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andy老师
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3259
venus老师
建厂产生的费用记入在建工程,完工后转入固定资产 查看全部回复
4109
全部记到管理费用或者销售费用就好,区分一下时期 查看全部回复
4216
填写报销单,审批通过后,可以直接用公户打给员工去报销 查看全部回复
3263
收到钱的时候借:银行存款 财务费用-手续费 dai:长期借款,每个月计提利息,借:财务费用-利息支出 dai:应付利息。归还本金的时候借:长期借款 应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
3066
请你描述具体业务,你是怎么做错的,业务内容是什么 查看全部回复
3302
哈哈老师
不一定必须记入开办费 查看全部回复
3634
王苗苗老师
计提和你是否外包没有任何关系。如果你们的费用已经发生,哪怕没有支付,没有发票,也是可以计提的 查看全部回复
4428
大宁老师
例如员工借支差旅费,从对公户转某员工5000元,实际发生差旅费6000,需报销员工1000元 借:其他应收款~某员工5000 dai:银行存款5000 此员工为管理人员,报销差旅费 借:管理费用~差旅费6000 dai:其他应收款5000 银行存款或现金1000 查看全部回复
2942
目前这个都是开的技术服务费,记到销售费用-技术服务费 查看全部回复
2811
可以记到职工教育经费 查看全部回复
5925
如果你们是装修的业务,应该按照全部装修金额确认为长期待摊费用,不管是否有发票 查看全部回复
4750
陈米老师
员工借款,借记其他应收款,dai记银行存款, 员工报销,借记销售费用/管理费用/成本相关科目,dai记其他应收款 查看全部回复
4435
悠悠老师
方法多种。如想还原当时的状况,摘要写清楚补记什么时侯的业务 借:银行(收入) dai:预收账款 借:其他应收款 dai:银行存款 另再出凭证,发票附后 冲回相应的往来款,作相应的收入/费用处理。 查看全部回复
4469
先通过在建工程归集,借:在建工程 dai:应付账款 完工后,借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
3539
你描述的数据是对不上的。给你说个方法你自己算一下。你用你的营业总额-你收到的现金=你剩余应收的钱,至于你说的应收账款转费用是什么情况。现金余额=你收到的总金额-你支出的总金额。备注:上面都没有说期初数,你自己加上 查看全部回复
3206
李伟老师
如果都确认是投资款,收到钱可以记到实收资本。不过这个钱,建议你们直接存公户,备注投资款。支出的钱,根据业务计入相关成本费用 查看全部回复
3760
Annina老师
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4303
这个存在一定的争议,一般是自己公司的员工,记到福利费。非自己公司的员工不行。实际工作中,很多人把临时工的费用记到福利费,税局也没有说什么。有争议的问题,你可以和主管税局确认,也可以直接记福利费,查到再说 查看全部回复
4291
不能,会计上分期折旧 查看全部回复
4701
你说的是计算单个人的销售贡献率吗? 查看全部回复
3330
具体什么费用呢? 查看全部回复
2996
小黑
不能,就算有租车协议,车辆保险费也不能税前扣除的 查看全部回复
4270
Alice老师
您好,建议入固定资产,按5年计提折旧 查看全部回复
5316
如果你去年没有做纳税调整的话,金额都一样的情况下,不再做调整了,直接放到上年的相关凭证就可以。 查看全部回复
6502
没有发票不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调整就可以 查看全部回复
3740
您指的是季度的成本吗? 查看全部回复
3141
员工用记入福利费,请客户记入招待费 查看全部回复
3703
检查收入 查看全部回复
3903
李钢老师
财务报表都是统一的,不区分行业 查看全部回复
3247
对,这些你们提供的餐费可以记入到成本里面 查看全部回复
3507
税金及附加嘛?如果是的话,属于费用类的 查看全部回复
7510
如果是费用已经发生,按照权责发生制,应该确认费用。如果是一次支付的是短期的费用,先暂估入账。借:销售费用 dai:钱,发票到了红冲暂估,然后按照发票上的金融入账 查看全部回复
3712
计入你们相关的成本费用,冲减应收账款 查看全部回复
4146
如果你每个月都结转损益,那么损益类科目期末是没有余额的 查看全部回复
4102
您好,个体户报税做账也必须要发票的 查看全部回复
5255
现在都不用这个科目了 查看全部回复
3308
17000 11000 查看全部回复
7443
这个不好说,就像有的企业只买部分人的社保也没事,主要看执行力度吧。 查看全部回复
4241
购买公积金人数/金额/比率/扣款方式等由公司决定。所以可以的。 查看全部回复
4873
不太清楚你想做什么。会计记账是按照实际发生的成本费用去记账,你如果是虚开发票入账,那你自己看情况 查看全部回复
3753
夏老师
不需要写情况说明,费用报销单上写清就可以 查看全部回复
4432
可以让对方在电子税务局代开发票 查看全部回复
4427
会计上要求是各算各的,不要混着搞。如果这个员工同时在两个公司上班,那就分别作为公司的员工发放的工资,报销等 查看全部回复
6287
如果金额不大的话,可以 查看全部回复
3574
大修理需要用到长期待摊费用 查看全部回复
3842
管理费用-诉讼费 查看全部回复
真实发生的,可以入账,汇算清缴调增就行 查看全部回复
3563
税务师晓雨
如果是近期购买的,直接借:固定资产 dai:把你前面的账连续起来 查看全部回复
3640
了解生产工艺,根据实际情况测算出来的 查看全部回复
4288
可以记到固定资产里面 查看全部回复
3202
参照上面的分录写 查看全部回复
3892
你可以找记入其他应付款同学 查看全部回复
3895
所得税预缴,应交企业所得税=(本年累计收入-累计成本费用-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税 查看全部回复
4379
直接记到管理费用就可以了 查看全部回复
6410
你说的是应该计入成本,你记到了费用是吗? 查看全部回复
3440
可以作为业务招待费 查看全部回复
4316
你们这个是造假,如果费用异常,你们还可能被查,至于怎么记账。会计都是根据实际业务记账的,一般发票和实际业务应该是一致的。你这个属于造假,你自己看情况 查看全部回复
3576
归老师
挂往来,收到客户的钱后冲了就可以。 查看全部回复
3809
同学,食堂购买的小额零星500元以内(无法办取税务登记的个人)是可以用收款收据作为入账依据 查看全部回复
5014
是期间费用还是 工程施工里面的费用 查看全部回复
4108
你好!计入车辆的原值就可以 查看全部回复
6179
一般记到管理费用-办公费 查看全部回复
2932
你这个公式,成本是不包括支出的。一般而言,会计上的成本是指会计科目上的主营业务成本/其他业务成本。 查看全部回复
7353
需要计入固定资产,然后可以一次性计提折旧 而不能就直接计入费用核算 查看全部回复
3844
高老师
你好,根据你的利润表来填写申报表 查看全部回复
个税有很多种,你说的是哪一种 查看全部回复
3843
在计算应纳税所得额时,固定资产的大修理支出作为长期待摊费用,按照规定摊销的,准予扣除。固定资产的大修理支出,是指同时符合下列条件的支出:(一)修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上;(二)修理后固定资产的使用年限延长2年以上。“ 查看全部回复
5987
Afei老师
居民个人取得综合所得,以每年收入额减除费用60000元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额,为应纳税所得额。专项扣除:包括居民个人按照国家规定的范围和标准缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金等;专项附加扣除:子女教育、继续教育、大病医疗、住房dai款利息或者住房租金、赡养老人等支出;依法确定的其他扣除:个人缴付符合国家规定的企业年金、职业年金,个人购买符合国家规定的商业健康保险、税收递延型商业养老保险的支出,以及国务院规定可以扣除的其他项目。 查看全部回复
3899
支付时: 借:预付账款~报刊费900 预付账款~排污费36000 dai:库存现金900 银行存款36000 摊销时: 借:管理费用12300 dai:预付账款~报刊费300 预付账款~排污费12000 查看全部回复
4497
管理费用——通讯费 指电信等费用 查看全部回复
7410
潇洒老师
管理费用下防护费用 查看全部回复
7099
第一、这个是可以开票的,第二、如果不开票,可以凭银行回单入账,不得税前扣除 查看全部回复
4159
查账征收的话,如果没有成本费用,按照你开票的金额减去扣除,然后乘适用税率缴纳 查看全部回复
3352
你好,建议分开开,如果月租金不超过15万到时可以享受增值税优惠政策 查看全部回复
3350
和研发有关的业务都可以记到研发费用,至于二级科目用什么,你自己区分就好了 查看全部回复
3777
6万开票了吗 查看全部回复
3586
提供加工收入,对应的成本是料工费,根据实际使用的料工费结转。 查看全部回复
4402
运输公司的维修费可以计入主营业务成本 查看全部回复
5543
你们租赁的汽车,保险费是不能在你们的企业所得税前扣除的,一般都是会换个形式,让出租方承担保险费,加到租金里面,直接给你们按照租金+保险费合计的金额开具租赁发票就可以 查看全部回复
8510
你好,基本户转款一般户 借:银行存款-一般户 dai:银行存款-基本户 查看全部回复
这个是没有问题的,实际费用也是新公司的费用,老公司只是垫付而已 查看全部回复
4308
工伤事故员工发放的补助,可以作为职工困难补贴或生活救济费在福利费中列支。福利费扣除限额 按照工资薪金的14% 查看全部回复
3834
可以算作是借总公司的钱,记到借:XX费用 dai:其他应付款-总公司 查看全部回复
3347
你好,收付实现制以款项是否已经收到或付出作为计算标准,来确定本期收益和费用,3万是年初支付按收付实现制应记入年初费用而不是本月费用 查看全部回复
4952
你按照应交增值税=销项-进项+进项转出-上期留抵,你想缴纳多少增值税,你就找多少进项。提醒你一句:你能找到的进项不一定是你算出来的 查看全部回复
2737
是记入相关费用里比如制造费用 查看全部回复
3215
单独看这个没有什么风险 查看全部回复
3023
如果是公司员工的工资,可以计入相关成本费用 查看全部回复
3986
业务真实,可以做账。没有发票,汇算清缴时调整即可。 查看全部回复
4053
你说的房租还是什么 查看全部回复
5102
你好,一种是全部红冲,按正确的重新计提;另一种是只红冲多计提部分 查看全部回复
3224
这个问题你需要和主管税局去确认一下,账都好做,主要是税务问题 查看全部回复
21566
是的记入长期待摊费用。 多开的专票是什么意思 查看全部回复
3845
你好,是的 查看全部回复
4036
一般挂证是需要缴纳社保的,通常情况下都是按照工资薪金入账,申报个税,缴纳社保 查看全部回复
5064
如果卖材料,有销售收入要结转成本的,不过如果你的材料在企业所得税汇算清缴前取不到发票的话,不能在所得税前扣除。 查看全部回复
4250
如果你第三季度没有任何业务发生,资产负债表按照第二季度的抄写,不能0报 查看全部回复
4596
可以,建议把二季度的财务报表更正申报下 查看全部回复
5070
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