开票,红冲,重新开,进项税,抵扣

麻烦问一下 我上个月开票少开一分钱 这个月红冲重新开 那对方可以用于上个月进项税抵扣吗#其他行业#

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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票，前期有进项税可认证抵扣，税务网站只申报了增值税及随增增值税为0，但因失误未做账处理，没有记入相应营业收入等，对方也没有付款，年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题，开给对方的普票也拿回，若将23年票红冲再重新开具，账务该怎么处理？10月税务该怎么申报？#服务业#

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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票，前期有进项税可认证抵扣，税务网站只申报了增值税及随增增值税为0，但因失误未做账处理，没有记入相应营业收入等，对方也没有付款，年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题，开给对方的普票也拿回，若将23年票红冲再重新开具，账务该怎么处理？10月税务该怎么申报？#商业#

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7月可以抵扣的进项税被对方红字转出了，十月扣税提示转出了进项税117，但是这笔主营业务成本的进项税是可以被抵扣的。后期要让对方重新开具发票抵扣，所以十月份的账务处理应该怎么写#房地产#

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对方公司23年开具招标代理服务发票，我公司已认证抵扣记账，今年对方公司发现之前合同有误，多收了我公司钱，要求我公司将票退回红冲重新开具。再将多余款项退回我公司。账务将如何处理#服务业#

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老师你好，公司22年收到一张进项已认证抵扣，今年业务结算，当年的票开多了一部分，所以今年销售方需要红冲22年的票并重新开具蓝字发票，红字>蓝字。 请问我们属于购买方，进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗？需要调整22年和23年汇算清缴报表吗#出纳#

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上个月取得的进项专票，已在上月末进行结转，分录如下： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 100 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 100 本月初进行进项专票认证抵扣时，发现上月结转的100的进项税额里，有10元的专票有误，无法认证，需要重新开具正确的专票后再认证。 假如本月取得的进项专票税额为50，并且本月重新取得上月开具错误的10元的进项专票，且无误，那么在本月底结转进项税额时如何做账？如何体现上月的10元未认证成功？#房地产#

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我们签了代建合同，工程有审图费，开的专票我们公司的抬头，这个钱我们先付了，后期要问被代建单位收回的，我现在怎么做账，比如可以入借;成本1800，进项税200，贷：银行存款2000，收回了钱再借：银行存款 2000 红冲 成本2000，还是直接做往来款，不抵扣进项税#建筑工程#

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10月抵扣一张进项税发票11月进行红冲，在11月电子税务局表二进项额转出栏要填红冲的税额是吗？ #其他行业#

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供应商因货物问题在隔月红冲了一张发票，但是我们在开票当月所属期已抵扣，问了税务局是因为现在电子税务局和税控盘在并轨时出现数据更新不及时问题，现在报税时会跳出提示与红字信息不符合，可以继续申报嘛#房地产#

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8月有一张专票开错了，现在9月我红冲掉，并要重新开票，怎么弄才能将票开到8月？（因为客户8月需要抵扣）#其他行业#

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老师，8月专票在9月作废红冲后没有再重新开具发票，9月报8月增值税怎么报？是按照8月开票金额正常报吗，还是得在8月把在9月红冲这个发票减掉再报税#其他行业#

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小规模纳税人，建筑业，第二季度申报增值税）发票获取数据时开票金额显示负数，4月份红冲了3月份1169727.14元的发票，5月份又重新开具1073144.16新的发票，这种情况要怎样申报呢#建筑工程#

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公司5月开具了一张10w发票，外经证属红桥区，由于备注问题，需要作废重新开具。所以会计将发票手工作废并重新开具了，也在外经证预缴了税款。但是金税盘上5月没有作废成功，在6月初进行清卡时候发现问题，并做了红字冲销。金税盘客服说，作销项负数处理，在6月正常开票的情况下可以抵扣作废发票交的税额，5月的税款正常预缴就行。由于5月开的那10万以为作废的票需要预缴税款，那么我在做增值税纳税申报的时候是应该在申报系统缴纳还是到外经证系统缴纳呢#建筑工程#

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3月认证抵扣的一张专票，4月份红冲又重新开具，请问税务和账务怎么处理？，勾选平台无法显示红字发票吧？#商业#

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3月认证抵扣的一张专票，4月红冲又重新开具，分录怎么写？#房地产#

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我问一下就是我是小规模纳税人 我2022年12给开票一张开票金额为10 万的3个点增值专票， （那我就是1月份交税增值税，扣钱是吧） 但是这一张发票，我在2023年1月份这一张发票我红冲了，这一张发票我没有给我的甲方，他们也没有抵扣， 那我这个到时候交的税 我2022年1月份横冲掉，会退给我的吗？#其他行业#

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刚才的进项税问题，今年新建了车间，买的大设备，还有一大部分费用，待抵扣进项税额有30多万了，我们开票一次也就开个二三十万，还有一部分6的服务费，都很大抵扣不了吧，老板还不想退税，我看代账的发的表都没给入账呢#其他行业#

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分公司支付给出租房房租，发票开给了总公司。总公司已经认证抵扣了进项税额，发票需要重新开具给分公司吗？#其他行业#

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有个问题咨询下，我们作为采购方已抵扣了发票，但发生退货了申请了红字信息表，当月申报时也做了进项转出，由于我们信息表填错我们供应商一直未开具红字发票，次月我们撤销了上个月的红字信息表，重新开具了正确的红字信息表，那我们本月申报进项税转出这块怎么处理？#注会CPA#

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