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杨老师
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2119
王苗苗老师
进入财产和行为税可以按次申报 查看全部回复
2938
安叔老师
计入税金及附加 查看全部回复
3298
LD
看签订合同的性质缴纳印花税 查看全部回复
5756
高老师
建筑合同的印花税在签订合同时贴花交纳,不论合同是否执行以及执行的程度如何,都需要交纳印花税。比如签订合同日期为2021年10月,印花税税款所属时间是2021年10月1日-2021年10月31日,则在下月申报期就需要申报交纳印花税。 查看全部回复
3892
Annina老师
有图上相关合同的都需要交 查看全部回复
3267
Icy 何
工程监理合同不属于印花税征税范围不交印花税 查看全部回复
4209
税金及附加 查看全部回复
3691
两套账是违法行为,可能会涉嫌偷税行为,不建议经手账务数据, 查看全部回复
551
吴萌老师
需要填写“应税凭证数量”: 逐份填写应税凭证时填1; 合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证。 查看全部回复
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税务师晓雨
核定的季度申报的话,一般是季度的结束次月的15号之前,有节假日有可能会顺延 查看全部回复
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李可可
可以 查看全部回复
671
注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单可以抵扣增值税 查看全部回复
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杨老师.
新的印花税税率表,资本印花的税率本身就是万分之2.5 查看全部回复
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子公司记入资本公积除了交印花税,还需要交哪些税呢?不用了 查看全部回复
834
1166
是开具的租赁发票 查看全部回复
1074
西贝老师
同学你好,总公司借:其他应收款 dai:银行存款 分公司:按照缴纳增值税和附加税做分录, dai:其他应付款 查看全部回复
1127
这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
1267
同学你好,分录如下 计提: 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳: 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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要求必须明确增值税金额是多少,这样才能按照不含税金额交印花税 查看全部回复
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你的意思是弥补过亏损后需要退几块钱的税 查看全部回复
4594
燕子老师
印花税一般是按照签订合同时间来申报 查看全部回复
1484
TANG
房地产投资资本化利息需要明确借款费用资本化时点 ,一般资本化时点为项目开工 并且借款已开始投入并计息 同时根据房地产预计工期 估计资本化期间 病计算资本化利息 查看全部回复
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Harry老师
你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
1340
打印完税证明一般不影响汇算清缴 查看全部回复
1710
收到发票,已经付款,但是货没交付,如果货还没发出是做:借预付账款,dai银行存款。如果货物在路途中了,借 在途物资 dai 银行存款 查看全部回复
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印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
1564
易老师
不行 查看全部回复
1422
不需要。 查看全部回复
1387
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; (二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款; (三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额; (四)证券交易的计税依据,为成交金额。 应税合同、产权转移书据未列明金额的,印花税的计税依据按照实际结算的金额确定。 查看全部回复
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原则上不行,需要更正之前的申报,但是实际操作,你报在今年1季度的风险也很小 查看全部回复
906
曹老师CPA
是的,按照立合同当天合同金额交印花税 查看全部回复
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是预缴的税费都没入账么 查看全部回复
851
同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
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李凤
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
是待办事项里需要申报印花税么 查看全部回复
1292
可以补申报 查看全部回复
1405
不用,体检服务不在印花税征税范围内 查看全部回复
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同学你好,技术开发(委托)合同属于技术合同,需要按照0.03%缴纳印花税 查看全部回复
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数据采集是自己在系统里办理的 查看全部回复
1656
需要跟税务管理员协商,有的地方同意,有的不同意需要去大厅补申报同时缴纳滞纳金 查看全部回复
1203
租赁合同是需要交印花税的 查看全部回复
1547
wam
借:税金及附加 dai:应交税费一印花税 查看全部回复
1180
杨英芝老师
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
994
印花税有征税范围的,在征税范围内的需要交,不在的话不用交 查看全部回复
1016
印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
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同学你好,和合同类型是一致的 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,咱们是培训业务吗 查看全部回复
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书面合同的印花税是双方都缴纳的 查看全部回复
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什么内容 查看全部回复
1436
印花税基税基数是合同金额(合同如果单独体现税金金额,则不包括税金) 查看全部回复
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子公司也要交一份 查看全部回复
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从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
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谭老师
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
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木言
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
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tammy老师
首先看一下你们公司核定税种,这个印花税他是按月还是按季还是按次 查看全部回复
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想问计算基数还是? 查看全部回复
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你好同学,由于都是资本化的,所以计入固定资产原值 查看全部回复
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你是说用柠檬软件做账的吗? 查看全部回复
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您好,具体印花税的什么问题 查看全部回复
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这个固定资产汽车属于印花税购销合同的征税范围吗,属于 查看全部回复
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可以计入开发间接费 查看全部回复
1473
李伟老师
有在印花税的征税范围内的业务也是需要纳税申报的 查看全部回复
1389
是实收资本么 查看全部回复
1225
按次申报的印花税有就申报, 查看全部回复
1780
今年的报表关系会平吗?可能报表关系会对不上,但是如果账做的没问题的话,差额就是未分配利润的调整金额 查看全部回复
1942
是向银行dai款,银行开具利息发票么 查看全部回复
1457
按照股权转让财产所得的20%交纳个税 万分之五的印花税 查看全部回复
1411
patience
印花税有征税范围的,如果在征税范围就需要申报,还有就是看税种上有没有印花税的核定,如果有的话,是需要按期申报的 查看全部回复
1532
正常是需要的 查看全部回复
1791
交过税款了吗? 查看全部回复
1362
不可以,实缴多少就需要申报多少 查看全部回复
2335
你好 查看全部回复
1208
不需要交印花税 查看全部回复
1222
印花税一般不需要计提的 查看全部回复
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同学你好,印花税的合同或具有合同性质的凭证所载金额为计税依据 查看全部回复
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印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; (二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款; (三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额; (四)证券交易的计税依据,为成交金额。 查看全部回复
1623
实际提供的什么服务 查看全部回复
1441
在实务上,折旧年限是根据资产的使用情况自行预估的 查看全部回复
901
不可以 查看全部回复
1275
andy老师
房地产销售的房子属于公司的存货 查看全部回复
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《国家税务总局关于发布〈纳税信用管理办法(试行)〉的公告》(国家税务总局公告2014年第40号)第二十一条第(二)项规定,非主观故意的计算公式运用错误以及明显的笔误造成未缴或者少缴税款的,不影响其纳税信用评价。 查看全部回复
2303
个税??(50000?10000)??20% 查看全部回复
1799
你好同学 借:应付账款—暂估款—供应商 dai:在建工程 查看全部回复
939
不一定,有的政策是对应税凭证减免,这样的双方都减免,有的是对特定纳税人的 查看全部回复
1631
酒店一般提供的是生活服务,一般不交印花税 查看全部回复
2399
没跨年吧,借 税金及附加 dai 应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税 dai 银行存款 查看全部回复
意识是开票金额比合同金额小 查看全部回复
1257
应交税费 查看全部回复
1139
你好同学,要根据具体业务。 增值税有13、9、6等,简易计税有3、5 查看全部回复
1270
烧锅炉是提供人工么 查看全部回复
1956
175 查看全部回复
1468
出租部分和自用部分在开发产品中按比例转出,自用部分入固定资产,出租部分入投资性房地产 查看全部回复
997
是的 查看全部回复
1375
印花税可以先计提,通过应交税费-印花税科目核算 查看全部回复
973
记到税金及附加 查看全部回复
2380
会议、会展合同不在印花税的征税税目,不缴纳印花税 查看全部回复
1674
览展示服务合同不交印花税 查看全部回复
1767
影响 查看全部回复
1617
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