开票,做账,分录

客户单独把开票税点金额打我们公账了，我该怎么做账，写分录摘要比较合理呢#出纳#

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科技公司，现金存入公户 存的是服务费（客户支付的服务费在平台里面，从平台提出来直接去银行存，多家公司的应收款，以存现金的形式一笔存入公户，之前给客户开票已挂应收） 因为平常我们不通过库存现金科目核算 所以做账分录直接做的 借：银行存款（一笔存入的钱） 贷：应收账款（对应挂的多笔应收） 这样不通过库存现金科目，做的分录对嘛？#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师我想问您一笔分录：我们公司21年5月收到一笔预收账款500万，21年年底销售货物开票金额本来应该是5023392元，但当时因为货物质量有问题，结算开票是按扣除质量款2381184.27元，开了2642207.73元的专票，当时做账：借：预收2642207.73元，贷：主营业务收入2338236.9,应交税费销项税303970.83元。到23年8月发现之前开的还缺一笔分录，应该怎么做？就是之前开的票是直接扣除质量款，而且之前预收500万，但实际发生5023392元的金额，请老师帮忙看一下，谢谢#其他行业#

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老师 就是超市开票都是免税的 那我做账时候怎么写分录#其他行业#

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开票是13.9,实收款是16.9,我做账应该怎么做呢，分录要如何写呀#商业#

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我想请教一下，4月预估未开票做收入，5月开票，怎么做账呀，写分录#其他行业#

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我公司18年购买的400万的设备，款已付，其中有85万一直未开具发票，20年设备出现质量问题，我公司上诉至法院，21年判决对方公司将未开票的85万退回，并赔偿100万，然后把有质量问题的设备拆除。我公司收到185万后重新购置了新设备。请问会计就这些怎么做账务处理，分录都怎么做#工业制造#

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假设五月的时候业务已经完成，交钱交货了，但是对方一直没开票，6月初开票，我可以在五月的时候正常做账，然后吧6月的发票直接附进5月的分录吗#其他行业#

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就是企业工程有开票里面包含10%的质保金收不回来，应收款的那个收不回的质保金怎么做账分录呢#建筑工程#

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1月定了一个茶歇定金，1900元 没开票 分录是其他应付款 贷银行存款 2月退了950，给了发票，该怎么做账呢#其他行业#

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小规模未开票收入做账分录是跟开票做账分录一样的吗？#服务业#

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外账做账，销售类企业，开票维修费安装费一项的这些怎么结转啊，怎么做分录?#商业#

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我是刚刚问开票税率开错了，按错误的已经做账了，并且账也跨年了，然后我们已经改过更正申报了，开错的都是销售的普票，现在就是不知道账怎么调整，分录不知道该怎么做？#商业#

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请问公司买车，付款了A公司2万，其余8万走分期，已经开票了，还有三笔是付给B公司（两家公司有关联关系），一笔是车辆购置税，只有完税凭证，另外两笔说是保险费和服务费，保险费别人说开不了，跟对方说到时候全部开服务费，票还没收到，请问该怎么做账，分录怎么写，谢谢#商业#

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请问我们公司收到了一笔款，备注退质保金，请问这个应该怎么写分录呢，问了下老板，大概就是合同的百分之多少，质量没什么问题，但还是不知道怎么做账，我是借银行存款，贷其他应收款吗，要是开票了就是 借其他应收款，应交税费 销项 贷 主营业务收入吗#商业#

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去年发生的业务已经开票给对方，现在发生销售折让需要我方开红字发票给对方。应该怎么做账？需要调整以前年度损益吗？去年开票给对方时做账分录是借：银行存款 贷：主营业务收入贷：应交税费-应交增值税-销项税金#商业#

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去年发生的业务已经开票给对方，现在发生销售折让需要我方开红字发票给对方。应该怎么做账？需要调整以前年度损益吗？去年开票给对方时做账分录是借：银行存款 贷：主营业务收入贷：应交税费-应交增值税-销项税金#商业#

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老师你好，就是新公司才成立，让旧公司支付货款买材料，材料是新公司用的，供应商开票开在新公司名称，旧公司之前做账借：应付账款 贷：银行存款，现在旧公司跟新公司怎么做分录#工业制造#

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收款未开票，例如1月收款，2月开票，2月份的开票会计分录可以做到最后一张凭证上？或者在最后一张凭证上插入分录。反正每个月的做账日期都是最后一日。可以不按时间顺序放的吧？#其他行业#

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一般纳税人，本月没有销项 只有进项税额39.61，我先报的税进项39.61都抵扣了。 我报完税再来做账，借方-应交税费-应交增值税-进项税额39.61 我就不知道没有销项的情况下要不要结账进项税，如果要怎样结转，分录怎么样？#建筑工程#

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