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梦梦老师
可以作为报销用 但不能税前扣除 查看全部回复
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小规模纳税人季度不满45万是免增值税的 查看全部回复
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高老师
不行,可以开销货清单附明细 查看全部回复
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操守为重
税收征管一般是退不回来的,但是会年终清算。 查看全部回复
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大宁老师
借:银行存款260000 预收账款280000 dai:主营业务收入461538.46 应交税费~应交增值税~销项税额78461.54 查看全部回复
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你就跟他们说要对账,让他们提供下对账单,告诉他们准备对哪一个期间的 查看全部回复
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一般纳税人丢失了已经开具专用发票的发票联和抵扣联。如果丢失前已经认证相符,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 一般纳税人丢失了已经开具专用发票的发票联和抵扣联。如果丢失前未认证,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的,凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联,如果丢失前已认证相符,可使用专用发票的发票联复印件留存备查;如果丢失前未认证的或专用发票抵扣联无法认证,可使用专用发票的发票联到主管税务机关认证,专用发票的发票联复印件留存备查。 一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联,可将专用发票的抵扣联作为记账凭证,专用发票抵扣联复印件留存备查。 查看全部回复
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这个得看你是查账征收还是核定征收,核定征收的话看税务局怎么给你核定的,不同地方方式不一样 查看全部回复
6872
哈哈老师
不会的,一正一负没发生一样 查看全部回复
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对的,你要把本期做账的净利润填写在所有者权益里面的未分配利润里面 查看全部回复
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补亏时的分录是这样的 借:盈余公积 dai:利润分配-盈余公积补亏 借:利润分配-盈余公积补亏 dai:未分配利润 查看全部回复
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你好,一是协商开票 ,二是正常入账,汇缴时纳税调整 查看全部回复
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未开具发票那栏 查看全部回复
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实际销售中,对方不要票了是嘛 如果是这种情况,可以做无票收入 查看全部回复
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夏老师
借在途物资,应交税费dai银行存款 借原材料dai在途物资 查看全部回复
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税务师晓雨
增值税 100/(1+1%)*1% 查看全部回复
9774
你好 这个不一定的,不能从科目的角度来对账,有可能对方没设预付科目用的应付借方呢 查看全部回复
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可以,只要是公司真实发生的就行 查看全部回复
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有图片吗 查看全部回复
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如果真实业务并且经营范围内当然可以开票 查看全部回复
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您这个严格来说需要退回去的 查看全部回复
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按自动出来的电线电缆 查看全部回复
11920
你好,107021402 催化剂 *化学试剂助剂*融雪剂 查看全部回复
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费用是借增dai减,收入利润是借减dai增 查看全部回复
4603
可以的。复印对方身份证,收据、合同等作为附件。 查看全部回复
3455
每个地方执行的税率不完全一致,基本上是你说的这么多。 查看全部回复
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和付款金额一致。 查看全部回复
2977
你好,没有收入,利润是负数 查看全部回复
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借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3591
涉及到建筑就需要 查看全部回复
3280
从往来转到成本费用里面,把往来款平了 查看全部回复
3727
andy老师
这个看你们当地的税局是怎么核定了,超过比例按照核定的计算方法计算 查看全部回复
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你好,冲红原分录做一笔正确的 查看全部回复
3673
venus老师
应收账款是指企业的应收票据、应收账款、预付账款、应收股利和应收利息等等。 其他应收款包括应收的各种赔款、罚款,如因企业财产等遭受意外损失而向有关保险公司收取的赔款等;应收的出租包装物租金; 应向职工收取的各种垫付款项,如为职工垫付的水电费、应由职工负担的医药费;存出保证金,如租入包装物支付的押金;其他各种应收、暂付款项。 查看全部回复
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只要是真实业务就可以开票 查看全部回复
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直接记到相关成本费用就好,少1000的发票,汇算清缴直接做纳税调增处理就好了 查看全部回复
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这个增值税税率是9% 查看全部回复
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是开错税率了吗?如果是的话需要退回重新开票 查看全部回复
3594
对,分开开票 查看全部回复
4110
你们主要是销售什么的 查看全部回复
3645
借成本/费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
4183
如果是一般纳税人,金额小的,借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项 dai:钱 查看全部回复
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1、借:管理费用/销售费用等 dai:银行存款等 2、转回 借:应收账款等 dai:坏账准备 收回账款 借:银行存款 dai:应收账款等 如果没有计提坏账,不需要做冲回 查看全部回复
3832
服务类的,可以不填写数量 查看全部回复
8202
这个你们什么行业,要可以简易计税 查看全部回复
5467
两种方式都是可以的 查看全部回复
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这种情况也不用作废,真实交易怕什么,让老板存钱的时候备注清楚是什么钱就行了 查看全部回复
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可以 查看全部回复
4335
正确做法让师傅去税务代开发票 查看全部回复
4481
意思是基本户开票信息吗? 查看全部回复
4854
悠悠老师
难判断对错 要看附件 看应付产生的来龙去脉。 查看全部回复
3559
如果是设计服务应该是开6%税率的,如果是销售货物才能开13% 查看全部回复
5140
对,按照1%就是这个税 查看全部回复
3696
这个要看情况,如果你一个季度只开这一笔没有了其他收入的话,是免征增值税的 查看全部回复
3120
Amy老师
是的 查看全部回复
4755
李钢老师
不可以,专票要求非常严格,要求客户提供一下电话 查看全部回复
4608
Alice老师
您好 应付工资之前有计提过吗 有做过dai方吗 查看全部回复
4281
直接在一张发票上做销售折扣 查看全部回复
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网络或系统问题,再等下 查看全部回复
6410
李伟老师
普票超过45万季度是要如实缴纳的 查看全部回复
6161
可以的 查看全部回复
4479
没事,只要是说能看清楚就问题不大 查看全部回复
4407
这个不是自己能选择的,需要看你们当地具体是什么服务商了 查看全部回复
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冲暂估的情况是发票来了,就把暂估的会计分录冲销了 查看全部回复
3557
对的 查看全部回复
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税率是13%的税率 查看全部回复
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2751
没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
4461
对的就是这个意思 查看全部回复
5039
您好,不一定每笔收入都需要开票,但都需要申报纳税 查看全部回复
6975
王苗苗老师
如果餐饮是独立成立的公司,做账是单独做 查看全部回复
3958
甜甜老师
您好,可以看下是否有和企业销售相关的其他费用入账,这样降低利润,不过还是建议据实操作处理 查看全部回复
4859
应收的钱如果都收到了,可以平掉。应付的钱都支付了,可以平掉,反之,不能乱平 查看全部回复
3884
借管理费用-职工教育经费 dai应付职工薪酬应付教育经费 查看全部回复
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你们利润负数没法交所得税 查看全部回复
3468
把利润直接作为工资发放就好了,如果你们不缴纳社保和残保金,只考虑工会经费的话,按照饮料单独核算的利润/(1+2%)发提成就好 查看全部回复
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扣多少税点这个你们可以自己沟通 查看全部回复
你好,可以,或者应付帐款,都可以 查看全部回复
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这个是不是有跨年费用的调整呢 查看全部回复
5102
借:预收账款 dai银行存款 查看全部回复
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您好,如果还是小规模时期的业务,按小规模适用的税率重新开具就行 查看全部回复
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定额法,这是一种传统的成本计算方法。这种方法是: 1、利用将要生产的各种产品的工艺流程,先计算出它们每个品种要消耗的料(各种材料)、工、费的定额数量; 2、如果生产的产品要经过多道工序的,利用将要生产的各种产品的工艺流程,计算出它们每个品种在每道工序的在制品(或半成品)要消耗的料(各种材料)、工、费的定额数量; 3、月底将各种产品的所有作业的直接材料、直接人工、直接费用定额数量分别加总; 4、加上期初在制品(或半成品)的直接材料、直接人工、直接费用的定额数量,减去期末盘点的在制品(或半成品)的直接材料、直接人工、直接费用的定额数量。得到该产品当月入库产成品的直接材料、直接人工、直接费用的定额数量; 5、再将当月入库产成品的直接材料、直接人工、直接费用的定额数量换算成实际用量; 譬如当月生产A、B、C3种产品它们分别消耗定额工时3000工时、5000和2000工时,当月实际消耗总工时为10600工时,将定额工时化为实际工时: A产品当月消耗实际工时=(10600÷10000)×3000=3180(工时) B产品当月消耗实际工时=(10600÷10000)×5000=5300(工时) C产品当月消耗实际工时=(10600÷10000)×2000=2120(工时) 6、将当月发生的待分摊的制造费用(或称:间接费用)按适当的分配方式(或是用工时,或是用主要原料的数量等)分配到各种产成品上去。计算出各种产成品的成本总金额; 7、分别将当月各种入库产成品的成本总金额除以入库数量,得到各种产品的单位成本。 查看全部回复
5777
更正申报 查看全部回复
4008
您说的什么类型发票什么意思 查看全部回复
3902
可以找资产评估公司进行资产评估, 查看全部回复
2879
你好,你是一般纳税人? 查看全部回复
3960
不需要,报存后上传就可以 查看全部回复
3467
成本不是按比例算出来的,是真实发生的数据。所以,没有合适不合适之说,盈利或亏损,都正常 查看全部回复
4483
可以代开 查看全部回复
3826
同学您好,建议进行全面盘点,包括现金,银行存款,存货,固定资产,往来,编制盘点表作为期初数据,建账处理即可。 查看全部回复
4329
这个税费不能税前扣除的,你们公司可以把这个钱给对方 查看全部回复
3453
不好意思,建议按照实际业务来,这些一般不给建议的,望谅解! 查看全部回复
3101
开票信息齐全才行的 查看全部回复
3851
只要你发生了相关业务都可以开,可以和税局说明情况自己开,或者去税局代开。正常情况下需要有修理等相关范围 查看全部回复
4134
对于一般纳税人无论开具的票是专票还是普票,税率都是一样。至于是否要交增值税,还要视进项税多少来决定。 查看全部回复
4624
分公司的业务,应该开给分公司,发票开错应该退回重开 查看全部回复
4474
收到货款就是收到钱了。劳务收入,就是符合确认收入条件的,确认为收入了 查看全部回复
4088
银行的钱不可能是负数,肯定是你账做错了 查看全部回复
5268
这个按照年度累计数填写的 查看全部回复
3728
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4500
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