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甘老师
要先去增加经营范围,然后再开票 查看全部回复
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andy老师
目前2023年小规模纳税人税收政策还没有出来 查看全部回复
18643
安叔老师
小规模是3一般纳税人是6 查看全部回复
2147
不动产经营租赁 304050202 查看全部回复
14767
wam
未取得发票时 借:管理费用 4128.44 dai:应付账款暂估 4128.44 回票后,预付与应付对冲。 或红冲暂估,再按公司的方法摊销也可 查看全部回复
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李伟老师
你们是小规模纳税人还是一般纳税人 查看全部回复
6639
孙老师
你好,2023年尚未有新的税收优惠政策 查看全部回复
16934
你的表是进项税抵扣的数据 查看全部回复
2731
许老师
免税的是小规模纳税人, 查看全部回复
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借:其他应付款 5 dai:主营业务收入 应交税费一应交增值税 查看全部回复
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这是房东交的 查看全部回复
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还是可以继续使用免税政策 查看全部回复
1783
云峰老师
同学你好,需要交增值税及附加,如果是个体户要交个人所得税,如果是公司要交企业所得税 查看全部回复
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额外收取的税点作为价外费用开票 查看全部回复
2590
王苗苗老师
开普票么,现在小规模增值税的相关政策还没下来,如果不着急开票的话再等等,着急开票的话建议咨询主管税务机关,各地区口径不一致。 查看全部回复
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同学你好,这样做就可以。 查看全部回复
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可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
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这两个行业一般纳税人没有免税政策 查看全部回复
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一般纳税人简易征收5%不得抵扣进项,是指销售方不得抵扣进项 查看全部回复
6066
patience
一般纳税人么,9% 查看全部回复
1839
小妮老师
一般纳税人销售自产的自来水,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
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同学你好 不含税销售收入*(1-2.8%)就是需要勾选的进项 查看全部回复
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正常是13% 查看全部回复
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现在是2023年,对于小规模纳税人适用3%收入的可以开免税发票的政策已于2022-12-31到期,现在建议先稍等下 查看全部回复
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收取押金时 借:银行存款5650 dai:其他应付款-押金5650 押金逾期不予退关 借:其他应付款-押金5650 dai:其他业务收入5000 应交税费应交增值税销项税额650 查看全部回复
2698
您好,2023年小规模增值税的政策还没发布 查看全部回复
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买卖合同 价款的万分之三 查看全部回复
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可以去税务局申请代开发票,税率2% 查看全部回复
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只租车13%,连人带车一起租9% 查看全部回复
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只是单纯的出租是吗? 查看全部回复
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先对租赁负债进行折算,再用未付租金余额一租赁负债的余额就是 查看全部回复
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亲,你好,这个要等政策了。另外刚好元旦,现在是放假,所以等3号上班了,再问下税务上的答复口径吧 查看全部回复
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小规模企业继续享受增值税免税 查看全部回复
5659
清岚
不动产租赁 查看全部回复
1602
没有了,现在最高13% 查看全部回复
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目前税务局还未下发通知 查看全部回复
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说明少确认了相关使用权资产,也导致确认使用权资产的折旧 查看全部回复
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到期了不申请会自动变为25% 查看全部回复
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高新企业时间通常为三年。 查看全部回复
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提供交通运输服务,增值税一般纳税人一般计税税率为9%,简易计税征收率为3%;小规模纳税人征收率为3%。 小贴士:提供公共交通运输服务(包括轮客渡、公交客运、地铁、城市轻轨、出租车、长途客运、班车)在2022年12月31日前可以享受免征增值税优惠。 查看全部回复
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按正确的计算抵扣申报增值税 查看全部回复
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今年的税收优惠是,小微企业100-300万应纳税所得额,优惠后企业所得税税率5% 查看全部回复
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400万是含税的还是不含税的 查看全部回复
7572
燕子老师
同学你好,一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土),可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。如不符合上述条件,一般纳税人销售混凝土适用税率是13%。 查看全部回复
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是的免税 查看全部回复
4253
高老师
可以用,清单上有税一些 查看全部回复
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借使用权资产1.12借未确认融资费用-1.12 查看全部回复
2810
小规模符合小型微利企业标准么 查看全部回复
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税收优惠地区个人所得税是按照经营所得缴纳个税的,核定为1.45% 查看全部回复
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粮食制品,13% 查看全部回复
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年开票收入超过500万是需要强制转为一般纳税人的 查看全部回复
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借:原材料300000 借:应交税费-应交增值税(进项税额)39000 dai:实收资本180000 dai:资本公积-资本溢价159000 查看全部回复
1728
杨老师
是的 查看全部回复
7704
一般纳税人6%,软件技术服务 查看全部回复
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成本一般占比70%到80%,也就是成本整个56万-64万,人工一般占到1/3、油占到1/2 查看全部回复
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一张是开的普通发票(如果对方是小规模纳税人,那么上面显示免税是对的) 查看全部回复
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增值税免,印花税90000*0.1%=90 个税=90000*(1-0.2)*0.2=14400 查看全部回复
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对照下 查看全部回复
2530
一般纳税人没有免税情况下,一般是不能开零税率的发票的 查看全部回复
9318
13% 查看全部回复
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开普票的话免增值税,劳务报酬个税:10*(1-20%)*40%-0.7=2.5万 查看全部回复
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化妆品13%,电器13% 查看全部回复
2137
小轿车的税率一般是13%,购进小汽车取得专票可以正常抵扣的 查看全部回复
3185
官方回复
由于理论和实操存在差异、所以考证类、作业类理论性质的问题,平台暂时不受理,待以后增加理论老师后,可以再来提问,还请谅解 查看全部回复
3461
3%税率 查看全部回复
1852
按照租期摊销 查看全部回复
1897
投资性房地产属于不动产,销售税率为9%(一般计税),或5%(简易计税),所以这句话是对的 查看全部回复
2715
调整几月份几号凭证往来挂账 查看全部回复
2148
监控、桌椅空调单位价值符合固定资产条件的计入固定资产 查看全部回复
3103
甜甜老师
2020年应税利润为180万+20万-36万?100万×50%即114万 应交所得税为114万×33% 查看全部回复
2440
小规模纳税人出租不动产,按照5%的征收率开票,申报的话也是以5%税率申报。 查看全部回复
3650
印花税,按合同价款的0.03%计算缴纳 查看全部回复
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符合小微条件了还按照2.5% 查看全部回复
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如果是一般纳税人,服务类的增值税税率是6% 查看全部回复
1910
一般纳税人13% 查看全部回复
7092
同学你好,企业真实的并且与生产经营相关的支出就算是没有发票也是一样可以入账的,但是除了一些特殊业务按照规定不用取得发票的,其他的都要在企业所得税税前进行纳税调增的,酒店租金是属于必须要取得发票的类型,没有发票的话就需要在汇算清缴时进行纳税调增 查看全部回复
4256
你是想问成本包括哪些,税率是多少么 查看全部回复
4084
按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税 查看全部回复
3901
没有其他成本费用前提下 42万发票增值税=42/1.03*0.03=1.22万元 增值税附加税=1.22*0.12=0.15万元 企业所得税=42/1.03-0.15*企业所得税税率 查看全部回复
6570
正常来说,应该6%的填在6%栏次,9%的填在9%栏次,你可以更正申报 查看全部回复
2006
tammy老师
你们是出租设备吗 查看全部回复
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货车所有权转移到公司,才可以用公司开票 查看全部回复
2379
木言
一般说收税点直接按货款收的,也就是直接收款1.5*(1+10%) 查看全部回复
3936
看是属于小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1931
同学你好 因为每种产品的成本项目都由人工、材料和制造费用等构成 查看全部回复
4954
如果合同列明增值税金额,按不含税金额计算印花税;未列明的按含税金额计算 查看全部回复
2053
可以 查看全部回复
6291
好的,同学 查看全部回复
2175
连续滚动的12个月内不超500万,超的话就要强制转为一般纳税人 查看全部回复
2651
进出口贸易增值税税率和国内增值税税率基本是一致的 查看全部回复
3127
财产租赁所得,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元。四千元以上的,减除百分之二十的费用,其余额为应纳税所得额。 查看全部回复
22333
今年可以入账,公司是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
1711
企业所得税没有分级,需要看企业有什么优惠,如小微企业年应纳所得额100万元以内2.5%,100-300万5%,超300万是25% 查看全部回复
2682
目前是普票免税,专票3% 查看全部回复
1490
发票税率开错建议重开 查看全部回复
2184
海关那里的完税价格是海关根据有关规定进行估定后通过估价确定的价格。 查看全部回复
1954
可以根据公司规模确定是一次性计入还是按月摊销 查看全部回复
2260
原则上不合规,但是实操中这么操作问题也不大(有合同作为佐证),明年的时候最好直接交给物业 查看全部回复
5474
一般纳税人符合条件的可以申请留抵退税 查看全部回复
1812
你是要问苏老师吗?或者你可以描述一下我帮你判断一下 查看全部回复
1441
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