登录/注册
王苗苗老师
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1639
西贝老师
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
1096
wam
增值税免税,免税业务对应的进项税不得抵扣,即使认证也需转出 查看全部回复
2784
李伟老师
当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
3127
小妮老师
这是个提醒,你看下你本月的进项有没有符合上述的 查看全部回复
3560
甘老师
当月勾选或者次月勾选都可以 勾选确认签字只能次月报税之前 查看全部回复
2289
在你申报增值税前认证都可以 查看全部回复
2397
云峰老师
同学你好 如果已经扣过款了。需要到税局把更正后,才可以再认证 查看全部回复
5248
冰山老师
需要先稽核才可以,请确认发票勾选之后有没有确认签名 查看全部回复
35171
你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
2661
许老师
你在9月初申报增值税的时候勾选认证 查看全部回复
1968
孙老师
这月申报期以后吧 就这几天了不一定来得及换票了 查看全部回复
2724
你6月放回去就已经能对上了啊 查看全部回复
3410
秦枫老师
你在6月申请当月变更为一般纳税人 6月变成一般纳税人之前没有任何业务 是可以抵扣之前4月开具的进项税发票的 你先登录增值税认证平台 看看有没有这一张发票 查看全部回复
3671
小小
你在4月应该要收到一张红字发票和一张正确的蓝字发票 查看全部回复
3274
夏老师
如果金额不是很大,可以不做调整。 查看全部回复
4451
易老师
附表1 查看全部回复
2534
可以撤销不 查看全部回复
3577
哈哈老师
对,先全额抵扣,再把不能抵扣的部分进项税额转出 查看全部回复
4238
谭老师
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4485
Angel老师
您好,可以的。 查看全部回复
4514
补报的时候您的意思是一起把六月份的进项税额一起填到申报表是吗? 查看全部回复
3971
小黑
没问题,可以抵扣九月份的增值税 查看全部回复
5245
Karina老师
你好 查看全部回复
3722
对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
4285
高老师
你好,1月份认证的发票已经确认签名了吧,现在是6月,应该是不能撤销了 查看全部回复
5776
Annina老师
是的 查看全部回复
8116
你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
14409
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
7605
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10503
税务师晓雨
你好,需要手动填写的 查看全部回复
7254
史磊
您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
7632
andy老师
这个没有时间的要求 查看全部回复
690
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
635
杨老师.
1040
在申报期内,纳税人在“抵扣勾选确认统计”模块进行申请统计后,系统将锁定当期抵扣勾选操作。纳税人如需调整勾选,可点击“撤销统计”按钮,在撤销成功后系统自动解锁当期抵扣勾选操作。当期税款所属期内,支持多次申请统计和撤销统计操作。 查看全部回复
1410
抵扣认证发票的时候是不是不用管是不是即征即退,增值税申报的时候才分摊?是的 查看全部回复
1458
李可可
增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
1094
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1271
你好同学,这个一般地区都可以。 如果当地税务要求开,可以开普票 查看全部回复
1138
找不到票了,没有税前扣除证明 查看全部回复
755
工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
572
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
1028
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1296
在全量发票查询里能查到该发票么 查看全部回复
1295
李凤
25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
644
燕子老师
你好,可以的, 查看全部回复
767
王佳丽
之前的结余为什么是负数呢 查看全部回复
863
1263
23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
1323
但不想认证,是不能抵扣增值税么 查看全部回复
1441
23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
1386
安叔老师
去年如果入账的呢 查看全部回复
1316
1359
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1231
杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1444
不需要 查看全部回复
985
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1304
礼品是发给员工的么 查看全部回复
1600
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
681
收款未开票的,可以申报不开票收入 查看全部回复
1777
请问公司兼职人员的工资,是不是申报个税的时候选择劳务报酬,还要让对方开发票,是的 查看全部回复
1480
进项转出 查看全部回复
杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
1915
同学你好,是金额多开了吗? 查看全部回复
1183
同学你好,做待认证没问题的哈 查看全部回复
1483
本月进账是什么意思? 查看全部回复
1822
同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
1321
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2231
patience
分录没问题 查看全部回复
6057
木言
那工资咋发的? 查看全部回复
2017
venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
1766
发票是什么时候开具的 查看全部回复
1070
您好,本平台单个问题单个回答。我先回答您第一个问题 查看全部回复
1206
你好同学,没有发票,费用性质不要变。 查看全部回复
1598
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
同学你好,是数电发票吗 查看全部回复
1780
是数电发票试点单位么 查看全部回复
893
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1817
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
22025
那只能退9个点 查看全部回复
4526
填在3%的第3行,然后填减免明细表 查看全部回复
1735
本月补开发票时填写《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次,同时对应的“未开具发票”栏次填写负数即可。 查看全部回复
1824
你好同学,出现情况,要尽快检查比对不符及逾期未申报的原因 查看全部回复
3033
没有认定就无需申报 查看全部回复
1456
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1342
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1396
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7311
先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
6184
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1285
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1611
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1703
稍等 查看全部回复
4710
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1950
可以的 查看全部回复
847
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1920
专票需要认证,普通发票不需要 查看全部回复
1431
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2619
不用 查看全部回复
1652
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载