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Annina老师
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当月开的,当月可以作废 查看全部回复
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开什么名目的发票? 查看全部回复
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李伟老师
对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
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哈哈老师
这种最正规就是应该和工资算到一起计算个税的,拿发票报销只是退而求其次的方法。 查看全部回复
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您好,您这种情况不属于开红字发票的情况,毕竟你们不是因为开错发票或者发生退货的情况,你们提供给对方盖章的复印件对方即可做账 查看全部回复
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没有申报收入,没有缴税,就是属于偷税偷漏税,有风险 查看全部回复
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一月可以开票=500万-10万-411万=79万,超过这个金额会升级为一般纳税人, 查看全部回复
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如果该成本是匹配的2021年的收入的,补做到今年,认证抵扣 查看全部回复
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你投入的钱22万?收到的钱11万?支出25万,就是剩的8万 查看全部回复
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现金=总收入-总支出=(22万+11万)-25万=8万 查看全部回复
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您好,这样的发票不能入账,还是让对方重新开票吧 查看全部回复
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归老师
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
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可以这样开 查看全部回复
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《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围》(2008 年版)(财税[2008]149号) (一)粮食初加工 2、稻米初加工。通过对稻谷进行清理、脱壳、碾米(或不碾 米)、烘干、分级、包装等简单加工处理,制成的成品粮及其初制 品,具体包括大米、蒸谷米。 查看全部回复
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3765.24 查看全部回复
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悠悠老师
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
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增值税进项抵扣 查看全部回复
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专票要交 查看全部回复
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谁做业务,谁签合同,开发票 查看全部回复
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专票的话退回重开 查看全部回复
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您好,只要业务是真实的就合法 查看全部回复
税务师晓雨
现实中很多这样处理的,问题大不 查看全部回复
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在发票勾选平台勾选确认 查看全部回复
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您好,如果您确定汇算清缴的时候调整以后再交100现在可以按照200计提所得税 查看全部回复
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小规模的话专普票都可以申请的 查看全部回复
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母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
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可以,税务代开,交增值税,城建税,附加税个税 查看全部回复
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你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
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您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
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您好,政府补助不属于增值税应税项目,不开发票,直接开收据就可以 查看全部回复
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个人代开发票增值税按照小规模的征收率,开1% 查看全部回复
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根据业务实际情况处理,跟谁做业务就开票跟谁 查看全部回复
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会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
9333
可以去柜台打印回单做账 查看全部回复
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会影响2020年的净利润 查看全部回复
7731
是的 查看全部回复
8910
是的 可以加计扣除 查看全部回复
7632
您好,我看了一下金额没错 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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没有资助前不记账 查看全部回复
根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
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真实的出差费用,可以 查看全部回复
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
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您好,不需要加上期间费用 查看全部回复
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借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
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跟利润表一致 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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可以,可以先不结账,明年汇算清缴完直接补到12月份。如果补交的费用较少,也可以直接计入明年当期费用。 查看全部回复
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可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
全部零申报就可以了 查看全部回复
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个人代开不免税 查看全部回复
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计入以前年度损益调整 查看全部回复
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不是,企业所得税汇算清缴,5.31号之前完成 查看全部回复
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业务真实,可以 查看全部回复
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支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
7092
可以的 查看全部回复
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应纳税额小于100万税率是5%,由于应纳税所得额超过100万元的,超过部分实际税率是10%,而超过300万元的,全额适用25%的税率 查看全部回复
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你们这个是非标业务,和销售方确认一下计算基础 查看全部回复
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您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
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可以撤销统计 查看全部回复
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您好,杭州的小规模公司如果是属于可以开专票的范围内则是可以开专票的 查看全部回复
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您好,可以的,可能是这家公司有两个账户的 查看全部回复
7065
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
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您好一般银行都是金额比较大的交易,而且通过应付账款的话将来对账也方便,而现金一般都是小额交易就不会涉及到对账 查看全部回复
8190
你也可以和公司商量,不找发票,合并工资里计算 查看全部回复
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专用发票么? 可以开红字发票 查看全部回复
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您好,这种情况如果是你们和A公司的业务的话,B公司给你们付款,你们给B公司开票肯定是不合适的,因为实际你们双方并没有真实的业务联系 查看全部回复
借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
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根据国家税务总局公告2015年第99号 国家税务总局关于停止使用货物运输业增值税专用发票有关问题的公告,一、增值税一般纳税人提供货物运输服务,使用增值税专用发票和增值税普通发票,开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中,如内容较多可另附清单。关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告 国家税务总局公告2018年第28号第十二条 企业取得私自印制、伪造、变造、作废、开票方非法取得、虚开、填写不规范等不符合规定的发票(以下简称“不合规发票”),以及取得不符合国家法律、法规等相关规定的其他外部凭证(以下简称“不合规其他外部凭证”),不得作为税前扣除凭证。综上所述,为了避免不必要的麻烦,建议退回重开 查看全部回复
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备案和总公司的一致就可以 查看全部回复
11763
进长期待摊费用 查看全部回复
9288
简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
7767
税务代开或者成立设计个体开给企业 查看全部回复
在建工程 查看全部回复
8838
andy老师
房屋租赁发票必须备注地址的,杭州的租赁发票拿到福州用,跨省份了,明显的不合适 查看全部回复
6975
没有运输许可证么? 查看全部回复
6543
普票吗? 查看全部回复
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7650
您好,可以的 查看全部回复
8136
您好,多付的几块钱计入到营业外支出 查看全部回复
7389
发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
6642
您好,跨年的话,不太好处理。如果有往年的成本费用没有入账的,可以找一下,然后想税局做专项说明后,追补至18-19年税前扣除 查看全部回复
6291
您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
6309
王老师
您好,银行回单和发票放在一起账务处理,借银行存款,dai收入/应交税费增值税(销项税额)等相关科目 查看全部回复
16533
没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
9765
有的 查看全部回复
7497
是的,转营业外收入 查看全部回复
10683
个人做发票分割单,发票复印件入账 查看全部回复
12456
国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告国家税务总局公告2011年第34号 查看全部回复
13266
您好,符合条件可以使用 查看全部回复
32184
是的,可以直接退回去 查看全部回复
没有正当理由低价销售,被稽查有补税风险 查看全部回复
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