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王苗苗老师
根据出库凭证和账上记载的数据逐个核对 查看全部回复
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高老师
你好,如果两项都有都附上 查看全部回复
5361
你好,可以,现金收入,需要给对方开现金收据。 查看全部回复
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夏老师
是冲备用金? 查看全部回复
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你好,工资表就是原始凭证啊 查看全部回复
4304
作废,整理凭证 查看全部回复
4625
你好,发票是当月开具的当月可以作废,跨月开具的只能红冲,一份发票要么作废,要么红冲,不能又作废又红冲 查看全部回复
3853
Annina老师
发票复印件+分割单可以 查看全部回复
4576
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
3505
你好,你看第一项使用说明 查看全部回复
6287
发票+快递单 查看全部回复
4541
问清楚老板是老板向公司借款吗?还是什么什么? 查看全部回复
4738
新股东换老股东? 查看全部回复
3366
你好,记账凭证根据数量多少,可以采用下面三种规则:1.如果凭证数量较少,可以不分种类,按日期顺序编号;就是所有类型的凭证按照填制日期顺序排列就好了。2.如果凭证数量较多时,可以分成三类,即收款凭证、付款凭证、转账凭证,每一类按自己的顺序连续编号;3.如果凭证数量非常多,可以分五类,即现金收款凭证、银行存款收款凭证、现金付款凭证、银行存款付款凭证和转账凭证,每一类按自己的顺序连续编号。 查看全部回复
7527
andy老师
如果对方没有账就先建账,至于怎么建账,看客户要求,如果要求把之前的账补了,那就建账补账。 查看全部回复
3751
你这是退回多收客户的钱吧? 查看全部回复
5489
你支付和刻章费吗? 查看全部回复
4462
哈哈老师
不需要,直接从软件里面导出来就行 查看全部回复
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你好,是采购货物的保险费? 查看全部回复
3270
你好,如果业务不熟练,可以做两笔分录。熟练的话可以合一起做一笔分录 查看全部回复
4711
账务处理-凭证录入 查看全部回复
4079
你预付租赁费了吗? 查看全部回复
5210
对,你转回去就做相反的分录 查看全部回复
3630
借:管理费用-房租3480 其他应收款580 dai:银行存款4060 查看全部回复
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你好,座位费4060含押金吗? 查看全部回复
4552
可以不管它 查看全部回复
5793
不同公司主体之间相互周转资金都需要平账的 查看全部回复
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一样需要保存纸质版的 查看全部回复
3631
你可以在T3的打印设置里面看看是不是选择了单号打印呢 查看全部回复
5031
补税金额大吗? 查看全部回复
9045
这个没有规定必须谁装订,看单位安排。 查看全部回复
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你好,报表可以打印出来单独装订,凭证单独装订,如果量特别少,可以封一起 查看全部回复
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李伟老师
固定资产-处理-计提折旧 查看全部回复
5078
账平不平,不是但看账面 查看全部回复
7060
个人股东向银行借钱,是个人和银行的业务,和公司没有关系,个人借银行的钱,个人归还利息和本金。股东个人借给公司,公司和个人签订借款协议,公司支付给股东个人利息和本金就可以 查看全部回复
6014
税务师晓雨
算是股东借给公司的钱,公司支付股东利息,股东给公司开具利息发票就可以 查看全部回复
12094
小黑
凭证汇总表 查看全部回复
6328
你好,是重新建帐了吗? 查看全部回复
3601
支付了就需要付回单的 查看全部回复
13570
你好,月末在凭证审核过帐后自动结转损益 查看全部回复
4572
你好,什么金额没填写? 查看全部回复
4533
时间截止点选在5月底嘛 查看全部回复
6554
工资你发了对少就申报多少 查看全部回复
4969
对 查看全部回复
4699
具体什么业务呢 查看全部回复
5195
你好,有了就录进去 查看全部回复
3947
你们做账是没认证就是做应交税费-待认证进项税额吗 查看全部回复
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根据这个不能写 查看全部回复
3165
没问题,是这么做的 查看全部回复
6205
七七
发票来了,把原暂估分录红冲,按发票重新入账 查看全部回复
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借管理费用-公司社保,应付职工薪酬-社保,其他应收款-个人社保,dai应付职工薪酬-社保,银行存款 查看全部回复
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你前面科目记账了吗 查看全部回复
3983
如果是你们自己的平台抽取的佣金,你们只是提供了技术服务,按照收到的佣金确认收入即可 查看全部回复
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可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
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借:应交税费-预缴增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5413
转字 查看全部回复
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你好,借:银行存款19825.71 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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通过你的描述感觉现在企业对财务这块不是很重视 也不是很正规,感觉风险很大,我个人觉得没必要做下去。 查看全部回复
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只要是能证明真实性的东西比如说股东会决议 公司章程等 查看全部回复
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高荣老师
缴纳个税是借:应交税费,dai:银行存款 查看全部回复
5304
对的 查看全部回复
5240
是的,可以的500元以下的是没问题的。 查看全部回复
7145
借:库存现金 dai:其他应收款 查看全部回复
5630
归老师
这个主要针对的没有达到起征点的个人 月销售2万以下的个人开具的收据 查看全部回复
5538
你原来10的凭证分录怎么做的? 查看全部回复
5520
李力
1.购进粽子时: 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) dai:银行存款 2.决定以购进粽子发放给职工作为福利: 借:管理费用、生产成本、制造费用、销售费用等 dai:应付职工薪酬—非货币性福利 3.实际发放粽子时: 借:应付职工薪酬—非货币性福利 dai:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
5353
没问题,这个可以做到一张凭证上 查看全部回复
5910
这个需要看你平时增值税怎么结转了,不同方式不同处理 查看全部回复
4379
最好分开签租赁合同 查看全部回复
7101
你们存货核算怎么核算的 是先进先出还是月末一次加权平均? 查看全部回复
5760
可以的,可以做在一张凭证上 查看全部回复
跨年的漏记账可以补记账 查看全部回复
5525
按照权责发生制每个月都需要计提 查看全部回复
5082
不用打印完税证明,一般有银行回单就能完全能够证明已经交过税了 查看全部回复
16844
借固定资产,dai银行存款 查看全部回复
5586
您好,都行 查看全部回复
6402
你需要把所有的汇兑损益都计算出来,然后查账看一下你的汇兑损益和计算出来的是否一致,金额小的直接一笔分录调整,金额大的,可能需要调整之前的账 查看全部回复
7083
放收入作为附件 查看全部回复
5913
你好,正常的话,上交材料会留备案的,包括总帐和明细帐,还有与之相关的其他资料 查看全部回复
5496
打印缴费凭证在银行就可以打印 查看全部回复
4041
可以 查看全部回复
5751
账号正在注销中
6714
餐补可以和工资薪金合并就可以扣除 查看全部回复
5580
Christina
用友软件? 查看全部回复
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账记错了 查看全部回复
6030
这个看你们内部管理制度了,一般会计出纳部门经理签字 查看全部回复
6561
多报销了肯定是可以退回更正的 查看全部回复
9666
总账 明细账 打印出来保存,认证结果清单,每个月都财务报表 纳税申报表也需要打印保存 查看全部回复
5994
您好,盗取的话,算是违法哦 查看全部回复
6363
悠悠老师
同一凭证同一科目(明细科目也相同)可以汇总填一列的。只是有些科目相同,摘要不同,汇总填一列查阅不方便而已。 查看全部回复
5112
可以找软件客服看看 查看全部回复
汇款行 查看全部回复
4419
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6687
什么原因差的一分钱呢 查看全部回复
8433
如果没人审核可以不用审核的 查看全部回复
5337
您是的明细指的什么呢? 查看全部回复
5472
而已老师
提成可以直接做到工资里面申报个税 查看全部回复
5634
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4896
这个根据您的习惯来做,这个没有特殊要求的,一笔一笔做也不是错误的 查看全部回复
5463
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
4536
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