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杨老师.
收到发票是指收到存货的发票? 查看全部回复
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andy老师
这是你们开出去的还是你们收到的/ 查看全部回复
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王苗苗老师
是专票吗 查看全部回复
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李凤
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
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把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
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wam
业务的购买方是个人,可以的 查看全部回复
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供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
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杨老师
营业外收入吧 查看全部回复
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patience
销项税额=10/1.13*0.13=1.15万 查看全部回复
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发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
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货物陆续到了,按实际收到的货物预估入账,然后冲之前的预付款 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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首先,公司支付了1977200的款,对方就应该开具1977200的发票。商量着少付款4331元,这个是双方间协商的减少价款,这个是支付的总价款少了。你看原来是1981531元的货,应该开1981531的发票,现在因为价款少付了4331,这个已经减去了,减完后金额是1977200,所以对方应该开1977200的发票。当然如果双方间另有其他私下的约定除外。 查看全部回复
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tammy老师
金额这么大,没有银行流水很难让税务局相信 查看全部回复
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隋文老师
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
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相关的服务发生没或货物交付没 查看全部回复
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剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
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商品收到了么 查看全部回复
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是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
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公司提供货物,如果已经把货物的控制权转移出去了,需要确认收入。 查看全部回复
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实际有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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到货入库,库存需要入账 查看全部回复
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商品收到入库没 查看全部回复
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可以要求对方退款 查看全部回复
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Lucky
每个月租入房屋 借 制造费用-房租90 应交税费-增值税 进项税 4.5(简易计税) dai 其他应付款 94.5 查看全部回复
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李伟老师
这个加税点是问题要看你们是怎么协商的 查看全部回复
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燕子老师
要在满足收入确认条件时做未开票收入,申报增值税 查看全部回复
1573
安叔老师
是的】 查看全部回复
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借:营业外支出dai:预付账款(后附该公司已注销的文件) 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,手续费是我们从供应商那扣了还要支付出去的对吧? 查看全部回复
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如果合同内容不包含多个合同,且还未发货,或者合同还未履行,收到预付款项计入预收账款 查看全部回复
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借 在途物资 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
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这种情况一般不会做划账准备 查看全部回复
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正常做账,支付乙方的货款?运费,挂帐预付账款-乙,运输公司开票给你充预付乙的挂帐,把三方协议付凭证后面 查看全部回复
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谁跟B之间有业务往来,B就开给谁 查看全部回复
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你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
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7月份销售的时候确认收入 查看全部回复
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哈哈老师
正常有票做 只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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用私户应该不规范吧,如果经常用私户是不规范的 查看全部回复
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你说的票据不全是发票已经开具了还没寄过来还是什么 查看全部回复
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同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
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开折扣,发票上可以直接开折扣 查看全部回复
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私账付款时是怎么入账的 查看全部回复
2215
孙老师
你好,可以去税务局申请临时代开 查看全部回复
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电商商城的商品是直接供应商发货,对么。个人分销佣金是谁结算的,平台还是供应商。 查看全部回复
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你们如果是公司的话,一般是缴纳企业所得税,通常是按照25%的企业所得税计算的 查看全部回复
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收到货品没 查看全部回复
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2878
甘老师
申报在未开票收入那里 查看全部回复
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那发票金额=货款么 查看全部回复
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冲减你们之前的加工费和支付的其他损失费的科目 查看全部回复
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这2种方式都可以,你们和供应商签一个赔偿协议 查看全部回复
2087
这个需结合会计准则的规定判定,符合收入确认条件的应确认收入,否则就是发出商品 查看全部回复
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第一种方法:按实际收到的货款确认收入 按实际发出所有商品的成本结转成本(有可能成本大于收入,亏损合同) 第二种方法:按全部货物卖价确认收入,没有收到的部分确认应收账款,客户不付款的部分确认坏账损失 按所有发出商品成本结转成本 查看全部回复
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按实际开票金额确认收入 查看全部回复
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厚积薄发
有垫付货款的凭证等。可以对公转代垫的货款给你们,代垫性质不用开发票 查看全部回复
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借库存商品某某产品 借管理费用—技术服务费 借,应交税费应交增值税进项税(一般纳税人涉及) dai,银行存款 查看全部回复
2398
许老师
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2977
清岚
供应商开具的发票是含税的金额,是不是你们支付金额和开票金额没协商好 查看全部回复
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严格来说,最好付款单位与合同、发票上的购买方一致 查看全部回复
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这需要看发票上面的金额 查看全部回复
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这样操作是没问题的,9176.96÷1.03换算为不含税价格,×1.01等于新的含税价 查看全部回复
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控制权发生转移时应该确认收入,代账公司这样处理严格意义上说是属于推迟确认收入,存在一定风险。但1月份发货2月份就正常申报问题不大,主要是不规范 查看全部回复
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借 应收账款 84000 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 主营业务成本70000 dai 库存商品等70000 查看全部回复
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你是开票方还是? 查看全部回复
5245
没有发票的话一般不能税前扣除 查看全部回复
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只要是公司真实的经营支出都可以入账,只不过没有取得合规票据一般不得税前扣除。 查看全部回复
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小妮老师
1、你们购入商品对方有权提供发票;2、至于这个税款是你们双方协商的,如果当时协商的价位为含税价不用再单独支付税费 查看全部回复
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个体户对于那些对方没有开发票的货款,用对方发来的出库单或者销售单,我做账的时候可以用在凭证里面吗?可以 查看全部回复
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2022年8-10月分别付了货款,货物收到没有? 查看全部回复
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你们货物发出符合收入确认条件的就建议计入收入了 查看全部回复
2524
同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
4068
高老师
采购货物 查看全部回复
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开票时,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:销项税额 查看全部回复
2447
你好,看作两项业务处理即可 查看全部回复
2593
代收代付运输公司不给你发票,即使有发票也是开给实际承担运费的一方 查看全部回复
2644
没有发票不影响你们正常入账 查看全部回复
2043
冲回挂账 查看全部回复
2985
如果实在无法取得发票,可以用收据和付款单据入账,但是不得在税前扣除 查看全部回复
2337
木言
一般说收税点直接按货款收的,也就是直接收款1.5*(1+10%) 查看全部回复
3936
同学你好 查看全部回复
3595
颜老师
不行的。最好需要你们签定协议,前因后果,责任划分清楚。什么原因让这个个人收取款项 查看全部回复
5472
正常说毁损的货物退回,你们重新发货按照正常的销售货物开具发票 查看全部回复
2284
是一般纳税人还是小规模,小规模是借 银行存款 dai主营业务收入 查看全部回复
2595
按照不开票收入正常入账 查看全部回复
2525
因为业务已经完成,你们正常入库销售,无票这部分成本不得税前扣除 查看全部回复
2172
计入库存商品 查看全部回复
可以的,在年度汇算清缴前取得发票都可以税前扣除 查看全部回复
2680
可以叫对方代开发票,才可以对公转账 ,备用金借款报销的时候需要发票的,无发票可以入账,但是汇算清缴时需要调整 查看全部回复
3586
这种加税点的一般计入产品价格里,也就是含税价,不需要另外在独立核算 查看全部回复
10892
根据开票金额 查看全部回复
3537
差0.01,可以计入营业外支出 查看全部回复
2092
借:材料采购130000 应交税费应交增值税进项税额16900 dai:银行存款146900 借:原材料12 0000 材料成本差异10000 dai:材料采购130000 查看全部回复
2660
如果你们想要实现抵扣增值税,那么需要就属于你们部分房租开具你们抬头的专票 查看全部回复
2121
小小
让客户再发开给房租发票给你们,作为房租成本入账 查看全部回复
2096
建议还是房租发票分开开 查看全部回复
1697
个体户如果查账征收需要取得发票,如果无发票正常入库,所得税汇算清缴调出即可 查看全部回复
4038
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