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Annina老师
如果你是买货方,借材料,dai应付账款-个体户,借应付账款-个体户,dai银行存款,让法人出具代收款证明 查看全部回复
5122
1% 查看全部回复
3549
张老师
设备作为固定资产吗? 查看全部回复
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冲销管理费用 查看全部回复
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不用,可以单独保管合同 查看全部回复
2993
有利润,钱没有收回来,账上没有钱付欠款 查看全部回复
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Icy 何
您是小企业会计准则还是一般会计准则 查看全部回复
4000
美元的收据是不需要大写的。只在前面加USD或者$ 但是数字每3位间有“,”逗号 比如1440就写成USD1,440 查看全部回复
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在审批支付单上备注一下 查看全部回复
7147
不一定,如果是建筑服务发票是的 查看全部回复
4314
看你们怎么谈的,如果指扣税金的话,5000是不含税金额的话,增值税及附加税=5000*0.13*1.12 查看全部回复
3133
最好有资金流 查看全部回复
3353
经营利润*所得税税率 查看全部回复
2995
张瑞峰
专票收到就可以抵扣了 查看全部回复
3809
采购: 借:在途物资11000 应交税费-应交增值税(进项税额)1870 dai:银行存款 12870 入库 借:库存商品 14800 dai:在途物资 11000 商品进销差价 3800 查看全部回复
3608
高老师
如果是银行开户是一个概念,需要带营业执照、法人身份证原件及复印件、经办人身份证原件及复印件、公章、财务章、法人章等。具体咨询当地工商局 查看全部回复
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微尘
真实业务没有影响 查看全部回复
3298
扣除之前 查看全部回复
3198
venus老师
真实情况就可以 查看全部回复
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借应付账款-A,dai应付账款-B 查看全部回复
3323
你好,已知收入,税负率,就可以计算利润总额 利润总额=收入-成本-期间费用 收入,期间费用,利润总额已知,自然就可以求出成本是多少了 查看全部回复
4564
筱粒老师
是的,没开发票,不能税前扣除 查看全部回复
2972
安叔老师
那你单价也没有了? 查看全部回复
3080
借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额 由于是B公司代为支付的,需由A公司开具委托,说明款项由B公司代为支付,分录正常做 查看全部回复
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季度末计提,申报月缴纳 查看全部回复
3063
货款私对私是有税务风险的,银行对私人账户的款项也会进行监管 查看全部回复
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差几块钱对方不付款的话转营业外支出 查看全部回复
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取消与总公司的合同,直接与分公司签合同 查看全部回复
3796
jessica老师
个人户打款到公司户? 查看全部回复
3574
利润是权责发生制下算的,银行的现金流是收付实现制下的,这是正常的 查看全部回复
3725
同学,这个涉及税收筹划的问题,范围比较大,您可以咨询专门的专家 查看全部回复
17064
???真实业务的可以 查看全部回复
4628
山峰
向新欣公司: 查看全部回复
4922
哈哈老师
如果是普票是没啥问题 查看全部回复
4226
发票根据业务来开 查看全部回复
4114
冯冯
先和对方联系,问清楚原因 查看全部回复
6648
可以 查看全部回复
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滞纳金计营业外支出,利息计财务费用 查看全部回复
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具体减免的什么税费? 查看全部回复
2561
长期应付款还挂帐多少呢? 查看全部回复
2994
如果是属于发票开错了,销售退回或者销售折让情况的可以冲红 查看全部回复
5339
都是房地产的区别不大 查看全部回复
2681
是的 查看全部回复
3158
算劳务费 查看全部回复
2682
mila老师
两个原因:一个是记账错误 查看全部回复
4109
主要就是人工 查看全部回复
4953
如果已经开具发票了,是不能延缓纳税的 查看全部回复
3442
您具体业务是什么 查看全部回复
3771
提供租赁服务采用预收款方式的,增值税纳税义务发生时间为收到预收款的当天,所以如果一次性收取了租金,应当全额开票缴纳增值税 查看全部回复
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您具体是什么业务,医药公司销售矿泉水吗 查看全部回复
3282
金额很大,报表金额长期不动 查看全部回复
2522
让对方出具一个代付说明 查看全部回复
3885
看你单价那里怎么写的 ,如果是10w就是1 查看全部回复
3212
责任大小跟你的职责有关,你比如出纳主要关现金银行存款,如果现金丢失了银行账户余额不对了肯定是出纳的主要责任 查看全部回复
3668
不可以的 查看全部回复
3576
不可以,如果没有采购发票,商品是不能作为库存商品的,以后也不能结转成本 查看全部回复
3275
有章程规定按照章程规定处理 查看全部回复
2527
李钢老师
看公司章程,是董事会决议还是股东会决议 查看全部回复
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暂估 借:原材料 dai:银行存款 收到发票后红冲暂估,根据发票信息做帐。如果金额一致,可以直接发票附后 查看全部回复
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要的 查看全部回复
2635
没法操作,同学,现在就是以票控税 查看全部回复
3745
橘子
1.借现金5000dai银行存款5000 2.借银行存款10000dai应收账款10000 3.借银行存款30000dai短期借款30000 4.借银行存款50000dai股本50000 5.借原材料150000 应交税费-应交增值税(进项税)19500 dai银行存款169500 查看全部回复
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借债权投资—成本100000 dai银行存款100000 查看全部回复
5443
可以开一张发票的 查看全部回复
5826
按照实际金额正常做分录就可以了 查看全部回复
6704
为什么需要调呢? 查看全部回复
3371
而已老师
营收的催款,应付的及时结账 查看全部回复
3206
不能直接转,债转股需要债权债务人及股东同意,股东会同意并形成决议,并且只能是增资 查看全部回复
4147
假如跟客户谈的总价不含税100,税率13%,开票金额就是113 查看全部回复
4351
小月老师
小规模纳税人没区别的,他们不能作为进项扣除 查看全部回复
5304
开负数发票 查看全部回复
3553
周老师
1、发出商品:借:应收账款—甲公司124300 dai:主营业务收入110000 dai:应交税金---应交增值税----销项税14300 结 转销售成本 借:主营业务成本80000 dai库存商品80000 查看全部回复
3959
您这边采购的是农产品吗 查看全部回复
4421
如果是只收到货款,原始凭证是收款的银行回单或现金收据等 查看全部回复
4289
甜甜老师
您好,快递费计入销售费用就行,不会虚增利润的 查看全部回复
3469
xinyue
按要求你这张发票属于票面信息不完整,最好作废重开。 查看全部回复
3690
一般纳税人吗? 查看全部回复
2533
开票是根据业务开的 查看全部回复
3214
企业所得税=3万*12.5%*20% 查看全部回复
11435
软件发票,维修发票 查看全部回复
4110
揭老师
需要 查看全部回复
4158
会,如果有证据证明该发票为假发票,金额巨大,相关人员都需要承担法律责任 查看全部回复
5010
3569
成本一般是需要发票的,你之前那笔账没有发票,建议拿票回来报销, 查看全部回复
3562
工程所在地 查看全部回复
7756
借银行存款,dai实收资本-某公司 查看全部回复
4062
大宁老师
固定资产录入日期是什么时候? 查看全部回复
4618
不交增值税,农产品免交增值税 查看全部回复
6038
李伟老师
你好 查看全部回复
5091
自己开票 查看全部回复
3874
采购 借:库存商品 1003000 应交税费-应交增值税(进项税额)130000 dai:应付票据 1133000 查看全部回复
4270
如果之前计提过利息就应付利息,否则就计入财务费用 查看全部回复
2827
若鱼老师
对于一般纳税人同一项业务来说,开具普通发票与开具专用发票税率是一样的。区别是专票只能开给一般纳税人,普票可以开给一般纳税人和小规模纳税人,专用发票可以抵扣销项税额,普通发票不能抵扣 查看全部回复
4758
滞纳金应计入营业外支出 查看全部回复
3498
购买方呢 查看全部回复
3497
税务筹划需要事前,事后的都叫作假,可以买个车,500万以内享受一次性扣除 查看全部回复
2715
夏老师
3593
100*90%-200+150 查看全部回复
7230
以房抵工程款对于房地产公司来说,视同销售,需要开具增值税发票 对于建筑公司来说,房地产公司用以房抵工程款的形式支付了工程款,建筑公司需要开具工程款发票 查看全部回复
8955
12月份不用做账,红冲发票和重开发票在11月份正常记账即可 查看全部回复
3629
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