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Annina老师
不用 查看全部回复
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保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位征收标准上限 自2018年4月1日起,残疾人就业保障金征收标准上限,按照两种情形确认: 一是,用人单位在职职工平均工资未超过当地社会平均工资2倍(含)的,按用人单位在职职工年平均工资计征残疾人就业保障金; 二是,超过当地社会平均工资2倍的,按当地社会平均工资2倍计征残疾人就业保障金。 在具体计算中的口径是:当地社会平均工资是指用人单位所在地统计部门公布的上年度城镇单位就业人员平均工资;用人单位在职职工年平均工资的计算口径,按照国家统计局关于工资总额组成的有关规定执行。 查看全部回复
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而已老师
你好,你先找到业务类型,再添加进去 查看全部回复
4881
归老师
一般纳税人才能抵扣 你们是一般纳税人么? 查看全部回复
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郭艳飞
一般计税方法,9%税率,增值税销项税额245642.2元,要抵扣就需要这么多进项,如果是2016.4.30之前取得的不动产,可以适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额为141666.67元,此外附加税费以实际缴纳的增值税的相应比例计算,还有房产税是租金收入的12% 查看全部回复
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4780
哈哈老师
没问题,可以抵扣的 查看全部回复
4863
按照报表数据申报 查看全部回复
4082
开错了,或者是假发票 查看全部回复
6034
小黑
你交什么印花税 查看全部回复
7523
高老师
你好,先开具发票的为发票开具的当天,先收到租金汇款的为收到租金款的当天 查看全部回复
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你好,如果是核定缴税,税局不要求必须建帐。如果需要准确核算收入利润且有能力的情况下,建议建帐 查看全部回复
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都可以,只要保存好就可以。 查看全部回复
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与经营不相关的费用税前不能扣除 查看全部回复
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如果自动带出来就不用填的 查看全部回复
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你好,可以作废 查看全部回复
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您好,这些支出都是企业的正常支出只是因为没有票据,但是还是需要记账的,只是不能在税前扣除而已。 查看全部回复
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税务师晓雨
没问题,你开红字发票,是负数不能自己申报需要去税务局申报然后退税。 查看全部回复
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意思是找些人来做工资表,增加人工成本,要求没在其他申报过工资,害怕同一个人在几家公司申报工资,后面个税汇算清缴交的税多。但是不建议这这种方式,存在税务风险 查看全部回复
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零申报,个税系统不会扣费用的。 查看全部回复
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对,填写个税人数和资产的金额 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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七月份登记的企业这个季度不需要报税 查看全部回复
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那就是你打印机和电脑连接的问题,可以重新下载驱动或者关机重启试试 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,现在自然人税收管理系统客户端申报。至于想去国税的话,需要穿越到2018年才可以报国税的。现在没有国地税 查看全部回复
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你去年年报汇算申报了,今年企业所得税预缴申报以前的亏损数据会自动带出 查看全部回复
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你好,残保金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
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没事,这个可能是公司不同的账号 查看全部回复
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你好,是A委托B的代销业务? 查看全部回复
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你好,最好作废重开,以免有被对方退票的可能 查看全部回复
5769
李伟老师
这个是特殊情况处理,每个地方税局处理的方法也是不一样的,具体的可以咨询一下主管税局 查看全部回复
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1-6月的累计数 查看全部回复
6169
让对方开正确的发票过来 查看全部回复
5819
如果是房开企业销售房屋预缴土地增值税按照:国家税务总局关于营改增后土地增值税若干征管规定的公告 国家税务总局公告2016年第70号 一、关于营改增后土地增值税应税收入确认问题 营改增后,纳税人转让房地产的土地增值税应税收入不含增值税。适用增值税一般计税方法的纳税人,其转让房地产的土地增值税应税收入不含增值税销项税额;适用简易计税方法的纳税人,其转让房地产的土地增值税应税收入不含增值税应纳税额。 为方便纳税人,简化土地增值税预征税款计算,房地产开发企业采取预收款方式销售自行开发的房地产项目的,可按照以下方法计算土地增值税预征计征依据: 土地增值税预征的计征依据=预收款-应预缴增值税税款 查看全部回复
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你好,《二手车发票》为一式五联。第一联为发票联(购买方记账),印色为棕色;第二联为转移登记联(购买方用于去公安车辆管理部门办理过户手续,最终公安车辆管理部门留存),印色为蓝色;第三联为出入库联,印色为紫色;第四联为记账联,印色为红色;第五联为存根联,印色为黑色。二手车发票的存根联、记账联、出入库联由二手车市场的开票方留存。 查看全部回复
12106
你好,你点下第二项社保费申报 查看全部回复
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第一、申报个税本来就是发放工资的次月申报,这个是没有错的 查看全部回复
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你不用处理,正常纳税申报,这个员工年底的时候自己去做个税的汇算清缴个税多退少补就行了。 查看全部回复
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你好,先红冲,再按涨价后的价格开票 查看全部回复
4271
具体出现什么了呢? 查看全部回复
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把几张发票号都填在哪里也可以的 查看全部回复
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收多少钱开多少票,全额确认收入。银行手续费作为财务费用 查看全部回复
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可以记账结转的 查看全部回复
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是的,就是这么做账的 查看全部回复
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具体看什么东西才能决定记入什么费用 查看全部回复
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二手车应该计入固定资产,金额较小可以计入费用 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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你好,看公司要求 查看全部回复
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你好,申报增值税是按收入(包括开票收入与无票收入)来申报的 查看全部回复
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发票监制章是国家税务总局江西税务局的可以 查看全部回复
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你好,据实申报就好 查看全部回复
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你好,开票可以按含税价开也可以按不含税价开 查看全部回复
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开票和不开票都需要申报 查看全部回复
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需要申报 查看全部回复
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企业所得税在您当地的电子税务局里面就能申报 查看全部回复
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按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
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有很多处理方案:1、张三将挖机卖给某公司,某公司按照购进固定资产处理,dai方记其他应付款。张三去税局代开发票。其他应付款其中部分转实收资本,剩余的部分还给张三即可 查看全部回复
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与经营相关的可以报销 查看全部回复
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看看电子税务局-我的信息-税费种信息,按照税务核定的信息申报 查看全部回复
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你好,按期申报的财产行为税需先向主管税务机关申请相关税费种认定。然后通过分税种的税源信息报告模块进行税源采集,再合并申报;也可以直接通过财产和行为税纳税申报模块进行税源采集和申报。 查看全部回复
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你直接把多计提的反冲即可 查看全部回复
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业务真实,收据白条可以做账,税前调增 查看全部回复
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一般的增值税1%,附加税,城建税,开票就交 查看全部回复
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你好一般纳税人3%征收率有公共交通运输服务,包含轮客渡、公交客运、地铁、出租车,长途客运等 查看全部回复
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李力
根据财税[2016]36号附件一第四十五条、财税[2017]58号第二条规定,纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其增值税纳税义务发生时间为收到预收款的当天。但如果提前开具发票的,其纳税义务发生时间为发票开具的当天。 因此,合同约定年底一次性付全年租金,如果企业在年底之前未收到预付款或提前开票,则增值税的纳税义务时间为合同约定的时间,即年底;如果在年底之前已经收到预付款或提前开票,则以收到预付款或提前开票最先的时间为增值税的纳税义务时间。 查看全部回复
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按次申报的,没有发生的可以不报 查看全部回复
7452
申报什么税 查看全部回复
4868
只能去工商大厅申报了 查看全部回复
7223
你开出去的吗? 查看全部回复
4729
房产税是房东的事,如果不开发票,计入成本费用了,后面汇算清缴是要调增的 查看全部回复
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他们有税盘的话,你让他们插上,你远程汇总上传,然后登入电子税务局申报,然后再清卡,没领过税控盘,增值税可以直接申报 查看全部回复
6723
*洗涤剂*洗衣粉 查看全部回复
9710
如果是成本发生了,还没有取得发票的,可以暂估成本 查看全部回复
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对方直接把发票作废就好 查看全部回复
4112
确认收入 查看全部回复
5161
这个两边单位都按照工资薪金申报了,同时享受了5000的扣除额度,次年汇算 查看全部回复
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工资可以计入开办费 查看全部回复
4453
借预付账款 dai钱,后面取得发票,借成本费用 dai预付账款 查看全部回复
5318
五月和六月的工资一起申报 查看全部回复
6942
五月和六月份加起来申报个税 查看全部回复
11858
七七
发票来了,把原暂估分录红冲,按发票重新入账 查看全部回复
5606
这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
9981
你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
8169
在财产和行为税里 查看全部回复
20363
免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
5387
你好,根据个人所得税法,第十一条 居民个人取得综合所得,按年计算个人所得税;有扣缴义务人的,由扣缴义务人按月或者按次预扣预缴税款;需要办理汇算清缴的,应当在取得所得的次年三月一日至六月三十日内办理汇算清缴。预扣预缴办法由国务院税务主管部门制定。所以,个税是在取得收入的次月预扣预缴,也就是你实际发工资的次月进行申报。例如,你10月的工资是10月计提,11月发,那么应该是12月申报11月工资的个税,如果是12月发,那么就是1月申报个税。实操中,如果是12月发,也可以在12月申报个税(和个税法规定的不一样,但是这样处理也没有问题,同时有一个好处,避免上一年度的工资都在次年发,这样会损失上一年的免征额,可能导致多缴税) 查看全部回复
5727
税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
4996
是的,直接申报,不填 查看全部回复
6157
亲戚付款,借应付账款-王某公司,dai其他应付款-亲戚,公司付款,借应付账款-王某公司,dai银行存款,开票,借库存商品,dai应付账款-王某公司,有钱了,还亲戚,借其他应付款亲戚, dai银行存款 查看全部回复
4896
没事,开红字发票就行 查看全部回复
可以冲红,重开 查看全部回复
4181
专票吗?什么费用? 查看全部回复
5057
先去大厅补申报 查看全部回复
26525
你好,在财产和行为税里 查看全部回复
5575
可以 没有强制要求的 资产负债表和利润表报了就可以 查看全部回复
6571
为什么帮别人交电费? 查看全部回复
13975
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4967
再核实一下是否增加,没有增加的不管它 查看全部回复
6791
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