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venus老师
你好,是在9月份确认收入,是未开票收入,10开票冲未开票收入 查看全部回复
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Annina老师
没有开票有其他费用支出的也需要做账 查看全部回复
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参考这个图片 查看全部回复
3864
好久买的? 查看全部回复
4719
需要改离职状态 查看全部回复
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税务师晓雨
如果你们都是真实业务,能抵扣多少就抵扣多少,税局查了也没事。税负只是税局判断企业是否正常纳税的参考值,不是纳税依据。如果你们税负低了,税局来查你们是真实的,那就没事 查看全部回复
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对账单一般有开票金额,送货金额,已付金额,未付金额,供货单位等 查看全部回复
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代开属于虚开发票,存在风险。如果是在个人的摊位购买的东西,500元以下的支出可以不要发票,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
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支付的时候 借:预付账款 dai:银行存款 收到货物的时候借:库存商品 dai:预付账款,收到发票,红冲借:库存商品 负数 dai:预付账款 负数 ,然后按照发票上的金额借:库存商品 一般纳税人加上进项 dai:预付账款, 查看全部回复
3315
预收的是什么款,业务是什么 查看全部回复
3537
悠悠老师
合同金额 查看全部回复
3803
无论是你公司开给对方的发票,还是对方开给你公司的发票。税务都能核查到。 查看全部回复
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同学最好就是你们进多少发票全部认证抵扣 查看全部回复
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如果都是去年的成本,那么不再调整账了 可以调整去年的成本核算报表 查看全部回复
3443
高老师
你好,抄税了吗? 查看全部回复
3867
开票和不开票记账都一样,你可以区分也可以不区分 查看全部回复
5420
潇洒老师
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
4137
大宁老师
可以转到营业外收入中 查看全部回复
3806
合理,不需要 查看全部回复
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你好,主要是你对增值税申报表不懂。小规模增值税申报表是按照3%填报,开票1%的,需要填写16行减免2%,然后实现减按1% 查看全部回复
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可以做无票收入,但是需要看收入在什么时候实现的? 查看全部回复
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开票是根据真实业务开的 查看全部回复
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这个就是销售合同,你们销售机油和配件,数量单价,和金额,含税价还是不含税价,要写清楚 查看全部回复
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你好,政府只能开行政事业性统一收费票据,和付款凭证一起做为你入帐的原始凭证,借:无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
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报销的账务处理没有什么区别,都是实际用多少就报销多少 查看全部回复
3639
自2019年1月1日至2021年12月31日,对增值税小规模纳税人减按50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。增值税小规模纳税人已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的,可叠加享受上述规定的优惠政策。 查看全部回复
4033
空白发票不需要验旧。发票验旧和是否能开票没有关系。 查看全部回复
4146
这个问题你需要和主管税局去确认一下,账都好做,主要是税务问题 查看全部回复
21566
一般纳税人如果没有收入,没有开票,没有认证进项,没有进项转出、红冲等,增值税0申报 查看全部回复
5216
征收率是多少都是有明确规定的,应该按照税法规定去开票,计算税率。 查看全部回复
4502
合同是干的什么活,是居民日常还是其他 查看全部回复
10734
财政部 税务总局关于建筑服务等营改增试点政策的通知 财税〔2017〕58号 二、《营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2016〕36号印发)第四十五条第(二)项修改为“纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天”。 查看全部回复
5764
你好,可以 查看全部回复
6138
如果发票开错了,那就退回重开,如果联系不上了,建议和主管税局沟通确认如何处理 查看全部回复
4738
一般发票开出后,尚未寄出的,开票单位可将发票联复印,作为记账凭证,若已寄出,可以重新打印税控盘中的记账联,作为记账凭证 一般可以把第二联复印然后再交于客户,因为法律上对记账联丢失没有进行规定,所以你也可以咨询主管税务部门的意见。 查看全部回复
3452
夏老师
需要 查看全部回复
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1.如果是经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5298
andy老师
增值税纳税义务不一定和会计收入一致 查看全部回复
4442
李伟老师
不好意思,晚上6点下班了, 查看全部回复
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根据《高新技术企业认定管理办法》规定,企业为获得科学技术(不包括人文、社会科学)新知识,创造性运用科学技术新知识,或实质性改进技术、产品(服务)而持续进行研究开发活动,且企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求: 1、最近一年销售收入小于5000万元(含)的企业,比例不低于5%; 2、最近一年销售收入在5000万元至2亿元(含)的企业,比例不低于4%; 3、最近一年销售收入在2亿元以上的企业,比例不低于3%。 其中,企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于60%。 查看全部回复
46577
赠送,所得税上视同销售,年底汇算清缴的时候填写报表就可以 查看全部回复
3797
同学没有发票不影响你们做成本,你们采购材料做暂估 查看全部回复
4525
4463
不开发票属于偷税漏税行为,建议开具发票。如果不开票发票,那就当成是无票支出,你们用酒抵货款,应该确认收入,销项,和应收账款。应收账款和应付账款对冲就可以 查看全部回复
4132
李钢老师
进项票,是根据真实业务发生的,不是计算出来的 查看全部回复
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供应商的发票不应该开给客户,还是开给你公司,借应付帐款dai应收帐款,附件为签订的委托付款协议,委托客户把款项转给供应商 查看全部回复
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联系全额申报 查看全部回复
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你好,疫情优惠期间,开票方是小规模,广告牌制作是1%;开票方是一般纳税人,则是6% 查看全部回复
6684
按照实际付款金额入账 查看全部回复
2954
对的 查看全部回复
3354
小黑
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
6016
不需要的 查看全部回复
3092
季度申报时免税 查看全部回复
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如果暂估金额和实际金额一致,直接按照暂估金额计入成本费用即可,不再调账,汇算清缴做纳税调整就好 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 收到钱,借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4288
你好,交押金时 借:其他应收款 dai:银行存款/现金 收到发票时根据发票内容 借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:其他应收款 收到退回来多余款项 借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
3972
一样的开票软件 查看全部回复
8806
房租是多少,账上就记多少,没有发票不允许税前扣除 查看全部回复
4930
写开票日期 查看全部回复
4073
不算,你们以差价确认收入 查看全部回复
3467
一般可以,但你需要注意纳税义务发生时间,还有对方单位是否能接受。 查看全部回复
4050
可以的 查看全部回复
4143
让老板把钱打到公司账户就可以 查看全部回复
4198
你可以看下2020年关于疫情防控税收优惠政策问答第十期中的这个问题。 一般是可以开具的,但有些地区可能为了征管,会有不同,所以具体能否再开1%你需要咨询当地主管税务部门意见。 查看全部回复
4034
对的,修复一下下 查看全部回复
2975
按照正常的开 查看全部回复
3766
*劳务*金属表面处理及热处理加工 查看全部回复
3613
王苗苗老师
没有优惠政策 查看全部回复
4797
收到的钱一半确认为收入,按照租赁开具发票,另外一般挂其他应付款,支付的时候冲减 查看全部回复
3978
Afei老师
一般做法是复印件加盖开票方财务章或公章,并注明“与原件核对无误,原件存于我处”,但各个税局执行标准会有差异,具体请询问你们当地税局! 查看全部回复
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借应收账款,dai银行存款 查看全部回复
当月才能作废跨月只能红冲 查看全部回复
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你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5746
不是看去年几月份,而是看连续12个月 查看全部回复
3078
直接转销法是指在坏账损失实际发生时,直接借记“资产减值损失-坏账损失”科目,dai记“应收账款”科目备抵法是指在坏账损失实际发生前计提“坏账准备”,待坏账损失实际发生时再冲减“坏账准备”。 查看全部回复
可以 查看全部回复
3847
可以分两步做账:第一步,通过发出商品科目来做即借:发出商品dai:库存商品第二步,销售发票有时,借:银行存款或应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)同时:借:主营业务成本dai:发出商品 查看全部回复
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首先要确认这个车到底按照公司的算,还是按照个人的算,如果是作为公司的固定资产,那么就计入固定资产,个人还dai款的时候,公司把钱打给个人就可以,至于利息,个人需要给公司代开发票 查看全部回复
4312
同学增值税四流不一致 查看全部回复
3320
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4656
这个需要具体问问 查看全部回复
4843
对公的业务收款没有开票还是什么没有开票? 查看全部回复
4103
你在电子税务局看看我的信息-税费种信息税务核定的申报日期 查看全部回复
3892
跟对方有业务吗?开票根据业务来开 查看全部回复
3562
开票看公司业务 查看全部回复
5094
专票还是普票 一般情况下,专票所有信息都要有 普票必须有单位名称和纳税人识别号 查看全部回复
3339
同学需要有税控盘或者ukey开票的 查看全部回复
*建筑服务*网络安装费 查看全部回复
7936
3353
借固定资产,dai其他应付款-个人,公司跟个人签代付款协议,公司还个人,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
4131
3599
陈米老师
超过定额的,按所申报的金额,即全额缴税 查看全部回复
8995
同学你用现金发放工资 就借:应付职工薪酬——工资 dai:现金 查看全部回复
4112
借应付职工薪酬——工资 dai:现金 查看全部回复
3457
把已开的有差异的发票作废,重新开票,在开票系统输入合同金额 查看全部回复
3929
加税点开票本就是不合规的 查看全部回复
3678
具体业务是什么? 查看全部回复
2992
可以的,您的处理是正确的 查看全部回复
5485
前面业务处理错了,后面就都跟着错了 查看全部回复
可以签租赁合同,约定租金,需要开租赁发票给挂靠公司,加油站的发票也是开给挂靠公司 查看全部回复
3850
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