委托客户把款项转给供应商 查看全部回复
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可以,同学 查看全部回复
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公司注销,帐务现金交还给出资人。 借:实收资本(或应付股利) dai:库存现金 查看全部回复
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你好,对的 查看全部回复
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没填写需要作废重开 查看全部回复
7074
悠悠老师
借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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你好,现金购货可以开发票,只是大额支出建议公对公转账 查看全部回复
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同学,你好,即使是私转公,也可以让对方开发票 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
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这个就是之前转的时候是其他应付款,现在转给这个朋友就是冲其他应付款 查看全部回复
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你好,借:库存商品等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:应付帐款等 你以前挂帐用什么科目这次可以还用这个科目 查看全部回复
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小黑
不需要的 查看全部回复
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代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
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你好,如果对方属于一般纳税人可以开专票 查看全部回复
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查账征收就是按照你们利润表中应纳税所得额,填在自然人扣缴端,会自动生成 查看全部回复
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让老板把钱打到公司账户就可以 查看全部回复
接受税务部门的检查,虚开还是取得虚开,还是其它问题,要写情况说明,可自查一下涉及金额的大小,根据税局意见做相应的帐务调整 查看全部回复
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王苗苗老师
做往来款这些,不稽查没事,如果税务稽查,有可能让做收入,补税,交滞纳金和罚款的 查看全部回复
4191
Annina老师
一般是一致的 查看全部回复
3232
是的 查看全部回复
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Afei老师
您应该是个人转让股权吧。个人转让股权,以股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,按“财产转让所得”缴纳个人所得税,税率20%。其中,合理费用是指股权转让时按照规定支付的有关税费 查看全部回复
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*设计服务*策划费 查看全部回复
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开票根据业务开,有真实相关的业务可以 查看全部回复
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*现代服务*办公外包服务 查看全部回复
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可以开 查看全部回复
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没有收到不处理 查看全部回复
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开出去,借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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首先要估算公司的收入,相应的计算出成本,再估算公司的管理费用和销售费用,以及税金,最后得出利润 查看全部回复
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跟对方有业务吗?开票根据业务来开 查看全部回复
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客户是一般纳税人的话要13% 查看全部回复
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是的同学一天一统计 查看全部回复
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您好,个人不需要的 查看全部回复
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交不交得看你有多少进项,留底等 查看全部回复
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不能冲 查看全部回复
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*建筑服务*网络安装费 查看全部回复
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劳务派遣是6%,适用于一般纳税人,一般计税方法。还有5%征收率 适用于简易计税方法、差额计税方法,并且其无论属于一般纳税人,还是属于小规模纳税人。3%征收率适用于小规模纳税人,且无特殊规定情形。您看您属于哪一种情况 查看全部回复
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你好,暂估分录 借:原材料 dai:银行存款/应付帐款 收到发票了红冲暂估按发票内容借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
3600
甜甜老师
您好,开专票也是要交税的 查看全部回复
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是业主将房屋租赁给了其他单位,然后租户要求你们开发票给他是嘛? 查看全部回复
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是的。只要是收了款,就要记。 查看全部回复
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你好,普票还是专票? 查看全部回复
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同学没有发票你也可以正常做帐,发票是税务上的概念,帐务是按照会计准则做的 查看全部回复
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你好 还在申领中 就是没成功领取的 意思 ; 如果一直是这个状态的话 你明天这个就需要去税局咨询才知道是什么原因显示 一直受理中的。是什么原因导致的 查看全部回复
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不会,你只是经办人 查看全部回复
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目前到2021年12月31日的优惠政策1% 查看全部回复
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Karina老师
可以重新签合同,或者签一个补充协议 查看全部回复
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这个耗材是办公费吗 查看全部回复
2892
可以的 查看全部回复
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同学个人的记入其他应付款—个人 这个发票是记入公司账户的 查看全部回复
3443
你好 查看全部回复
3585
你好,计入营业外收入 借:应付帐款 dai:营业外收入 查看全部回复
3448
没发的只有挂账 查看全部回复
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看当地税务要求。有的税务要求5万以下可以不用合同。5万以上需要合同等资料。只从开证资源税,税务对开沙/石等发票要求很严格。 查看全部回复
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增值税免征,附加税是随增值税,也免征 查看全部回复
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能开专票3%,现在优惠政策可开1%专票 查看全部回复
同学,是一个点 查看全部回复
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会计是按权责发生制入账,4567月的提成应根据受益对象计入相关成本费用科目,分录参考: 借:相关成本费用6万 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
4285
除了不得开具专票的业务,可以自己领专票自己开就可以了,没有什么特别要求 查看全部回复
3174
您好,按您销售出去出库的产品算收入及成本 查看全部回复
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小规模纳税人若未有销售不动产的销售额,这个您是需全额缴纳增值税的呢 查看全部回复
6913
您好,是您单位将车辆出租给个人了么,那为什么是个人给您单位开票呢? 查看全部回复
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一般是可以开具的 但建议具体咨询下税务部门。 查看全部回复
这个看税局是怎么给你们核定的,不同的核定方式计算个税也不一样 查看全部回复
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可以对方要求开3个点是可以开具的 查看全部回复
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不以,工会户是个专用账户,平常公司业务使用公司基本账户 查看全部回复
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欠款多,做好应收账款催收工作 查看全部回复
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借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4476
写公积金 查看全部回复
5205
个体户交的是经营所得个税,经营所得个税的缴纳和您是小规模还是一般纳税人没关系的,税率是一致的。所得税税率表参考个人所得税法 查看全部回复
6121
你们公司财务不能平账 查看全部回复
这些完全和实收资本沾不上边,属于乱做,建议重新建账 查看全部回复
4536
你好,登录开票系统--左上方系统维护--点击操作员管理 查看全部回复
5376
不会,建议规范操作 查看全部回复
3418
你好,一般纳税人安装费税率是9% 查看全部回复
5076
毛利润=18-12/0.6=-2 查看全部回复
4847
可以报销 查看全部回复
4177
一般纳税人13% 查看全部回复
4311
你要是建账的话,需要找到各科目的期初数据,然后在建账的时候填到期初数里面 查看全部回复
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