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安叔老师
一般纳税人13%,小规模3% 查看全部回复
5477
许老师
借:管理费用 dai:银行存款或应付账款 查看全部回复
1811
高老师
一般纳税人13% 查看全部回复
1194
tammy老师
9169
开红字发票红冲,然后再按正确税率重新开票 查看全部回复
3164
杨老师
46811
小规模开茶叶目前专票是3%,如果开普票可以免税 查看全部回复
4390
国家税务总局网站里面有明细 查看全部回复
3533
andy老师
去税务大厅更改 查看全部回复
1967
王苗苗老师
建筑服务税率9% 查看全部回复
2324
wam
还有未实现融资收益是否摊销了?如果未摊销的话,这个也需要摊销 查看全部回复
2933
甘老师
出租属于经常性行为,需要变更营业执照的 查看全部回复
11172
出口货物不退税,那能享受免税吗 查看全部回复
3118
是租赁公司? 查看全部回复
2893
具体什么业务? 查看全部回复
1623
差额只能开普票 查看全部回复
4566
小小
是什么企业?如果不是建筑行业的话,一般是不需要预交企业所得税的 查看全部回复
6709
租赁印花税,代扣个人所得税 查看全部回复
2216
开普票免税 查看全部回复
3284
由于你们购入时已经抵扣进项税了,现在销售使用过的固定资产按一般计税,13% 查看全部回复
3021
小规模纳税人,开普通发票免增值税,开专票3% 查看全部回复
12330
100/(1+9%)*9% 查看全部回复
6582
清岚
最好是分开 查看全部回复
2392
车辆购置税是车价的10% 查看全部回复
2023
不征税或免税 查看全部回复
2493
小规模纳税人不可以抵扣进项税 查看全部回复
1925
如果无法取得发票是不能税前扣除的 查看全部回复
4521
你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
7075
是延长还是缩短 查看全部回复
4937
谭老师
销售货物? 查看全部回复
3960
自己生产的可以简易计税 3% 查看全部回复
3650
比如说可以增加交易环节,分开销售等 查看全部回复
3980
不动产租赁一般计税9% 查看全部回复
2485
购入车辆增值税是13%,购进的增值税发票上面的税额可以抵扣 查看全部回复
4123
相对简单 查看全部回复
3158
借:所得税费用95000(380000*25%) dai:应交税费-应交企业所得税95000 查看全部回复
5686
含税金额=不含税金额*(1+税率) 查看全部回复
1949
建筑服务公司需要用合同履约成本-工程施工科目核算成本费用的 查看全部回复
3332
可以的 查看全部回复
4146
租赁房产的房租、水电费、物业费 查看全部回复
1971
可以这么操作 查看全部回复
1988
去年的费用已经产生了,同时也记入当期的费用中,所以去年就不用管了,如果你今年收到的房租是一整年的,可以先计长期待摊费用,然后按期摊销 查看全部回复
4245
按照租赁合同将印花税补上 查看全部回复
1985
财政部 税务总局公告2022年第13号公告年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率计算应纳税额。实际税负降至5% 查看全部回复
1664
劳务分包可以选择简易计税,税款缴纳在分公司 查看全部回复
2037
在增值税发票服务平台认证抵扣勾选 查看全部回复
3337
什么时间购进的固定资产? 查看全部回复
2347
一般计税租赁9% 查看全部回复
2487
要开的,开dai款服务发票,税率6% 查看全部回复
1879
原则上属于不合规发票,需要重新开具 查看全部回复
6022
如果单独列示了,需要反复开运费发票。如果合同约定的是综合单价,就开货物发票 查看全部回复
2739
开水电费的话需要有转售水电的经营范围,没有的建议去增加 查看全部回复
3338
小妮老师
停车费属于不动产租赁服务。一般纳税人出租其2016.4.30前取得的不动产,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额;如果是2016.5.1后取得的不动产,适用一般计税方法9%计税。小规模纳税人停车场出租业务,按照5%征收率计算应纳税额。 查看全部回复
6541
第一题,期初0 查看全部回复
2942
Harry老师
1、企业补交所得税时: 借:以前年度损益调整 dai:应交税费——应交所得税 同时: 借:应交税费——应交所得税 dai:银行存款 2、结转以前年度损益调整时: 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 3、企业缴纳滞纳金时: 借:营业外支出——滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
3241
长期经营的,建议增加水电范围 查看全部回复
3106
一般纳税人销售茶叶的税率需要分情况考虑: 1、精制茶,按照一般税率缴纳增值税,适用13%税率。 2、初加工的毛茶,按照低税率,适用9%税率。 注:自2022年4月1日至2022年12月31日,小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,可以免征增值税(财政部 税务总局公告2022年第15号)。 参考文件:财政部、国家税务总局关于印发《农业产品征税范围注释》的通知(财税字【1995】52号) 查看全部回复
57955
直接 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
1942
劳务派遣吗? 查看全部回复
2509
你们属于开有误,已经跨月了,建议去大厅申报处理 查看全部回复
2393
这个开具发票给该员工,开票项目就是你们正常销售产品或者服务的税目即可,发票金额一致即可 查看全部回复
2625
属于生活服务,如果一般纳税人的话,税率是百分之六,小规模纳税人征收率是百分之三 查看全部回复
2909
50000代开普通发票免增值税,但是对方要按财产租赁所得扣你的个税 查看全部回复
6784
安装服务的话是9% 查看全部回复
1749
抖音直播的税收因为直播方的不同而存在差异,如果直播方是以企业为主体的,其需要缴纳的为企业所得税,一般为25%,高科技企业则为15%;如果为个人抖音直播,其收入为劳务所得,需要按照0%、20%、30%及40%的税率,根据其劳务收入纳税。 查看全部回复
11920
可以 查看全部回复
8398
财政部 税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告 ( 财政部 税务总局公告2022年第15号 ) 查看全部回复
1963
是的,今年新颁布了政策 查看全部回复
6180
专票还是普票? 查看全部回复
2647
有什么问题呢 查看全部回复
2486
你好,这个不符合逻辑 查看全部回复
2917
、增值税税率13%,主要范围有:销售或进口货物、提供加工、修理、修配劳务、提供有形动产租赁服务。其中销售或进口货物中的:粮食、自来水、图书、饲料等为9%。 2、增值税税率9%,主要范围有:交通运输服务、邮政服务、建筑服务、销售不动产。 3、增值税税率6%,主要范围有:销售无形资产、电信服务、金融服务、生活服务、现代服务。 查看全部回复
2534
框架合同直接按每次订单的情况交印花税就可以了 查看全部回复
2541
一般是的 查看全部回复
6028
可以转租,记得申报增值税和印花税 查看全部回复
2261
允许 查看全部回复
2417
同一项业务可以核算到主营里面,全部按照餐饮服务6%核算 查看全部回复
6651
1.5%的发票只有这种情况 查看全部回复
3613
这个需要去大厅处理 查看全部回复
2494
9% 查看全部回复
16190
一般是9%,小规模是3%专票,普票在2022年12月31日前是免税 查看全部回复
2295
相当于你们向个人租赁车再转租给租赁公司是这样吧 查看全部回复
3051
是一年一收的话,应该是管理费用租金 查看全部回复
2195
清包适用简易计税3% 查看全部回复
3862
总金额不变,对你的税款没太大影响 查看全部回复
5677
会涉及未确认融资费用 查看全部回复
2310
如果没付款没发票只有合同,可以不入帐 查看全部回复
6250
房主是个人,建议房主个人去税务局代开 查看全部回复
2899
可以作废重开 查看全部回复
3117
木言
可以开免税发票和3%发票 查看全部回复
2610
现在没有17%的税率了 查看全部回复
2537
正在看 查看全部回复
3199
直接开具,内容写租赁 查看全部回复
1324
印花税按合同申报,应税凭证选财产租赁合同 查看全部回复
3796
免税 查看全部回复
6186
patience
房地产增值税率9% 查看全部回复
2365
用途是做什么的 查看全部回复
3236
是的,小规模现在开机械租赁开普票免税 查看全部回复
4159
你好,水利基金的计税依据是不含税收入,也就是以增值税销售额作为计税依据。 查看全部回复
3040
是小规模么,开的是专票还是普票 查看全部回复
2287
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