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哈哈老师
小规模的话增值税税率是5% 查看全部回复
4941
归老师
是返还减免么? 如果不是 只是加计扣除 税前减免这种 不用体现减免过程 查看全部回复
4302
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4320
您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
4221
借:预付账款 dai:其他应付款 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
4554
合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
4410
您好,所得税季报根据财务报表申报 查看全部回复
4536
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
5184
悠悠老师
模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
可以作废,需要去税务局大厅作废发票 查看全部回复
6318
购买方收到销售折让会计分录: 借:库存商品(红字) 应交税费—应交增值税(进项税额)(红字) dai:银行存款等(红字) 查看全部回复
5526
发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
8289
您好,如果汇算清缴做完了 就可以弥补亏损 查看全部回复
5094
借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4743
高老师
您好,可以 查看全部回复
税合并计算。 查看全部回复
4851
如果是减免的增值税 借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
5760
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
4752
你们是哪方?是开票方吗? 查看全部回复
5256
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
7497
这个是可以入账的,记入到成本里面就行 查看全部回复
7839
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4662
付出的商品按照销售商品做账,取得的商品按照购入商品做账 查看全部回复
4671
需要签订协议的,这部分工资按照劳务费计算申报的 查看全部回复
3771
收到发票后直接做账就行 查看全部回复
10611
李钢老师
你好,设备如果金额较大,且使用期超过一年,应计入固定资产核算 查看全部回复
8451
借:管理费用-服务费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6426
这么做没错 查看全部回复
4455
您好,这个是不能做账的 查看全部回复
5850
账号正在注销中
根据收据回单入账,发票回来后放进去就可以了。前提是你得在汇算清缴前取得发票 查看全部回复
7308
您好,如果确实是没有业务是可以零申报的,只是长期零申报会引起税务注意的 查看全部回复
您好,钢厂要13%的增值税发票是为了抵扣增值税,只有成为一般纳税人才可以开13%的增值税发票 查看全部回复
4995
可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
Annina老师
这个每个地方税务要求有点不一样,有的按照公司制度标准内补贴的,不交个税 有的没有发票的,要交个税,具体建议你咨询当地税务 查看全部回复
4104
李伟老师
怎么算提成是你们自己内部规定的,按照你们公司规定的算就可以 查看全部回复
6075
andy老师
那你按照实际销售的货物(不含退货的)计算收入成本就可以 查看全部回复
5634
今年汇算清缴前提供发票 查看全部回复
5373
没有发票的,所得税前不能扣除,要调增 查看全部回复
4212
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
最新的政策是应税所得额100万以内在5%的基础上再减半征收 查看全部回复
7623
借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
5247
这样做不对 查看全部回复
4500
2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 短期借款(分期一年内) 长期借款(分期一年以上) 查看全部回复
5274
退回的话,按照之前销售的时候做红字分录就行 查看全部回复
4149
支付销售返利 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
4923
借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
4194
您好,有两个意思一个是抵增值税,一个是抵企业所得税 查看全部回复
4518
这个应该是销售方开具的红字发票 查看全部回复
5499
税金加上一起开票,税金可以税前扣除 查看全部回复
5004
借:应交税费-应交所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4770
严格来说更正的不能用了 查看全部回复
5400
在无票收入哪里填写负数金额 查看全部回复
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不能抵扣进项税额,可以认证了再转出,也可以做勾选不抵扣 查看全部回复
4257
你们直接按照折让后的金额入账就行 查看全部回复
5310
视同销售 查看全部回复
5643
王苗苗老师
您好,填写到小微企业免税收入哪一行 查看全部回复
5076
《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1<营业税改征增值税试点实施办法>第二十七条明确下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 查看全部回复
6723
如果是公司经营的费用,公司抬头的发票,可以报销 查看全部回复
4572
您好 查看全部回复
农民可以代开发票 查看全部回复
5985
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6048
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
5481
私下处理,账上没有发票,不能税前扣除 查看全部回复
6741
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
4446
借:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) dai:应收账款或银行存款 冲减收入 查看全部回复
是的,可以每月结转,也可以年末结转一次 查看全部回复
5796
对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
7362
是的 正确 查看全部回复
17559
您好,入账可以,不能在税前扣除 查看全部回复
6633
可以申请开通网络的变更,变更成公司 查看全部回复
暂估 查看全部回复
5121
您好,您不做账务处理的话,账上只有销售没有进项 看着不太好看 查看全部回复
6066
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
5391
看你所在地区。部分地区要求全额记到工资缴纳个税,有的是有扣除标准,比如不超过300元的部分,可以在个税前扣除。具体请查当地税务要求。 查看全部回复
5994
可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
5805
开票了么?专票还是普票?所得税有盈利的话交 没盈利的话不交 查看全部回复
4869
复印件做账,或者用白纸再在开票系统里面打印一遍作为附件。有可能会被罚款 查看全部回复
4977
是的,需要缴纳个税后才能在税前扣除。 查看全部回复
1、让兼职营销人员到税务代开发票,根据代开的劳务发票入账借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:库存现金(银行存款丨 2、如果不能提供发票,你单位也可以编制提成支出单入账,但要按劳务所得代扣代缴个人所得税借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:应交税金--个人所得税dai:库存现金(银行存款) 查看全部回复
4833
小月老师
按实际填 查看全部回复
11844
跨月只能冲红 查看全部回复
一般是根据个体工商户定额的收入来计算的 查看全部回复
9252
不用 查看全部回复
6804
可以,算福利费,申报个税。 查看全部回复
6606
6201
不要发票的话,你们报无票收入就行 查看全部回复
5949
假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
6444
5868
一般是按照工程进度开票 查看全部回复
6903
你公司是经营什么 查看全部回复
9063
不用注册成个体户 查看全部回复
6138
如果安装是你们的主营业务,那么是可以的,如果销售是你们的主营业务,你这样开票属于混合销售,税率就高 查看全部回复
8874
这个是属于劳务“加工费 查看全部回复
5904
这种发票严格来说不能收,但是实际操作中这种不是啥大问题。 查看全部回复
您好,借:管理费用-保险费 税金及附加(车船税金额) dai:银行存款 查看全部回复
5535
没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
6471
不能 查看全部回复
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