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王苗苗老师
建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
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这个要看公司的财务制度了 查看全部回复
1940
这个要看公司的财务制度了,财务制度对这方面要求的严不严 查看全部回复
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预付款项时,借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
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有形式发票的,可以根据形式发票报销 查看全部回复
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一般开票内容应该跟合同内容一致的 查看全部回复
1608
patience
如果没有发票章卷式发票是不合规的,一般不可以税前扣除 查看全部回复
1345
燕子老师
金额不大的话可以直接一次性入制造费用 查看全部回复
1624
你看一下定额发票上有没有使用截止日期 查看全部回复
2051
1255
tammy老师
个人垫付的部分挂其他应付款 查看全部回复
1298
要看报销的什么,公司的财务制度 查看全部回复
1447
安叔老师
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
andy老师
管理费用-交通费 查看全部回复
2419
如果确实是是公司的业务,只不过款是个人垫付了,是可以给公司开发票的 查看全部回复
990
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1899
谭老师
可以的 查看全部回复
1960
税务师晓雨
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
3207
是出差发生的么 查看全部回复
1309
1381
如果发票没问题的话,一般是不能恶意冲掉的。不过在实际工作中,如果金额较小,不经常恶意冲掉的话,一般没什么问题的。 查看全部回复
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另外人工费是否可开发票?人工费可以开发票 查看全部回复
4981
可以 查看全部回复
927
这个应该是公司方面有相关的公司制度吧 查看全部回复
1744
杨老师
是的 查看全部回复
1427
1209
发票也收到了,款项也支付了?但是都没有做账是吧? 查看全部回复
1697
没有认定就无需申报 查看全部回复
1492
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1152
李伟老师
你想计算什么税呢? 查看全部回复
1028
1124
哈哈老师
您好,当时您是怎么做账的? 查看全部回复
1513
不可以,一般发票是跟合同一致的 查看全部回复
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报销流程:一般是报销人把发票整理好,填写报销单,把原始票据跟报销单黏贴一起,并签字。给到会计,会计审核并签字,审核过后给到老板审核签字,审核完后给到出纳报销。可能每个公司的财务制度有点差别,具体的以公司制度规定的报销流程为准。 查看全部回复
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1657
价保是什么意思 查看全部回复
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单纯从账务处理上来说,跨月或者跨年发票是可以的,但是还要看公司制度规定。 查看全部回复
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购买材料,可以要求对方开具发票 查看全部回复
1074
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用付款单入账,没有发票所得税税前不扣除,汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
需要入到12月的账,可以在12月做其他应付款,1月份再付款给员工冲其他应付款 查看全部回复
1179
西贝老师
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
1105
隋文老师
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1927
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
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这个能够报销入账吗?这个要看公司的财务制度是怎么规定的,一般跟公司经营相关的支出可以报销的,但是有些制度比较严格的公司取得不合规的票据是不给报销的。 查看全部回复
1328
按照制度不予报销的部分,报销单上标注,不需要做账 查看全部回复
1413
可以的,汇算清缴前取得发票都可以 查看全部回复
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如果水电费和车费的支出属于今年的,可以先预估入账,等到收到发票时再调账 查看全部回复
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拿我的发票去税局代开这个发票,是什么意思? 查看全部回复
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收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
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正常工资支付不需要开具发票, 查看全部回复
1353
是包工头统一开的还是怎么开的 查看全部回复
1720
同学你好,发票你就开公司名称和税号就可以了 查看全部回复
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开票明细是住宿费,底下备注是停车费?实际是什么,一般入账是按开票内容入账的 查看全部回复
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用途是什么 查看全部回复
2559
提供的有货运单和发票就可以了 查看全部回复
1557
给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
1626
同学你好,金额里面没有包含燃油附加,报销金额要两个相加 查看全部回复
6842
请问这种情况可以报销吗?可以,根据实际金额420入账 查看全部回复
1601
你指什么抵平? 查看全部回复
1583
按照备注栏里面的金额 借:应交税费-车船税 dai:银行存款 查看全部回复
1650
公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
1453
如果是跟公司经营相关的支出,可以报销入账的 查看全部回复
4804
严格来说是不可以的,因为实际上自己人没有发生业务 查看全部回复
1264
可以税前扣除 查看全部回复
2111
一般农产品收购可以申请开具农产品收购发票,税务局申请收购发票开具。一般需要农产品收购合同,当地村委会开具的自产自销的证明。 查看全部回复
2240
是开进来的住宿发票么 查看全部回复
1205
如果是外包人员的劳务公司,则需要把劳务费计入”主营业务成本”中进行记账。如果是一般企业,且不是经常性支付,则可与”其他业务收入”对应,记入”其他业务支出”。如果是聘用的临时技术、管理或后勤人员,则支付的劳务费应记入”管理费用” 查看全部回复
1911
1734
借 原材料 dai 库存现金 查看全部回复
916
可以让商家开发票来报销的吧?可以,开公司抬头 查看全部回复
2046
2380
根据吃饭人员部门归集入福利费 查看全部回复
1691
属于你们的真实业务正常记账 查看全部回复
1586
员工没有报销,公司没有相关的支出可以不用入账 查看全部回复
1333
丢失的是数电票么 查看全部回复
2350
您好,先暂估入账,借库存商品 dai应付账款-暂估,等发票来了冲销这笔会计分录,再按照发票做账 查看全部回复
1978
小米
什么类型的支出? 查看全部回复
1154
意思是公司直接跟上级供应商交易的 查看全部回复
1026
Lucky
如果金额不大可以不调整,正常做本年损益,如果金额很大,需要调整以前年度损益,借 以前年度损益调整 dai 生成成本-直接材料 查看全部回复
2563
如果不知道发票信息的话,公司也不知道这张票 查看全部回复
1789
可以,直接按照200来计 查看全部回复
2196
有报销单,报销单有领导签字么 查看全部回复
2049
领料单 查看全部回复
1540
住宿费专票是真实业务的发票么 查看全部回复
1363
建议给对方时描述用途,这样对方入账时更准确。 查看全部回复
1565
2934
缴纳的诉讼费是由律师或者我司员工代其缴纳,客户把款不还给公司了么 查看全部回复
1835
借库存商品 20000dai应付账款暂估200000 查看全部回复
1845
问题不在于发票,在于你19年的票,你要账入到哪年里? 查看全部回复
2906
你们公司确实有销售成品油是吗? 查看全部回复
1613
快递费,公司行为产生的机票及快递费可以报销入账 查看全部回复
1121
发票抬头为个人的一般不能入账的 查看全部回复
4458
可以写 查看全部回复
2835
工程公司支付工人工资,不需要发票,以工资表入账(按月发放的),可税前扣除 不按月发放或者没有劳动合同的,需要劳务费发票,没有发票,财务入账可以入成本,但是所得税税前不允许扣除 查看全部回复
3072
你是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
1554
重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
2002
直接计入主营业务成本 查看全部回复
1340
【发票 入账标识】的功能,帮助纳税人解决重复报销的问题。 查看全部回复
2403
报销不是应该记到相关的成本费用么 查看全部回复
1725
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