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大宁老师
税收编码是307020103 查看全部回复
7842
andy老师
这个是特殊情况,有的是需要去大厅更正申报,有的是根据数据指导的申报,建议你和主管税局确认一下 查看全部回复
3974
dai方记到其他应付款就好了 查看全部回复
3745
小黑
前者是不动产租赁0.09,后者是服务0.06 查看全部回复
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预算只是预计,不一定和实际一样,不需要做什么处理。如果领导问了,你们得解释原因 查看全部回复
3805
哈哈老师
真实业务私人收款也行,收款以后再转到公户里面 查看全部回复
4229
如果你记到了长期待摊费用-开办费,那么需要摊销,如果你直接记到了管理费用-开办费是采用了一次性扣除,那么不再摊销 查看全部回复
3711
自建厂房才生的支出,和建造厂房相关的费用、材料等记到在建工程,等竣工后转到固定资产 查看全部回复
3689
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3268
venus老师
建厂产生的费用记入在建工程,完工后转入固定资产 查看全部回复
4127
全部记到管理费用或者销售费用就好,区分一下时期 查看全部回复
4225
填写报销单,审批通过后,可以直接用公户打给员工去报销 查看全部回复
3263
同学这个是在工资里代扣的 查看全部回复
4493
如果对方是自产自销,给你开的是农产品发票,可以抵扣 查看全部回复
2521
如果发票日期为10月,则不可以 查看全部回复
4158
高老师
你好,如果前期有预付款,是这样的 查看全部回复
3024
Alice老师
您好,一般情况下,小规模纳税人登记为一般纳税人后,小规模纳税人时期取得的专票不可以抵扣进项税额。 查看全部回复
5988
您好,一般纳税人可以抵扣取得的进项 查看全部回复
3739
收到钱的时候借:银行存款 财务费用-手续费 dai:长期借款,每个月计提利息,借:财务费用-利息支出 dai:应付利息。归还本金的时候借:长期借款 应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
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请你描述具体业务,你是怎么做错的,业务内容是什么 查看全部回复
3311
不一定必须记入开办费 查看全部回复
3634
夏老师
可以勾选在当月,申报时抵扣 查看全部回复
4234
Annina老师
是的 查看全部回复
4540
王苗苗老师
你是不是抖音看多了,一般纳税人开专票和普票的税率都是一样的,价格也是一样的 查看全部回复
5851
计提和你是否外包没有任何关系。如果你们的费用已经发生,哪怕没有支付,没有发票,也是可以计提的 查看全部回复
4428
例如员工借支差旅费,从对公户转某员工5000元,实际发生差旅费6000,需报销员工1000元 借:其他应收款~某员工5000 dai:银行存款5000 此员工为管理人员,报销差旅费 借:管理费用~差旅费6000 dai:其他应收款5000 银行存款或现金1000 查看全部回复
2942
目前这个都是开的技术服务费,记到销售费用-技术服务费 查看全部回复
2811
可以记到职工教育经费 查看全部回复
5925
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3232
附加税也是12% 查看全部回复
5204
如果你们是装修的业务,应该按照全部装修金额确认为长期待摊费用,不管是否有发票 查看全部回复
4759
陈米老师
员工借款,借记其他应收款,dai记银行存款, 员工报销,借记销售费用/管理费用/成本相关科目,dai记其他应收款 查看全部回复
4462
悠悠老师
方法多种。如想还原当时的状况,摘要写清楚补记什么时侯的业务 借:银行(收入) dai:预收账款 借:其他应收款 dai:银行存款 另再出凭证,发票附后 冲回相应的往来款,作相应的收入/费用处理。 查看全部回复
4478
先通过在建工程归集,借:在建工程 dai:应付账款 完工后,借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
3557
你描述的数据是对不上的。给你说个方法你自己算一下。你用你的营业总额-你收到的现金=你剩余应收的钱,至于你说的应收账款转费用是什么情况。现金余额=你收到的总金额-你支出的总金额。备注:上面都没有说期初数,你自己加上 查看全部回复
3215
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4974
李伟老师
如果都确认是投资款,收到钱可以记到实收资本。不过这个钱,建议你们直接存公户,备注投资款。支出的钱,根据业务计入相关成本费用 查看全部回复
3760
李钢老师
先查找原因,看哪里错了。会计错了,就调账,申报表错了就改报表 查看全部回复
4615
这个存在一定的争议,一般是自己公司的员工,记到福利费。非自己公司的员工不行。实际工作中,很多人把临时工的费用记到福利费,税局也没有说什么。有争议的问题,你可以和主管税局确认,也可以直接记福利费,查到再说 查看全部回复
4300
不能,会计上分期折旧 查看全部回复
4728
潇洒老师
现金折扣走财务费用 查看全部回复
3546
你说的是计算单个人的销售贡献率吗? 查看全部回复
3330
不能,就算有租车协议,车辆保险费也不能税前扣除的 查看全部回复
4279
您好,建议入固定资产,按5年计提折旧 查看全部回复
5316
找到 615编码,属于不征税收入 查看全部回复
3255
需要缴纳印花税 查看全部回复
4526
季报的话,利润表的本月数是填写7-9月的 查看全部回复
6305
如果是只考虑一般纳税人的情况下:1、有的园区有增值税返还。2、增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。其他就是看行业了 查看全部回复
3582
你说的是申报个税的时候怎么填写数据吗? 查看全部回复
4877
如果你去年没有做纳税调整的话,金额都一样的情况下,不再做调整了,直接放到上年的相关凭证就可以。 查看全部回复
6529
没有发票不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调整就可以 查看全部回复
3749
您指的是季度的成本吗? 查看全部回复
3141
您好,应首先确定是否在自己的经营范围内,如果在经营范围内可以直接开具,如不在经营范围内,只要是真实发生的业务可以开票。偶然发生的可以开具,经常发生的建议变更营业执照经营范围,不然工商查到超经营范围,会被罚款。 查看全部回复
6013
员工用记入福利费,请客户记入招待费 查看全部回复
3721
检查收入 查看全部回复
3921
财务报表都是统一的,不区分行业 查看全部回复
3265
是小微企业吗 查看全部回复
5817
对,这些你们提供的餐费可以记入到成本里面 查看全部回复
3516
可以分开签 查看全部回复
6688
税金及附加嘛?如果是的话,属于费用类的 查看全部回复
7519
需要缴纳增值税 附加税 个人所得税 企业所得税印花税 查看全部回复
如果是费用已经发生,按照权责发生制,应该确认费用。如果是一次支付的是短期的费用,先暂估入账。借:销售费用 dai:钱,发票到了红冲暂估,然后按照发票上的金融入账 查看全部回复
如果你每个月都结转损益,那么损益类科目期末是没有余额的 查看全部回复
4120
填写在税金及附加里面 查看全部回复
5493
您好,个体户报税做账也必须要发票的 查看全部回复
5273
具体看电子税务局纳税人资格信息 查看全部回复
3983
税务师晓雨
要么各采购各的,要么就是按照进价销售。推荐第一个 查看全部回复
4501
现在都不用这个科目了 查看全部回复
3317
17000 11000 查看全部回复
7470
这个不好说,就像有的企业只买部分人的社保也没事,主要看执行力度吧。 查看全部回复
4241
购买公积金人数/金额/比率/扣款方式等由公司决定。所以可以的。 查看全部回复
4873
不太清楚你想做什么。会计记账是按照实际发生的成本费用去记账,你如果是虚开发票入账,那你自己看情况 查看全部回复
3762
不需要写情况说明,费用报销单上写清就可以 查看全部回复
4441
可以让对方在电子税务局代开发票 查看全部回复
4454
这种情况比较少的话,一次是可以的 查看全部回复
4208
收到专票是什么业务 查看全部回复
2945
会计上要求是各算各的,不要混着搞。如果这个员工同时在两个公司上班,那就分别作为公司的员工发放的工资,报销等 查看全部回复
6287
如果金额不大的话,可以 查看全部回复
3583
大修理需要用到长期待摊费用 查看全部回复
3851
具体的税费种申报可以看看电子税务局我的信息一税费种信息,以税务核定的为准 查看全部回复
3416
管理费用-诉讼费 查看全部回复
4444
真实发生的,可以入账,汇算清缴调增就行 查看全部回复
3563
您好,不需要。印花税通常是因为签订合同产生的 查看全部回复
4565
在电子税务局。找到已申报的申报表。右边有个更正申报。 查看全部回复
5144
如果是近期购买的,直接借:固定资产 dai:把你前面的账连续起来 查看全部回复
3658
一般纳税人的成本,收到能抵扣的专票是按照不含税金额,收到的不能抵扣的发票是按照含税 查看全部回复
3428
了解生产工艺,根据实际情况测算出来的 查看全部回复
4288
可以记到固定资产里面 查看全部回复
3202
兼职人员一般是按劳务报酬所得来计算和缴纳个税。 查看全部回复
4632
你好,只要是真实发生的业务,可以 查看全部回复
2669
你好,借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳时借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 方便查帐核对 查看全部回复
3878
参照上面的分录写 查看全部回复
3901
本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 5000=(A-24000-60000)*20%-12920 查看全部回复
18211
你可以找记入其他应付款同学 查看全部回复
3895
所得税预缴,应交企业所得税=(本年累计收入-累计成本费用-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税 查看全部回复
4397
直接记到管理费用就可以了 查看全部回复
6419
你说的是应该计入成本,你记到了费用是吗? 查看全部回复
3476
你们这个是造假,如果费用异常,你们还可能被查,至于怎么记账。会计都是根据实际业务记账的,一般发票和实际业务应该是一致的。你这个属于造假,你自己看情况 查看全部回复
3585
分公司预缴企业所得税不单独享受小型微利企业优惠政策 查看全部回复
4652
归老师
挂往来,收到客户的钱后冲了就可以。 查看全部回复
3818
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