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高老师
这样不是很清晰 查看全部回复
7155
哈哈老师
如果有借款协议也可以附上借款协议。 查看全部回复
6273
Annina老师
执照拿到大厅税务登记 查看全部回复
8865
您好,先要了解这笔是什么业务?是向保险公司的借款吗? 查看全部回复
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三流不一致,有虚开风险,代收代付协议说明情况,这种代收代付处理有的税务认同,有的不认同,建议以当地税务为准,最好保持三流一致,把风险降到最小 查看全部回复
9846
您好,只要是公司名下的汽车的保险费发票是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
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您好,个体户注册和注册公司的资料差不多,需要有注册地址,然后核名通过以后再去税务登记,个体户没有法人资格,不需要缴纳企业所得税,需要缴纳个人所得税 增值税和附加税。 查看全部回复
5859
税务师晓雨
您好,开票税率主要是看业务的,如果你们发生的业务是适用13%税率的就要按照13%征收呢 查看全部回复
8640
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
14562
您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
10701
您好,您说的人员证件费是什么费用? 查看全部回复
8055
你好,需要手动填写的 查看全部回复
7254
您好,可以报销入账,但是没有取得发票是不能在税前扣除的。 查看全部回复
8478
可以 查看全部回复
8775
建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
6579
你之前多交的那笔公积金账上没挂帐吗?全部进了费用吗?如果挂帐了,冲这次少交的,如果都进费用了,调减费用,然后冲这次少交的 查看全部回复
8820
您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
7200
悠悠老师
没发票也可以记费用。但不能税前列支,汇算清缴时作调整费用。 查看全部回复
7245
前期可以先记录流水,执照下来当月建帐,之前的相关支出进开办费 查看全部回复
6849
哦哦,开票系统不能查询吗? 查看全部回复
11520
您好,可以的,只是这个人需要在年底汇算清缴的时候合并纳税。 查看全部回复
44019
您好,这种差旅费津贴只要是真实发生的没有发票也可以入账,只是不能高于当地的公务员标准 查看全部回复
6912
没问题,拿到发票以后,直接放到九月的凭证就行了。 查看全部回复
6750
您好,个人需要缴纳个人所得税,增值税 附加税 查看全部回复
7524
付款是可以,只是没有发票的话,在企业所得税汇算清缴的时候不能在税前扣除的。 查看全部回复
7029
5733
不是的,收现金也是可以的,收到现金再存入银行就行。 查看全部回复
9207
自己做麻烦点,要申报个税,劳务发票直接做成本 查看全部回复
7929
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15948
零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
6498
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
6642
这种情况填的缴款人是谁,在银行回单上就会体现谁的名字。 查看全部回复
17235
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14859
您好,确定如果是你账上的银行日记账金额没错的话,让出纳核对银行对账单,找出错误的金额改正就行了。 查看全部回复
9549
您好,可以在9月份的时候补提这名员工1-8月份的住房公积金 查看全部回复
8811
您好,您说的是没有付款凭证吗?还是发票和付款凭证都没有? 查看全部回复
9954
您好,您指的是当时业务已经完成了没开发票,现在想把发票开了是吗? 查看全部回复
8172
办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
6210
您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
5796
借银行98,财务费用2,dai短期借款一某单位100,税务银行借款财务费用不超过同期同类的银行dai款利率的利益可以扣除,税种所得税申报,调增,自己做一个税快差异分析表 查看全部回复
6741
子公司财务人员的人事关系在集团吗? 查看全部回复
您好,是一年房租11万吗? 查看全部回复
9459
发票开票的时间是什么就是什么时间,开票的时间不能选。 查看全部回复
9117
拿合同跟对方谈判,如果合同业务税率是3%的话,对方收了9%的发票,税务稽查到属于不合规发票,不让税前扣除的 查看全部回复
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发票开错了,可以申请开红字发票,然后再按照3%的税率重新开票。 查看全部回复
10647
冲红重开 查看全部回复
7947
您好,轮扣属于有形动产吧 查看全部回复
7533
是的 查看全部回复
8721
可以暂估入帐 查看全部回复
8307
您好,现在发票认证抵扣没有时间限制。 查看全部回复
7092
您好,您说的时间限制是指哪方面的限制,是抵扣进项税额的时间吗? 查看全部回复
8694
您好,现在已经取消增值税专用发票的认证期限了。 查看全部回复
6624
首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
8100
您好,一般如果付给民工工资 都是有收款方去给你们开票才对,你们不应该给对方开票 查看全部回复
7146
不会退回公司账户,在个人所得税汇算清缴的填上自己的银行卡,就直接退卡里了。 查看全部回复
17010
办公室交付开始使用了吗? 查看全部回复
6525
对,银行存款余额调节表是账上的银行存款余额和银行对账单余额不一致的时候需要编制银行存款余额调节表。 查看全部回复
7515
您可以登陆山西省国家税务局查验 查看全部回复
可以挂老板帐,到费用税前不能扣除 查看全部回复
6570
电子通行费发票可以勾选抵扣,这种不可以 查看全部回复
7470
需要看你们分包出去的性质,如果是劳务的话,肯定是要给劳务发票比较好。 查看全部回复
发票系统开具清单 查看全部回复
这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
10944
没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
10044
转款的手续费记入财务费用 查看全部回复
6489
这种情况需要尽量和对方取得联系,如果是正规的公司不可能联系不上,如果对方不愿意开票可以去对方所在的税务局举报。 查看全部回复
11160
可以,只要是在网银上打印的就行,这个关系不大。 查看全部回复
14679
是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8838
是定额发票吗? 查看全部回复
9972
你先看你的进项发票的大类是什么,然后在编码里输入具体大类再选择 查看全部回复
22194
如果是老板代垫的话,发生支出的时候借:成本费用 dai:其他应付款-老板 以后把钱还给老板的时候 借:其他应付款-老板 dai:现金/银行存款 查看全部回复
8298
可以这样理解,产值是收入,为了收入而发生的费用可以在产值里面扣除 查看全部回复
7236
您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
8982
发票来了,只要把原来暂估的冲掉,按照发票的金额入账就行 查看全部回复
6462
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6705
是的,车船税一般是由保险公司代收,会在保险发票的备注栏里写清代收车船税的信息,这个可以作为缴纳车船税的凭证。 查看全部回复
17955
您好,只要是公司合法取得的进项税发票都是可以抵扣的。比如说购买办公用品的专票,水电费的专票 电话费的专票等 都是可以的。 查看全部回复
7839
您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
7227
借:银行存款 dai:主营业务收入 销项税 没开票 申报的时候做无票收入 查看全部回复
7371
酒店开物业费的发票? 查看全部回复
10782
7938
Sunny老师
1.报销按你们规定的报销流程办,但报销单上是要接公司规定签字的。如果紧急,口头同意了,也要补上签字。 2.不知你指的领导,是什么领导? 查看全部回复
12861
您的意思是说上个季度开发票,下个季度再申报吗? 查看全部回复
9684
李伟老师
你们之前收到一个现金,现在客户又给你们打对公户1万,那么你们多收钱了, 原路退回就可以了 查看全部回复
8217
归老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
9378
您好,这种情况需要和税务局沟通一下,看看是否能够把销售业这个给去掉。毕竟没有销售业 查看全部回复
7722
您好,需要看您开什么样的发票,如果是自开普票季度不超过30万的话是免征增值税的。如果开专票就不免增值税 查看全部回复
9810
挂其他应收款 自己负担就行。 查看全部回复
7488
补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
8280
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
10449
如果是系统自动生成的数据没关系 这是因为两个系统读取的小数点后边位数不一致导致的!如果是系统自动生成的数据 查看全部回复
11250
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
6543
您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
您好,这种情况可以拿着公司证件再和税务局的工作人员要一个领购发票的登记簿,如果直接在机器上购买发票不用发票领购簿也可以。 查看全部回复
6660
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
20448
如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
26559
是普票还是专用发票? 查看全部回复
8604
您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
您好,如果这2000元是销售取得的收入,申报的时候按照无票收入申报。 查看全部回复
6426
您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
7335
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